PDA统计中心是干什么用的?
2018-5-17 0:0:0 用友T1小编PDA统计中心是干什么用的?
PDA统计中心是干什么用的?[]无作用了。@服务社区李珊:那他是干嘛的,说一下呗,客户问了都不知道干什么的@通云时代:几年前和pda对接的时候用于查询pda上传单据的
该功能早已停止。所以现在无作用@服务社区李珊:好的谢谢
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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关于分部分项工程成本分析及其方法的说法,正确的有( ), 关于分部分项工程成本分析及其方法的说法,正确的有( ),[二级建造师-->施工管理]
关于分部分项工程成本分析及其方法的说法,正确的有( ),
A.分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础
B.分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程
C.对于一些工程量小的零星工程,也必须进行成本分析
D.分析所用的目标成本来自施工预算
E.分析所用的投标报价成本来自预算成本
正确答案为:A,B,D选项
答案解析: 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础;分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程;对于那些主要分部分项工程则必须进行成本分析。分部分项工程成本分析的资料来源是:预算成本来自投标报价成本,目标成本来自施工预算。故选项A,B,D正确。
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查增应纳税所得额可否弥补亏损 查增应纳税所得额可否弥补亏损
某企业最近需要调增2010年的应所得额100万元,该企业2009年存在亏损且亏损年度已请有资质的师事务所作了亏损鉴定证明。企业问这笔查补的税款是否可以弥补2009年的亏损?在所得税年度申报时应注意哪些情况?
这笔查补的税款可以弥补2009年的亏损。《国家税务总局关于查增应纳税所得额弥补以前年度亏损处理问题的公告》(国家税务总局公告2010年第20号)规定,根据《法》第五条的规定,税务机关对企业以前年度纳税情况进行检查时调增的应纳税所得额,凡企业以前年度发生亏损、且该亏损属于企业所得规定允许弥补的,应允许调增的应纳税所得额弥补该亏损。弥补该亏损后仍有余额的,按照《企业所得税法》规定计算缴纳企业所得税。根据上述规定,税务机关对企业调增的2010年度的应纳税所得额,若该企业2009年亏损,且属于《企业所得税法》规定允许弥补的,则可以用调增的应纳税所得额弥补该年亏损。
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建筑业营业税财税处理 两种常见方法的对比分析 建筑业营业税财税处理 两种常见方法的对比分析 笔者在对建筑企业进行检查时发现,建筑企业对的税收及处理存在两种较为常见的做法。本文通过案例对两种业务处理进行分析,看看哪一种处理方式走入了误区。 案例 某建筑公司,居民企业,主营建筑安装业务,会计处理适用《企业》,建筑业收入按完工百分比法确认,2011年实现建筑业主营业务收入8000万元,发生主营业务成本5000万元。此外,按营业税暂行条例及其实施细则规定,2011年应纳营业税的营业额为7000万元,营业税已缴纳。 第一种处理方法 会计处理 1.资产负债表日确认合同收入和支出(单位:万元,下同) 借:主营业务成本 5000 工程施工——合同毛利 3000 贷:主营业务收入 8000。 2.计提营业税(按8000×3%=240) 借:营业税金及附加 240 贷:应交税费——应交营业税 240。 3.缴纳营业税(按7000×3%=210) 借:应交税费——应交营业税 210 贷:银行存款 210。 4.年终结转 借:主营业务收入 8000 贷:主营业务成本 5000 营业税金及附加 240 本年利润 2760。 处理 企业2011年度确认的主营业务收入8000万元,根据权责发生制原则,其相对应的营业税也应作为当期的费用扣除,因此,其对应的营业税金及附加240万元应在2011年度企业所得税的税前扣除。 中国淘税网cntaotax.net 淘尽税海精华,网遍财会政策! 第二种处理方法 会计处理 1.资产负债表日确认合同收入和支出 借:主营业务成本5000 工程施工——合同毛利3000 贷:主营业务收入 8000。 2.计提营业税(按7000×3%=210) 借:营业税金及附加210 贷:应交税费——应交营业税210。 3.缴纳营业税(按7000×3%=210) 借:应交税费——应交营业税210 贷:银行存款210。 4.年终结转损益 借:主营业务收入8000 贷:主营业务成本5000 营业税金及附加 210 本年利润2790。 企业所得税处理 按照权责发生制原则,企业实际发生的营业税为210万元,应在2011年度企业所得税的税前扣除。 两种处理方法的比较 上述两种会计处理的主要区别是如何确定当期的营业税金及附加,两种企业所得税处理的主要区别是如何确定当期可税前扣除的营业税。笔者认为,第二种会计处理及所得税处理正确,第一种会计处理及所得税处理存在问题。 中国淘税网cntaotax.net 淘尽税海精华,网遍财会政策! (一)会计处理 政策1:企业会计准则规定,企业按规定计算确定的与经营活动相关的税费,借记“营业税金及附加”,贷记“应交税费”科目。 