用友U8.51数据替换报错
U8.51数据替换报错
U8.51-数据替换报错
自动编号: | 6075 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 数据替换报错 | 问题名称: | 数据替换报错 | 问题现象: | 在工资变动中,先通过条件进行筛选,然后做数据替换,报“EOF,BOF为空值” | 原因分析: | 使用问题,筛选是单一条件,替换功能也有筛选的作用 | 解决方案: | 建议用户替换之前不进行数据筛选,而是在替换的界面中进行条件过滤
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出纳审核会计凭证
【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】
1、用友软件取消凭证审核步骤,依次打开总账系统→填制凭证,如下图:
公司成立党支部,现如今街道办给活动经费,我如何确认这笔钱? 公司成立党支部,现如今街道办给活动经费,我如何确认这笔钱?[]
借现金贷营业外收入对吗查了一下,你可以看下这两个文件:《中共中央组织部、财政部、国家税务总局关于非公有制企业党组织工作经费问题的通知》(组通字〔2014〕42号) 《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见(试行) 》(中办发〔2012〕11 号) 其中对经费来源的规定:非公有制企业党组织工作经费主要通过纳入管理费用、党费拨返、财政支持等渠道予以解决。同时,鼓励采取企业赞助、党员自愿捐助等方式,拓宽经费来源。 关于税前扣除的规定:非公有制企业党组织工作经费纳入企业管理费列支,不超过职工年度工资薪金总额1%的部分,可以据实在企业所得税前扣除。 你公司收到的这部分钱个人理解在财务做账方面可以参照《企业会计准则第16号——政府补助》,如果是用于补偿以前期间已发生的党建支出直接计入营业外收入,如果是用于以后期间的,先通过“递延收益”科目核算。@戴崇恩:好,赞成@戴崇恩:[/强]街道办事处给你公司党支部的活动经费,一般情况下属于你公司党员交纳的党费,街道办事处党委给予的返点,用于你公司党支部购买活动必须品,订阅报刊杂志等开支,这部分经费不应并入公司收人,应专款专用单独设立账单,以备上级党委核查。@戴崇恩:谢谢您@妩媚阳光87:不客气哈。@老兵1449099123:谢谢你谢谢有用谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢@妩媚阳光87:不客气!
为什么T3软件报表模块点了没有反应。 为什么T3软件报表模块点了没有反应。[]
您好:方案一:进行财务报表服务器设置(在软件安装目录下的ufo文件夹下面双击selsrv.exe,在“当前”输入服务器的计算机名称或者ip地址,如果是单机版可以输入127.0.0.1); 方案二:删除windows目录下的ufow2000.ini文件; 方案三:修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件,用记事本打开,在最后添加一条记录,把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。 方案四:关闭杀毒软件、防火墙。(特别是卡巴斯基),刚刚关闭后第一次登录财务报表仍可能报错,关闭软件重新登录即可。@畅捷服务江涛:已解决,谢谢。您再帮我看看这个@飞鸿至达徐君:不客气,您的这个问题,我觉得是环境问题引起的,在知识库中也有针对此问题的解决办法,请查看文档解决下试试 http://service.chanjet.com/zhi ... b46d5
您好!我使用T+标准版的12.1软件总账打印选用套打纸7.1金额记账凭证,套打后合计金额和附单据数还有制单人一行全都不在正确的位置 上 您好!我使用T+标准版的12.1软件总账打印选用套打纸7.1金额记账凭证,套打后合计金额和附单据数还有制单人一行全都不在正确的位置 上[]
你的模板是不是自己调整过啊,你可以将模板另存一份,然后将不正确的地方手动调整一下。查看下实际纸张格式和模板的格式是否一致,选择最相近的格式打印,或者根据实际格式可以进行调整另存模板打印的。
某永续年金的年度支付如下:利率为半年度转换5%,求现值 某永续年金的年度支付如下:利率为半年度转换5%,求现值(1)每三年支付一次1,第一次支付1发生在第1年末;(2)每三年支付一次2,第一次支付2发生在第2年末;(3)每三年支付一次3,第一次支付3发生在第3年末。
凭证打印时,不是套打,在记账之前凭证打印的格式是正确的,记账以后在打印格式就错了,在打印凭证里面打印格式是正确的,在查询凭证里面打印格式就是错的,这是怎么回事啊 凭证打印时,不是套打,在记账之前凭证打印的格式是正确的,记账以后在打印格式就错了,在打印凭证里面打印格式是正确的,在查询凭证里面打印格式就是错的,这是怎么回事啊[]
