用友合并报表在登陆的时候老是跳出一个要求输入网络用户名和密码的登陆框合并报表在登陆的时候老是跳出一个要求输入网络用户名和密码的登陆框

餐饮业要交的税种以及税率 餐饮业要交的税种以及税率

　　一、基本税种

　　1、按营业收入5%缴纳；

　　2、城建税按缴纳的营业税7%缴纳；

　　3、教育费附加按缴纳的营业税3%缴纳；

　　4、地方教育费附加按缴纳的营业税2%缴纳；

　　5、印花税：购销合同按购销金额的万分之三贴花；帐本按5元/本缴纳（每年启用时）；年度按“实收资本”与“资本公积”之和的万分之五缴纳（第一年按全额缴纳，以后按年度增加部分缴纳）；

你好，刚把T1 4G格式化重装，但下载4G11.5.rar后，文件打不开，记得以前下载是压缩包，请问现在要怎么做？ 你好，刚把T1 4G格式化重装，但下载4G11.5.rar后，文件打不开，记得以前下载是压缩包，请问现在要怎么做？[]

4G链接下载： http://dad.chanapp.chanjet.com ... 5.rar
将下载下来的程序双击打开，点中记账宝文件夹，选择解压到您的可移动磁盘中
rar的文件我打不开，可以直接给我一个压缩包吗？
@施小姐uUn:rar的要解压啊，解压不了，就下载个解压程序

进货单转材料出库单 为什么金额不一致 进货单转材料出库单 为什么金额不一致

进货单转材料出库单只是快速复制单据的功能，材料出库单是根据结存带出的，不会根据进货上带出，不能这样进行核对。您查看存货明细账单价带出是否正确即可。
@服务社区刘小艳:看存货明细账上的单价乘以数量吗 还是看结存的金额
@CCUNN:看结存单价，单价上的金额=单价*数量了。

农业企业车船使用税的纳税辅导——车船使用税的征收 农业企业车船使用税的纳税辅导——车船使用税的征收

一、车船使用税的纳税地点

　　按照规定，车船使用税，由纳税人在其所在地向当地税务机关缴纳。“纳税人所在地”，对单位是指经营所在地或机构所在地。

　　二、车船使用税的纳税期限

　　按照规定，车船使用税按年征收，分期交纳。纳税期限由省、自治区、直辖市人民政府确定，一般原则为按季或半年征收。

　　三、车船使用税的纳税申报

纳税人代开普通发票后退货如何处理？ 纳税人代开普通发票后退货如何处理？

　　根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家总局令第25号)第二十七条规定：“开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明‘作废’字样或取得对方有效证明。开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明‘作废’字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。”

明天就中秋节了，在这里祝会计家园的亲们中秋节快乐！ 明天就中秋节了，在这里祝会计家园的亲们中秋节快乐！

还有这种月饼，第一次见
好特别的月饼哦
很好吃的样子
[/微笑]

用友T3-用友通无法作废凭证，数据库也删除不了该条记录 用友T3-用友通无法作废凭证，数据库也删除不了该条记录

修改张凭证的时候，在查询列表里可以看到，双击却提示“该凭证不存在”。在GL_ACCVOUCH表中可以看到23号凭证的数据，但是删除不了。作废凭证，提示凭证不存在！使用通网站服务与支持，服务工具–681号，数据库检测修复工具进行修复数据库！如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

应收业务余额表2004年年初数与2003年年末数对不上 应收业务余额表2004年年初数与2003年年末数对不上

请问：当月开出的增值税票有抵扣不用交增值税，但为什么做月未结转时其他税有结转呢。 请问：当月开出的增值税票有抵扣不用交增值税，但为什么做月未结转时其他税有结转呢。

