期初余额录完了,试算和对账也做了,发现日期有差错,还能更改日期吗
2018-5-31 0:0:0 用友T1小编期初余额录完了,试算和对账也做了,发现日期有差错,还能更改日期吗
期初余额录完了,试算和对账也做了,发现日期有差错,还能更改日期吗[]什么日期是往来明细的日期吗,这个是可以删除重新录入的同问,什么日期?如果是往来期初的明细,在任何凭证未记账状态,可以删除重新录入。
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会计实务中常见岗位及职责 会计实务中常见岗位及职责
一、常见的十种岗位
1.会计机构负责人(会计主管)
2.
3.稽核
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5.收入、支出、债权债务的核算
6.工资、成本费用、财务成果的核算
7.财产物资的收发、增减核算
8.总账
9.报告编制
10.会计机构内会计档案管理
采购发票不能保存 采购发票不能保存
问题号: | 11035 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 采购发票 |
适用产品: | U860SP–供应链–采购管理 |
问题名称: | 采购发票不能保存 |
问题现象: | 我单位原使用用友8.21产品,现升级到860SP1版本,做采购 发票时拷贝以前年度入库单不能保存,系统提示:采购发票所对应的采购订单已经弃审或者删除或者关闭,回写不成功不能保存。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 对于提示您“采购发票所对应的采购订单已经弃审或者删除或者关闭,回写不成功不能保存”的问题,如果您的采购入库单以前是参照订单生成的,而该订单由于业务已经完成或者关闭没有结转过来,请您将rdrecords表中的iposid字段修改为null值,或者订单已经结转过来了,只不过对应关系值iposid不对,则请根据该采购入库单所对应的实际的采购订单的po_podetails.id字段回写到iposid字段上。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友软件年结转怎么做
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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打开软件,点击维护中心,数据恢复,输入文件名,文件名不要包含 . - * / 之类的特殊字符,点击备份即可是指的文件备份吗@uieiwor:是的。备份好数据,那么就相当于账套里面所有信息都拷贝出来了哦谢谢
用友练习实务操作流程用友练习实务操作流程
用友练习实务操作流程:
系统管理:
1、开始—用友ERPU8---系统服务----系统管理(用户:admin注册)
2、权限—用户:新增用户(只需填入用户编码及用户名)
3、账套——建议:创立帐套(账套号、路径、启用期间账套一但建立不能再修改;行业性质必须修改为2007新会计制度科目;会计主管必须指定为001;编码方案中会计科目应加上4个2;启用总账,时间应为2007年01月01日)
4、权限—权限(分别设置权限:主管已在建账时指定为账套主管所以现在不能授权了,指定会计,并选中应授权账套,点击“修改”—展开总帐,展开凭证勾凭证处理及期末,UFO报表;出纳分别勾总帐凭证中的出纳签字及出纳)二二二二、、、、账套初始化账套初始化账套初始化账套初始化::::1.开始—用友ERPU8----财务会计-----总帐(001登录)设置---会计科目(按编辑中的指定科目,现金总账科目选中“库存现金”、银行总账科目选中“银行存款”,增加期初余额表中有科目编码的会计科目)2、选项(单击凭证,选中出纳签字)3、凭证类别(收(借方必有)---付(贷方必有)-----转(凭证必无1001,1002)4、结算方式(是否票据核算应打勾)5、期初余额(然后试算是否平衡)三、填制凭证填制凭证填制凭证填制凭证(更换操作员:点击系统重注册003登录)1.凭证----填制凭证(注意修改时间,凭证录入中只能录入最末级科目)三、审核凭证及期末处理审核凭证及期末处理审核凭证及期末处理审核凭证及期末处理。