政策2:《部关于营业税会计处理的规定》(财会字〔1993〕83号)规定,施工企业按其营业额和规定的税率,计算应缴纳的营业税,借记“工程结算税金及附加”,贷记“应交税金——应交营业税”科目。 很显然,计算应缴的营业税应执行营业税政策规定,本案例中,按营业税暂行条例及其实施细则规定,2011年度应纳营业税的营业额为7000万元,故会计处理中“营业税金及附加”的金额应该是7000×3%=210(万元)。 中国淘税网cntaotax.net 淘尽税海精华,网遍财会政策! (二)企业所得税处理 企业所得第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应所得额时扣除。企业所得税法实施条例第三十一条规定,企业所得税法第八条所称税金,指企业发生的除企业所得税和允许抵扣的以外的各项税金及其附加。因此,营业税属于可以在计算企业所得税应纳税所得额时扣除的税金,其扣除的原则是:实际发生、与收入有关、合理。 企业所得税法实施条例第二十七条规定,企业所得税法第八条所称有关的支出,指与取得收入直接相关的支出。企业所得税法第八条所称合理的支出,指符合生产经营活动常规,应当计入当期损益或者有关资产成本的必要和正常的支出。企业所得税法实施条例对“与收入有关”和“合理”这两个原则都作了解释,但对什么是“实际发生”却未作说明。笔者认为,判断是否“实际发生”,应遵循权责发生制原则。企业所得税法实施条例第九条规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。本条例和国务院财政、主管部门另有规定的除外。也就是说,属于当期的税金,不论该税金是否已缴纳,均应作为当期的税金,不属于当期的税金,即使在当期缴纳,也不作为当期的税金。而是否属于当期税金,应按相金的规定来判断。对是否属于当期的营业税,应按照营业税暂行条例及其实施细则的规定来判定,如果该营业税的纳税义务已发生,就应属于当期的营业税,否则就不属于当期的营业税。本文案例中,企业2011年度发生营业税纳税义务的营业额是7000万元,而不是8000万元,属于当期的营业税是7000×3%=210(万元),而不是8000×3%=240(万元)。 中国淘税网cntaotax.net 淘尽税海精华,网遍财会政策! (三)税务处理注意事项 建筑业营业税与企业所得税确认收入的纳税义务发生时间不同,计税依据的口径也不同。 1.纳税义务发生时间的区别 (1)营业税。营业税暂行条例及其实施细则规定,建筑业营业税的纳税义务发生时间为:纳税人提供建筑劳务过程中或者完成后收取款项的当天;签订书面合同的,为书面合同确定的付款日期的当天;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为建筑劳务完成的当天;采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 (2)企业所得税 企业所得税法及其实施条例规定,企业从事建筑、安装、装配工程业务或者提供其他劳务等,持续时间超过12个月的,按照纳税年度内完工进度或者完成的工作量确认收入的实现。《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函〔2008〕875号)规定,企业在各个纳税期末,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,应采用完工进度(完工百分比)法确认提供劳务收入。 2.计税依据的区别 (1)营业税 建筑业纳税人的营业额为其提供应税劳务收取的全部价款和价外费用。其中,纳税人将建筑工程分包给其他单位的,以其取得的全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位的分包款后的余额为营业额。纳税人提供建筑业劳务(不含装饰劳务),其营业额应当包括工程所用原材料、设备及其他物资和动力价款在内,但不包括建设方提供的设备的价款。 中国淘税网cntaotax.net 淘尽税海精华,网遍财会政策! (2)企业所得税 国税函〔2008〕875号文件规定,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,企业在各个纳税期末,应按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定劳务收入总额,根据纳税期末提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前纳税年度累计已确认提供劳务收入后的金额,确认为当期劳务收入。 综上所述,一般情况下,一个工程的建筑业营业税的计税依据最终要大于企业所得税计税依据,但两个税种的纳税义务发生时间却很难说孰先孰后。因此,不能根据企业所得税确认的收入来同步计算应缴建筑业营业税,因为这两个税种无论是计税依据金额大小还是纳税义务发生时间先后都存在较大差异。