您好，请稍等，正在为您联系易代账的工程师@易代账小飞霞
您好，请看一下您的科目做对了吗？ 还有您在设置计提税金的时候设置对了吗？
@易代账小飞霞:每月都是这个结账的，但今月不同了，没增值税交其他应该都没税交的。
@易代账小飞霞:计提税金的是自已设置的吗，用了两年了一直都是账套自动结转的，之前是没问题的。
@易代账小飞霞:计提税金
金额：6102.56
生成凭证
结转未交增值税
金额：0.00
生成凭证
加官方QQ远程看看吧，这看不出来 4009001588
点铅笔图标可以看设置
哦，原来设置了两个科目：应交增值税和未交增值税，已删了应交增值税科目，就对了，是吧。
@新奇士:[/玫瑰][/握手]
@易代账小飞霞:谢谢你！

你好，我想问一下，T6 6.5的CRM系统怎么安装，是在安装包里面吗，还是单独的安装包。 你好，我想问一下，T6 6.5的CRM系统怎么安装，是在安装包里面吗，还是单独的安装包。[]

安装程序自带数据库：http://service.chanjet.com/prodown/T6

用友U8.60SP招聘管理U8.60SP招聘管理

U8.60SP-招聘管理

怎么把手机下单中的结存成本去掉-业务人员下单不应该看到这个东西--默认开通后就不应该有这个成本！！ 怎么把手机下单中的结存成本去掉业务人员下单不应该看到这个东西默认开通后就不应该有这个成本！！

登陆账套中对用户设置权限，勾上左下角的控制字段权限，存货后面就会有成本组的权限，不打勾。
谢谢

用友U8数据库异常 用友U8数据库异常

点固定资产的我的帐表后提示：数据库异常请恢复数据。 重新引入最新的帐套备份无效。数据问题。远程操作，用户已经备份了数据，Rpt_GlbDef表有问题，从06年年度账中导入该表，重新操作就正常了。问题解决。如有用友U8其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
用友天龙瑞德。寻找用友U8服务商，咨询用友U8价格，用友U8多少钱?，用友U8报价，欢迎咨询。我们将竭诚为您服务。联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com用友云基地

商标驳回复审申请书(首页) 商标驳回复审申请书(首页)