查询凭证里面的设置和打印凭证格式中检查是否一样呢设置都是一样的@聚散流沙:那就用打印凭证打印问题还有就是记账前打印格式是对的,记账以后打印是错的@聚散流沙:这个正常不能吧,可以检查其他账套是否报错头疼啊,客户只有一套账@聚散流沙:演示账套,看是否正常
营业税税收筹划技巧——利用混合销售筹划 营业税税收筹划技巧——利用混合销售筹划
一项销售行为,如果既涉及应税劳务又涉及货物或非应税劳务,称为混合销售行为。从事货物的生产、批发或零售的企业、企业性单位及个体经营者的混合销售行为,视为销售货物,不缴纳营业税;其他单位和个人的混合销售行为,视为提供应税劳务,应当缴纳营业税。所称从事货物的生产、批发或零售的企业、企业性单位及个体经营者,包括以从事货物的生产、批发或零售为主并兼营应税劳务的企业、企业性单位及个体经营者在内。所谓以从事货物的生产、批发或零售为主,是指纳税人的年货物销售额与非增值税应税劳务营业额的合计数中,年货物销售额超过50%,非增值税应税劳务营业额不到50%。
用友T3-用友通银行账号长度如何修改 用友T3-用友通银行账号长度如何修改
工资模块人员档案中银行账号长度如何修改?软件中设置,在银行名称设置中有银行账号长度设置,可以设置对应银行账号长度。需要注意的是,只有在银行名称设置中增加银行时填写的银行账号长度才有效,过后修改无效。操作方法:打开银行名称设置界面,点击增加,修改账号长度(默认11位),然后录入银行名称。此时如果鼠标点击了其他位置,则刚才录入的银行账号长度被保存,无法再修改。对于已有银行账号,想修改账号长度,只能将从银行名称中将该银行删除,重新录入,但是人员档案中已经录入此银行及账号将消失,需要重新录入。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
7月以后不能结账,提示零售模块有未结算单据。 7月以后不能结账,提示零售模块有未结算单据。![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/11/15/1479188431GKQk.jpg)
需要您到零售管理先做下对账收款操作之后才能进行结账;@服务社区刘小艳:对账收款里面及没有需要对账收款的@展望未来520:那就是有数据没有上传成功,您可以先到零售数据中心查看下是否有未形成交班单的记录,需要到POS端做下交班之后,对账收款才会有记录的;
你好,我原来电脑室XP的,电脑坏了,我换成系统是WIN7的,之前电脑T3软件数据库是2000的,现在装好数据库是2005的,我把T3财务通普及版10.8 plus 1装好,账套恢复后,为何明细账等等都查询得到数据,总账查询确查询不到数据呢,总账查询,空空的,请问我该怎么办呢? 你好,我原来电脑室XP的,电脑坏了,我换成系统是WIN7的,之前电脑T3软件数据库是2000的,现在装好数据库是2005的,我把T3财务通普及版10.8 plus 1装好,账套恢复后,为何明细账等等都查询得到数据,总账查询确查询不到数据呢,总账查询,空空的,请问我该怎么办呢?[]
看下查询条件是否选好哦现在就是凭证,明细账,等等都有数据,唯独总账没有数据,然后结账就提示总账与明细账不平。有选好,有认真看@13960218937:那可能之前就有问题!之前电脑是XP系统的,一直都可以用,我现在电脑坏了,换成新电脑WIN7系统的,账套恢复后,就总账查询没数据XP系统的时候,各方面都可以用@13960218937:联系下经销商处理!请问,你们有碰到过这个情况吗?@13960218937:没有,这个真要看数据@@qq392629945:不能帮忙远程看下吗@13960218937:帮不了哦!联系你购买软件的服务商吧建议联系卖软件给你们的人,如果觉得他们不好,有需要你可以加我们 QQ处理,名字上有。
服务社区为开放论坛,请保护好个人信息及账套数据安全,不要随意点击非社区链接,透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前,请注意备份数据。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务,经销商请在【支持网】版块登记支持问题;客户请直接联系您的经销商,未能直接联系的,可在【问答】版块求助含有“畅捷服务工程师”标志的总部工程师,通过邮件方式提供相应信息,由总部协调派单。(提 供信息请认准畅捷服务工程师标准邮箱格式:[email protected])
用友U8.61期末处理后材料出库单单价是上个月结存单价U8.61期末处理后材料出库单单价是上个月结存单价
U8.61-期末处理后材料出库单单价是上个月结存单价