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为什么未分配利润送股要增加企业股东股权计税基础? 为什么未分配利润送股要增加企业股东股权计税基础? 同样来自课堂的问题。当我在给学员讲解企业用盈余公积和未分配利润送股时,企业股东要确认股息所得,并增加其持有股权的计税基础。而企业用资本公积中的股权(票)溢价送股时,企业股东不确认股息所得,不增加股权的计税基础。 但是,学员会问,这个什么原因呢。对于企业用资本公积中的股本(票)溢价送股时,企业股东不确认股息所得,不增加股权的计税基础,这个有明确的法律依据。《国家总局关于贯彻落实法若干问题的通知》(国税函〔2010〕79号 )第四条规定:被企业将股权(票)溢价所形成的资本公积转为股本的,不作为投资方企业的股息、红利收入,投资方企业也不得增加该项长期投资的计税基础。 但是,对于企业用盈余公积和未分配利润送股时,企业要增加其持有股权的计税基础并无明文规定。虽然我从道理上分析了,股权(票)溢价是投资者投入的,不是企业赚得的,因此转股不属于股息所得。但盈余公积和未分配利润属于企业赚得的。企业用盈余公积和未分配利润送股,相当于企业先用盈余公积和未分配利润分红,然后投资者再将钱投入公司。这样,符合条件的居民企业股息所得,再用免税所得投资当然要增加持有股权计税基础,这也是免税收入和不征税收入的区别。 但是学员还是会问这样的问题,送股在上被投资企业股东都不做会计处理。而且无论是被投资企业用股本(票)溢价送股,还是用盈余公积和未分配利润转股,实际都是企业所有者权益内部事项变动,企业价值不变。既然企业的总价值不变,为什么一个不增加计税基础,一个要增加计税基础,这个会不会影响税收利益呢? 这个问题问的的确非常好。是啊,既然企业是企业所有者权益内部结构的变动,企业价值不变,你一个不增加计税基础,一个增加计税基础,肯定会导致产生税收差异。这个该如何解释呢,这真是一个值得我们认真思考的问题。 如果我们对这个问题思考清楚了,我们就可以提升对企业所得税基本原理的整体把握能力。这里,我想用一个简单的案例来演示一下,也算我对这个问题的回答。 假设A企业投资200万成立B企业,投资时B企业实收资本100万,资本公积-资本溢价100万。2年后,企业盈利有未分配利润100万,所有者权益合计300万。(假设账面价值和公允价值一致)。 第一种情况——先分配后清算:B企业先将100万未分配利润分给A,A免税。然后A清算,清算所得200万,此时未分配利润为0,投资成本为200万,投资转让所得为0。 第二种情况——直接清算:B企业立刻清算,A企业分得300万,根据财税[2009]60号文规定,300万中相当于被投资企业税后未分配利润部分100万确认股息所得,这部分免税。后面200万减去初始投资成本200万,投资转让所得为0。 第三种情况——资本公积-资本溢价转股:B企业用资本公积-资本溢价10转10。此时B所有者权益结构为实收资本200万,未分配利润100万。此时A企业投资成本还是200万。然后B企业开始清算,A分得300万。其中100万属于A税后利润部分,取人股息所得免税。剩余200万减去投资成本200万,投资转让所得为0。 第四种情况——盈余公积、未分配利润送股;B企业用未分配利润10送10.此时B企业所有者权益结构为实收资本200万,资本公积-资本溢价100万,未分配利润为0。然后B企业清算,A企业分得300万。由于此时B企业未分配利润为0,300万中没有应确认为股息所得的部分,全部确认为股权转让收入。此时,大家可以发现,如果企业用盈余公积、未分配利润送股,我不增加A企业持有股权计税基础,这是A企业300万转让收入减去200万投资计税基础,就要确认100万所得缴纳企业所得税。如果我增加A企业持有股权的计税基础,从200万到300万,此时A企业转让收入300万减去计税基础300万,同样投资转让所得为0。 我想,从这个简单的案例剖析大家可以发现,虽然被投资企业用股本(票)溢价送股,还是用盈余公积和未分配利润转股,实际都是企业所有者权益内部事项变动,企业价值不变。但我们这种差异化的税收处理,实际是保证了税收利益计算上的正确性。 企业清算的财税[2009]60号文,虽然只有短短几段话,但是他蕴含了整个所得税体系中很重要的原则,是我们理解和把握企业重组以及企业所得税处理的基础,值得我们细细品味啊。这个案例再次体现出来清算60号文的精妙之义。
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![应付账款做凭证,具体单位没有出来是什么情况呢?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应付账款做凭证,具体单位没有出来是什么情况呢? 应付账款做凭证,具体单位没有出来是什么情况呢?[]
没有把应付账款科目设置往来核算吧,或者辅助项出来以后没填单位@范庆顺: 那需要怎么操作呢?基础档案 财务 会计 科目 应付账款 修改 勾选 供应商往来辅助核算要先把科目设置辅助核算才可以的。首先看看你有没有把往来单位的档案分类和建立,基础设置-往来单位-供应商分类,分类后建立供应商档案,然后再基础设置——财务——会计科目-找到应付账款科目双击点修改,右下角有个辅助核算,把供应商调上,保存,再做凭证的时候就会弹出辅助项,提示你选择供应商@丁博霄:非常感谢!科目编码不唯一,是不是添加下级科目就可以呢?可以的 如果您1级科目使用了 可以添加二级科目应收账款-供应商 挂辅助核算也可以
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![用友T6V6.1装补丁后企业门户无法进入](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T6V6.1装补丁后企业门户无法进入用友T6V6.1装补丁后企业门户无法进入
用友T6V6.1版本,装最新补丁,安装过程无任何异常情况,安装完成后重启,进入不了企业门户提示:“提示本地版本高于服务器已安装版本”