　　驳回商标注册申请复审申请书（首页）

　　商标：

　　类别：

　　申请号/国际注册号：

　　商标局发文号：

　　申请人名称：

　　通信地址：

　　邮政编码：

　　联系人：

　　联系电话（含区号）：

　　商标代理组织名称：

审计查账的九种经典技巧 审计查账的九种经典技巧 因为在去某家企业查账之前，这家企业是会事前收到通知的，所以，他们也有足够的时间去掩盖自己的违法证据，这可能会给审计人的工作带来一定难度，就一般情况而言，企业的虚假账目或违法行为大都藏匿在如下这九种行为之中，这也是我们审计查账的九种经典技巧： 　　1、虚设账户从中侵吞公款的查账技巧 　　虚设账户从中侵吞公款的情况，一般发生在应收、应付货款等往来结算账户上。如事先将一笔赊销的货款业务记入一个虚设的应收销货款账户上，而不以客户真实名称开立账户，该货款收到后，即将该笔货款侵吞入私囊，然后再采用坏账方法注销该账户。其查账技巧是：一方面清查应收销货款账户上处理坏账损失的手续是否完备真实;另一方面可通过其他途径进行追查，弄清情况。 　　2、利用账目混乱浑水摸鱼的查账技巧 　　利用账目混乱浑水摸鱼的情况，通常发生在不健全和机构不健全，财务工作无人负责的单位。其查账技巧首先要清理账目，通过账证、账账和账表的相互核对，清理所有账目，然后采取内查外调来搞清是属于会计业务处理上的问题，还是属于违法违纪舞弊的问题。 　　3、利用漏账、错账，截留中饱私囊的查账技巧 　　在往来结算中发生漏账、错账或者原始凭证的计算上发生错误的情况下，因长期无人过问，一直挂在账上，财会人员便可能乘机截留中饱私囊。一般采用的手法是：将收到的其他现金款项不如实入账，而直接冲销该账户;或者将该账户转入其他应收款账目上所虚拟的暂付款账目后，再开具现金支票，落入私囊，并用以冲平该项虚拟的暂付款账户。其查账技巧是：前者可通过现金收入凭证与该账户进行核对验证;后者可通过仔细审查其他应收款账目上的暂付账户，即能查清。 　　4、收入不入账、多收少记或少付多记的查账技巧 　　通常发生于财会制度不健全的单位，特别是开票与收款同属于一人最易出现此种现象。作案人大都是那些直接经手管理财物的人员。例如采购员、员、仓库保管人员以及收款员等。这些作案成员有的是开票时，提高单价从中吃回扣或报销后占有，有的是内外勾结一票两开进行贪污，有的是收款后只给交款人开收据不记账，情况比较复杂。针对这种作案手段，一般应从以下几个方面组织调查：一是应将所有已使用过的发票和收据的存根联都收集起来，检查号码是否连续，有无缺号、缺页以及作废的发票和收据的正联以及入账联是否粘在存根联上，然后对发票和收据存根联的合计数同入账数进行核对，看是否符合。二是对收款人员和交款人保存的单据相互核对，挤出差额，追去向。三是笔数、金额相核对，挤差额追去向。四是从人与人之间，收集人证与其他资料相核对。五是账实核对，然后进行综合分析，实事求是地加以判断。 　　5、虚报冒领费用开支的查账技巧 　　这类案件大都发生在直接经手管理财物的人员中，作案手段多种多样。对这种违纪，主要舞弊手段是伪造、盗用、涂改或重报购货发票和费用单据。伪造单据常见于利用白条发票或收据，主要有：虚报冒领职工旅差费、临时工工资以及长期支取已死亡职工的退休金等。对此应从以下几个方面组织调查：一是要组织审查可疑凭证的来源，看所报销的票据是单位还是个人出具的，有没有收款人的手印或印章。二是要注意审查支出的流向和支出形式是不是人为的从中作弊。三是带着从账目中审查的疑点，找领款人或领款单位进行核对，去获取有无虚报冒领的依据。四是对已获取的证据进行技术鉴定，如笔迹、手印、印章等。 　　6、对开假单据报销的查账技巧 　　这种作案手段大都是直接经管财物的产、供、销人员或金融管理人员，他们在作案时开假单据的形式很多，而且比较复杂，但分析起来不外两种，即合法与非法。一种是经机关登记的有税契的合法形式的发票;另一种是未经有关部门允许而印制的非法发票和白条。对使用这种作案手段进行贪污的案件查法：一是组织查账人员认真细致地审查发票的来源，重点应审查票据的出处、样式、规格和发票本身记载的品名、数量、单价、金额等。要注意查对发票的出处与购货渠道和内容是否一致，发票本身反映的内容与购货的渠道是否一致，发票上反映出的内容与购货单位所需要的产品、原材料是否相符，发票的首尾内容是否相一致，是何人书写等等。通过审查，从中发现疑点，进行追查。二是发票与入库的实物相对照，从中发现有无实物入库。三是对发票进行科学的笔迹鉴定，以证实是否伪造。 　　7、隐瞒收入，搞“小金库”的查账技巧 　　这种手段是近年来才有的，而且较为普遍。这种情况往往是公私交融，以公家名义达到营私之目的。有些“小金库”名义上是为集体，而实际上是为隐形私利服务。“小金库”的存在，给贪污受贿违纪活动大开了方便之门。对这类案件，往往是难查，不好认定，时常以不正之风为借口，以退代罚。对这种案件的查法：一是审查支出单位的账目与收入单位的账目相对照、挤差额，看是否入账。二是审查单位设立的账薄与科目是否合法。三是支出账与库存账对照，看是否存在差额，有差额的是否入账。四是收货单位的支出账与发货单位的收入账相对照，看有无差额，以便从中发现账外资金。五是查销售物品或门类繁多的各种扣款、罚没款、集体存款利息以及合理的回扣是否入账。六是查“小金库”是否和有记载，账薄与库存相对照，看使用渠道是否合理。七是查“小金库”与账外资金的实际支配权，看是否个人支配，以及是否存入银行个人从中贪污利息。 　　8、“对大头小尾”查账的技巧 　　这种手段的作案成员多是各类开票人员和业务员，他们相互勾结进行作案。所谓的“大头小尾”，也就是存根联、记账联上边的数字小，而收款联上的数字大。在做法上将正联撕下另写或隔开套写。对这种作案手段，在查法上：一是派人持开票方的底联与业务单位的报销联相核对;二是票据与实物相核对;三是发动知情人揭发。 　　9、重复报销的查账技巧 　　重复报销，是指一张单据报销两次或者正副联各入账报销一次，把已经挂失和作废的单据又私自报销，把前个年度已入账的单据抽出在下个年度报销。这类作案成员一般是直接从事财务工作的财会人员或管财物的人员。他们钻管理混乱或制度不健全的漏洞，寻机作案。对采取这种手段进行贪污的，在组织查账时应注意从以下几个方面入手：一是要审查入账的票据凭证是正联还是副联，一般副联是不能作为记账凭据的。二是要审查票据的发生时间，看是否是当年当月发生，发现跨年度票据，尤其是原因不明的要当做重点进行追查。三是账据核对，查验是否重复报销。