1、系统重注册出纳(002)---财务会计----出纳签字-----成批出纳签字2、系统重注册001登录----审核凭证(全部审核)---记帐1月份3、系统重注册会计(003)登录---期末-----转帐定义-------期间损益(凭证类别----转帐凭证,利润科目—4103)-----转帐生成----期间损益结转(类型(收入),点击全选—确定生成凭证,时间改为月份的最后一天,保存,退出;支出重复一遍)4、系统重注册001(主管)登录---凭证---审核凭证---记帐1月份损益凭证---结帐----记帐2月份5、系统重注册003登录(时间改2月份的日期进入)---期末-----转帐生成----期间损益结转类型(收入),点击全选—确定生成凭证,时间改为月份的最后一天,保存,退出;支出重复一遍6、系统重注册001(主管)---凭证---审核凭证---记帐(2月份损益凭证)---结帐----记帐(3月份凭证)7、系统重注册003(时间以3月份的日期进入),期末—转帐生成----期间损益结转(类型(收入),点击全选—确定生成凭证,时间改为月份的最后一天,保存,退出;支出重复一遍)8、系统重注册001(主管)---凭证---审核凭证---记帐(最后一月份不需要结帐)四四四四、、、、查帐查帐查帐查帐(001不需要关闭,以003会计身份进入:开始—用友ERPU8----财务会计—UFO报表)1.从系统中的UFO报表中进入---新建---格式表尺寸(6行3列)---划线(网线)---单元格属性点“,”)2.打开主管中的帐表---科目帐(余额表)---查询1(或2、3)月份,把数字填入余额表中3.新建---格式----报表模版(点击07年会计科目)---财务报表(资产负债表)----删除单位名称----点击数据—关键字设置(将A3单元格设置为单位名称关键字)----存货单元格----公式单元《年初数,选取一小段函数复制-粘贴(两遍),把数字改为5001,5101,期末数(同)---末分配利润(复制粘贴,一个就可以,数字改为4103---点击左下角格式转换到数据模式(点击否)----数据—录入(单位名称)---改时间(改为最后一天)点击是,计算完成另存为资产负债表1月 4.录入2月份,点击重算,另存为资产负债表2月;录入三月份,重算,另存为资产负债表3月 5.新建----格式---利润表----单位(否)----数据录入,分别录入1,2,3月份,并保存,可以关闭系统 五、出纳银行对账 1.002进入对帐---总帐---出纳---银行对帐期初(方向改为(贷),进行期初余额修改)---银行对帐单---银行对帐----对帐(勾结算方式,时间改到最后)---余额调节表(查表)----核销银行
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确认登陆时候的服务器地址是本机。如果是,可能就是软件问题,需要重新安装。1.服务器电脑右下角绿色小锁点开点设置T6服务参数,把服务器名和SA密码重新输入再点击确定 服务器处可以输入127.0.0.1
2.登陆系统管理的界面服务器输入127.0.0.1再登陆@服务社区赖海芳: 谢谢@LOY:[/OK]不客气`
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用户称采购中的暂估入库余额表中的金额不正确 用户称采购中的暂估入库余额表中的金额不正确
问题号: | 8008 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 暂估入库余额表不正确 |
适用产品: | u8 |
问题名称: | 用户称采购中的暂估入库余额表中的金额不正确 |
问题现象: | 当月入库当月结算但是发票金额和入库单金额不一致的情况下,用户称采购中的暂估入库余额表中的金额不正确 |
问题原因: | 由于当月入库当月结算的话系统会将采购发票中的金额回写到采购入库单中,而采购的暂估入库余额表中的入库金额是取原始的采购入库单上的金额,由于没有结算前该金额为不确定,其实对于财务来说最终是以采购发票上的金额为准的,所以该采购金额其实可以不用去考虑。因为其并不准确 |
解决方案: | 建议用户不要去看该金额 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-10 |
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用友U8.61人员调动问题U8.61人员调动问题
U8.61-人员调动问题
自动编号: | 2775 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 薪资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--人力资源--薪资管理 | 关 键 字: | 人员调动问题 |
问题名称: | 人员调动问题 | ||
问题现象: | 人员调动问题:两个工资类别间进行人员调动,第一个工资类别有基本工资项目,第二个工资类别有岗位工资项目,某个员工基本工资6000,将该员工通过人员调动从第一个工资类别调动到第二个工资类别后,修改其岗位工资=4000,汇总工资类别后,该员工工资总额为10000,数据错误,应该为4000。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 此问题研发人员已经出具相关补丁,由于【861、860sp版本】补丁,现已通过【补丁自动更新系统】发布,此问题的补丁在自动更新系统中编号为【KB-U861-0526-061106-93239.msi】 请使用下载中心【补丁编号1835:补丁自动更新工具】安装补丁解决此问题; 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61库存录入期初提示结构自由项不合法U8.61库存录入期初提示结构自由项不合法