自动编号: | 1462 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--供应链--16 | 关 键 字: | 单价 | 问题名称: | 期末处理后材料出库单单价是上个月结存单价 | 问题现象: | 材料计价方式为存货全月平均计价方式,但在4、5月的材料出库单上的单价却为上月结存单价而不是经期末处理后的全月平均单价,材料出库单在录入时无单价,经期末处理后单价变为上月结存单价,造成材料出库成本不准。 | 原因分析: | 由于存货采用全月平均方式核算成本,在库存选项中材料出库单自动带出单价的方式为‘按计价方式取价’。因此当录入材料出库单时,会自动带出上个月的结存成本。 | 解决方案: | 1、可以取消材料出库单自动带出单价的选项; 2、或者在单据记账时选择‘出库单上系统已填写的金额记账时重新计算’选项,这样会在记账过程中清除出库单上的单价,期末处理后回写当月的平均单价。
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登入提示这个?? 登入提示这个??![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/09/27/14749397369psI.png)
您好,这是t6哪个版本
用友U8结转后在存货制单没有上年未制单记录 用友U8结转后在存货制单没有上年未制单记录
结转到新年度后,存货核算上年未制单的业务单据无法制单处理(过滤不出来)。存货核算上年12月月末结账时系统会提示“尚有单据为生成凭证,12月结账后将不能再生成凭证,确认进行12月结账吗?”,如当时选择“确实”继续结账,则这些单据转到新年度后也无法制单,对于已记账未制单的记录系统不结转。请在存货核算上年12月月末结账前仔细检查/确认是否还存在已记账未制单的业务,当系统提示“尚有单据为生成凭证,12月结账后将不能再生成凭证,确认进行12月结账吗?”就说明本年度尚有未生成凭证的单据,如果确定确实不要生成凭证点“确定”即可(不结转下年),否则点“取消”进入财务核算/生成凭证中,将需要制单的单据生成凭证后再做12月份的月末结账即可。如有用友U8其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友 用友天龙瑞德用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。 联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
t6远程通客户端打印凭证提示打印设置未成功(错误号-1),打印是客户端局域网内另一台电脑共享过来的 t6远程通客户端打印凭证提示打印设置未成功(错误号:1),打印是客户端局域网内另一台电脑共享过来的![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/22/14665822471jaw.jpg)
使用的网络打印机,且共享名太长导致的 把共享名改的短一点即可您把打印机的名称使用纯英文的,并且设置的短一点
设定自定义报表_按存货大类展开 设定自定义报表_按存货大类展开
U8知识库问题号: | 4236 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 销售管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 展开条件 |
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适用产品: | U852 |
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问题名称: | 设定自定义报表_按存货大类展开 |
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问题现象: | 销售管理_委托代销统计表_格式_设置报表条件_定义展开报表条件_可参考的展开条件定义_选择按存货分类展开 设定保存后,查询无效,不知为何? |
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问题原因: | 产品功能可正常使用,估计可能为操作问题。 |
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解决方案: | 在演示帐套999中测试销售委托代销统计表、发货统计表,库存收发存汇总表等多个帐表,展开条件功能可正常使用。 请检查并参考如下操作步骤(以销售-委托代销统计表为例): 1、定义展开条件:格式_设置报表条件_定义展开报表条件_可参考的展开条件定义_选择按存货分类展开_展开列选择存货编码; |
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涉及应交税费如何做账 涉及应交税费如何做账
⑴本科目核算企业按照等规定计算应交纳的各种税费,包括、、、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费等。企业代扣代交的等,也通过本科目核算。 ⑵本科目可按应交的税费项目进行明细核算。应交增值税还应分别“进项税额”、“销项税额”、“”、“进项税额转出”、“已交税金”等设置专栏。