你好，做了费用单分摊后，釆购入库单上的单价没有发生变化为什么 你好，做了费用单分摊后，釆购入库单上的单价没有发生变化为什么[]

没有重新计价。

用友T1商贸宝u盘版的金额为零入库怎样操作？u盘版的金额为零入库怎样操作？

u盘版的金额为零入库怎样操作？原因分析：在录账配置中勾选允许为0问题解答：店铺开张之前，在系统维护下面的录账配置中勾选“允许金额为0"，正式开张，就可以录入金额为0的存货了。

向国外公司付劳务费的缴税问题 向国外公司付劳务费的缴税问题

问：我公司是生产型内资企业，生产需要，从国外进口了一台设备，国外公司派技术人员来我公司进行维修、调试，对此我公司要付出劳务费8000美元左右，在向国外公司办理此项付汇时，是否需要代扣代缴营业税和所得税？

　　答：根据外商投资企业和外国企业所得税法的规定，外国企业在中国境内未设立机构、场所、而有取得的来源于中国境内的利润、利息、租金、特许权使用费和其他所得，或虽设立机构场所，但上述所得与其机构、场所没有实际联系的，按20%的税率征收预提所得税。所以你单位应该代扣代缴5%的营业税和20%的所得税。

结转损益自动生成的凭证中主营业务成本在红字借方，导致我利润表上的主营业务成本为零。怎么处理 结转损益自动生成的凭证中主营业务成本在红字借方，导致我利润表上的主营业务成本为零。怎么处理[]

修改结转凭证上这个科目的凭证为贷方
@畅捷服务苏娜_:我不能每次都修改吧。正常来说不应该自动生成在贷方吗
首选在科目档案中看下这个科目的科目性质是否正确，成本类科目的科目性质应该为借方或支出，如果科目性质错误，需要进入这个账套的后台数据库中，打开表code，找到这个科目编码，参照正确的科目修改这个科目性质字段bproperrty，然后将凭证重新记账。以上操作涉及到后台数据库的修改，操作前做好账套备份，如果您是客户，请联系服务商来协助操作数据库
如果科目性质没问题，将结转的凭证先删除，看这个科目的凭证发生方向，都改为借方或借方红字的发生，然后再重新结转，从贷方转出。
@畅捷服务苏娜_:这个科目的凭证只有一张，这张凭证在借方。但是结转在借方负数
先按照上面回复的检测科目性质是否正确
@畅捷服务苏娜_:一致的
科目性质正确，只要成本类科目凭证都在借方，那结转就会从贷方自动转出的，删除这个结转凭证重新结转看下