U8.61-库存录入期初提示结构自由项不合法
自动编号: | 2768 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861 | 关 键 字: | 库存录入期初提示结构自由项不合法 |
问题名称: | 库存录入期初提示结构自由项不合法 | ||
问题现象: | 库存录入期初提示结构自由项不合法 | ||
原因分析: | 自由项表出问题 | ||
解决方案: | 户从另外一个账套中导入该自由项表之后,不在提示不合法问题 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
商贸流通企业出口退税的会计处理 商贸流通企业出口退税的会计处理
(一)自营进出口业务的核算
商品流通企业自营进口业务所计缴的关税,在核算上是通过设置“应交税费——进口关税”和“物资采购”账户加以反映的。应缴纳的进口关税,借记“物资采购”,贷记“应交税费——进口关税”;实际缴纳时,借记“应交税费——进口关税”,贷记“银行存款”。也可不通过“应交税费——进口关税”账户,而直接借记“物资采购”账户,贷记“银行存款”、“应付账款”等账户(出口业务会计处理亦然)。
因产品质量支付的赔偿款可否税前扣除 因产品质量支付的赔偿款可否税前扣除
【问题】
企业因产品质量原因给对方造成损失,经过双方协商达成赔偿协议,支付的赔偿款是否可以税前扣除?
【解答】
《部、国家关于企业资产损失税前扣除政策的通知》(财税[2009]57号)及《国家税务总局关于印发<企业资产损失税前扣除管理办法>的通知》(国税发[2009]88号)所称的资产损失,是指企业在生产经营活动中实际发生的、与取得应入有关的资产损失。企业因产品质量的原因给对方造成的损失,经过双方协商达成赔偿协议,或经过法院判决,其支付的赔偿款不符合资产损失的定义,因而不属于资产损失,而属于赔偿支出,应属于与生产经营有关的支出。企业如能提供充分适当的证据证明确属赔偿支出,可以在税前扣除。
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安装完用友T3财务通普及版后,点击软件进入后提示:可能无法正确解折服务器名称或者相应的端口被禁用,请尝试输入服务器的IP,这个问题如何处理? 安装完用友T3财务通普及版后,点击软件进入后提示:可能无法正确解折服务器名称或者相应的端口被禁用,请尝试输入服务器的IP,这个问题如何处理?[]
配置一下HOSTS文件。建议找购买软件服务商帮忙处理是的,配置一下HOSTS文件。当然你也可以联系你之前的服务商,如果觉得之前服务商不好你可以联系其他的服务商。PS:所有服务商都提供第一年免费维护,第二年开始是收费维护的。不知从哪儿处理,能远程吗?@何女士1479092225: 服务社区为开放论坛,请保护好个人信息及账套数据安全,不要随意点击非社区链接,透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前,请注意备份数据。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务,经销商请在【支持网】版块登记支持问题;客户请直接联系您的经销商,未能直接联系的,可在【问答】版块求助含有“畅捷服务工程师”标志的总部工程师,通过邮件方式提供相应信息,由总部协调派单。(提供信息请认准畅捷服务工程师标准邮箱格式:[email protected])好的谢谢@何女士1479092225:可以加我们QQ。名字上有@周工加您了
远程实时审计浅探 远程实时审计浅探
所谓远程实时审计,就是利用计算机和网络传输技术对审计机关以外的部门、单位的财政、财务收支实施经常性、即时性审计。审计中,作为审计主体的审计机关在被审计单位的积极配合下,享有充分的审计主动权。审计人员可以在审计机关内即时自由的查询、检索、整理、下载和打印审计所需要的各种数据和资料,完成大部分在审计现场所作的工作。远程实时审计具有两个特点,一是可以实施远距离审计操作;二是可以满足经常性、即时性审计的需要。实施远程实时审计对于审计机关的重要性是十分显然的,一方面可以大大减少现场审计工作时间,提高审计工作效率,满足经常性审计监督的需要,从而有利于均衡审计时间,有利于审计工作安排,有利于扩展审计覆盖面。另一方面可以更好的拓展项目审计的深度,提高项目审计的数据资料覆盖面,较好的保证项目审计质量。本文对远程实时审计方式的选择和操作方法进行探讨。