营改增后,从事零税率应税服务开具什么发票- 营改增后,从事零税率应税服务开具什么发票?[]
应该是要做普通发票
制造现存量不对 制造现存量不对
U8知识库问题号: | 10359 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.60sp |
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软件模块: | 需求规划 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 现存量 |
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适用产品: | U860SP—-生产制造–需求规划 |
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问题名称: | 制造现存量不对 |
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问题现象: | 制造现存量不对 |
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问题原因: | 同解决方案 |
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解决方案: | 本地已经重现你提交的问题,根据数据可见到货1250已经作了质检并生成不良品处理单–退货;而制造现存量已经要求不良品退货的物料应属不可用物料,所以在制造需求规划中自然不考虑其供应量。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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上月发票没认证,做了第一笔分录,本月认证了之后做了第二笔分录,请问发票是付在第二笔分录后面吗?-1: 借:原材料- 其他应收-待扣税金- 贷:应付账款-2: 借:应交税费-进项- 贷:其他应收-待扣税金 上月发票没认证,做了第一笔分录,本月认证了之后做了第二笔分录,请问发票是付在第二笔分录后面吗?1: 借:原材料 其他应收-待扣税金 贷:应付账款2: 借:应交税费-进项 贷:其他应收-待扣税金[]
放在第一笔分录后面吧同问哦,我平时都是放第二笔分录后面的@李文晓:我就纠结着是不是该放第二笔分录后面@Juicy1436682039:因为第一笔分录做的时候是上个月,当时票还没到,所以我个人觉得放第二笔分录后比较好,不知道有没有具体的规定@李文晓:他做第一笔分录的时候票已经收到了,只是没有认证进项税@李文晓:我也这样认为,不过不确定,所以就想问问有没其他人这么做。我一直都是没过发票一个月内就不做帐,超过一个月的就像这么做,粘第一份后面,因为挨着月我可以解释票据没有当月来,所以没做[/龇牙][/龇牙][/龇牙]是不是很乱来@口袋的天空焕:对~是这样的!是已经收到发票,没认证,下月再认证@Juicy1436682039:你放在第一笔分录下,是证明原材料发票已到,只是税额没抵扣,第二笔分录抵扣的时候再摘要中写上发票见上一笔分录就好了,方便查账@狂龙之狂吻:你这样说你也有道理!@口袋的天空焕:对哦。你这个做法我觉得比较适合我现在这个情况!@口袋的天空焕:赞成是的是这样做,但我没认证的话不做税金。做暂估入库,借:原材料,贷:应付账款 认证后再做一笔红字,再以发票税金,借:原材料,应交税费,贷:应付账款
请问T3填写期初余额应该填写在哪一栏啊? 请问T3填写期初余额应该填写在哪一栏啊?![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/07/12/1468289519265R.png)
累计借贷方都没有数据的就直接输入期初余额最后一列,期初余额
使用技巧
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。 ![yanshiqixyidao_副本.jpg image](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/upload/2017/8/2017081734695425.jpg)
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/22/1466580429ZBIe.png)
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/22/1466571202NnGD.jpg)
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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