进入系统管理,在升级SQL数据库时提示:“升级补丁脚本错误:在事务处理过程中,连接对对象不能明确地切断。该错误日志位于D:\T6SOFT\Admin\DBHotfix.txt”。装补丁的时候把补丁的名称修改了,导致补丁安装异常。重新安装补丁,按照如下装补丁流程解决。装补丁正常流程:1. 在网站下载T6v6.1版本补丁,补丁名称为,T6061RTMPJP00.exe
2. 双击T6061RTMPJP00.exe 文件,自动解压出文件为Setup.exe (此名称不能修改,修改后装的补丁有问题)。
3. 双击Setup.exe ,系统自动安装补丁,装的过程中对应的帐套执行脚本,最后提示:‘正在注册相关组件,请稍后’,注册完成后,装补丁界面自动关闭。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。
用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
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![用友U8.52sa口令](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.52sa口令U8.52sa口令
U8.52-sa口令
自动编号: | 11216 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u852 | 关 键 字: | sa口令 |
问题名称: | sa口令 | ||
问题现象: | 提示不能链接到本地数据库 | ||
原因分析: | 修改过数据库sa口令,但没修改u8系统服务中的sa口令 | ||
解决方案: | 删除数据库sa口令,再修改u8系统服务中的sa口令为空;或重新配置U8服务。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![银行存款余额调节表的编制实例](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
银行存款余额调节表的编制实例 银行存款余额调节表的编制实例
【例】某企业20**年6 月25 日以后的银行存款日记账记录与6月30日收到的银行对账单记录如下(假定25日之前的记录全部相符):
通过核对,查出未达账项四笔。据此,编制银行存款余额调节表,检查双方银行存款账目记录的正确性。
补记法即余额调节对方已增已减计算法。此种方法是将单位和银行的未达账项视为已发生处理。编制银行存款余额调节表时,在双方(单位和银行各为一方)现有余额的基础上,各自加上对方已收自方未收的账项,减去对方已付自方未付的账项。计算公式:单余+ 银收- 银付= 银余+ 单收- 单付,据此编制的银行存款余额调节表如下表。
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![会员卡积分](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
会员卡积分 会员卡积分
问题号: | 38325 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 钱流查询 |
问题名称: | 会员卡积分 |
问题现象: | 会员卡能否满足不同商品有不同的积分? |
问题原因: | 会员卡可以设置通用积分和某些商品的特定积分,在设置积分的时候如果没有在下面的选择设置的统一走通用积分,设置的按照设置的积分来积分 |
关键字: | 会员卡 |
解决方案: | 可以满足,按照上面的设置方法就可以满足不同商品或者不同类型的商品设定不同的积分方案。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![收到国际货运代理业专用发票不能抵扣进项税额](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
收到国际货运代理业专用发票不能抵扣进项税额 收到国际货运代理业专用发票不能抵扣进项税额 政策依据 财税〔2013〕106号文件第二十二条规定,下列进项税额准予从销项税额中抵扣: (一)从销售方或者提供方取得的专用发票(含货物运输业增值税专用发票、税控机动车销售统一发票,下同)上注明的增值税额。 …… 第二十四条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、接受加工修理修配劳务或者应税服务。其中涉及的固定资产、专利技术、非专利技术、商誉、商标、著作权、有形动产租赁,仅指专用于上述项目的固定资产、专利技术、非专利技术、商誉、商标、著作权、有形动产租赁。 …… 《部 国家总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)第七条第三项规定,一般人取得的国际货物运输代理业发票和国际货物运输发票,不得计算抵扣进项税额。 误区分析: 根据上述文件规定,虽然财税[2005]165号规定“一般纳税人取得的国际货物运输代理业发票和国际货物运输发票,不得计算抵扣进项税额”,该文件是从以前规定的运输费按照抵扣率计算抵扣的角度,明确“国际货物运输代理业发票和国际货物运输发票”不属于运输费发票,再从文件的时间来看,财税〔2013〕106号文件属于“新文件”,财税[2005]165号属于“旧文件”,操作如果文件级次一样,新旧文件规定有冲突,应按照新文件执行。 也就是说一般纳税人用于运输出口货物支付给国际货运公司的代理运费和杂费,取得其开具的增值税专用发票属于用于应税项目可以认证、抵扣进项税额。