新成立的公司,第四个月盈利了,有利润,请问计算如何分配,要做什么处理呢,
2017-7-8 0:0:0 用友T1小编新成立的公司,第四个月盈利了,有利润,请问计算如何分配,要做什么处理呢,
新成立的公司,第四个月盈利了,有利润,请问计算如何分配,要做什么处理呢,[]结转成本收入,损益类科目。得出未分配利润余额。@宋军鑫087:我是这么做的,得出的未分配利润然后需要做什么,就直接这个数据不管了吗,还有12月份是不是还要对股东分红?这个怎么做呢?因为才做会计,之前没接触过这块,所以问问
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网络化会计业务流程再造基本构想 网络化会计业务流程再造基本构想
一、会计系统流程再造的必然性
(一)传统会计流程的缺陷使会计流程再造成为必然
手工的会计流程始终是和业务流程相分离的,人们无法得到实时、可靠、相关的高质量信息。随着信息技术的普及,电算会计取代了手工会计中大量繁琐的分类、累加和存储的操作,但从其应用效果来看,当前的电算会计仍难以脱离手工会计流程的局限性,究其原因发现,当前电算会计基本上只是对手工会计的简单、机械地模拟,对于一些冗余的流程改造,只是简单地缝补组织上的缺陷。当前电算会计是以现代信息技术来适应手工会计模型的规则及其功能定位,它实际上是一种基于现代信息技术特征和手工会计模型的会计信息系统。英国著名学者T.W.麦克雷指出,新的电子计算机工艺在数据处理的速度和自动化方面出现了巨大进步,如果在会计体系中不作出一些重要调整,电子计算机的这种潜力是不可能充分发挥出来。袁树民也指出(1998),要想使企业的绩效大幅度的提高(会计信息的效果),必须打破旧的体制(传统的会计模型),重新开始设计全新的企业事务流程(会计业务流程)。
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应收及预付款项审计 应收及预付款项审计
(1)应收账款的。
①查证应收账款核算的正确性。
审查人员首先应要求企业部门编制应收账款本期发生额及余额明细表。明细表上应包括客户名称、欠款金额、拖欠时间等内容。由于该明细表是企业内部自行编制的,审查人员应对该表进行验算,以核对明细账与总账的余额是否一致。
②对应收账款的结存数额进行函证,确定其存在性。
在上述审查应收账款账户记录数额正确的基础上,向客户发出函询单,对应收账款的数额进行函证。函证的目的是为了查证应收账款账户余额的真实性,通过它可以证明应收账款的存在和被审单位记录的可靠性,发现和揭露有关人员在销售、收款业务中发生的差错和舞弊行为。
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您可以按照人力资源的导入需求从工资模块导出数据,然后按照人力资源的模板整理导入@畅捷服务李笑旺:我是在人力资源-薪资档案里面做了一条记录,然后导出excel,按照这个excel模板整理导入,但是提示格式错误无法导入,也看不来哪不合适@bjlb王伟:这个导入需要在数据接口管理里面设置新建,经与专业模块人员咨询,该功能需要比较严格的TXT文本格式,建议不要使用导入功能@畅捷服务李笑旺:您说的这个数据接口管理在哪里@bjlb王伟:在工资管理,维护,最下边的功能项@畅捷服务李笑旺:那人力资源那边怎么导入呢@bjlb王伟:按照您的人力资源软件要求模板导入即可
用友T3年结常见问题汇总【解决办法】用友T3年结常见问题汇总【解决办法】
我们在使用用友T3做年结的时候,总会碰到一些问题,让我们束手无策,实际很简单的问题,但是对于不懂技术的我们来说,是一个难题。下面我们就把用友T3年结常见问题汇总【解决办法】拿了过来,希望对大家有所帮助。
1、系统方面
(1)为何账套菜单的备份置灰不能使用?
答:系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。
(2)为何年度账菜单是置灰不能使用?
答:系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账,也有可能系统未检测到加密狗。
(3)各模块结转有先后顺序之分吗?
答:供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后,其它按年结流程图执行。
(4)如果发现某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办?
答:使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空,而还是要保留一
些信息的,主要有:基础信息;系统预置的科目报表等等,为了方便清空后的年度账重新做账。
(5)成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?
答:在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改,等年度结转完毕后,再
到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误
提示,或年度结转后数据出现错误。
2、总账
(1)年度结转后,可否删除无用的科目?
答:如果这个科目没有期初余额,并且没有使用,可以删除。
(2)损益类科目,期初余额为0,删除时提示“科目(x)已经在转账定义中使用!不能删除”。
答:年度结转,会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中,删除该科目后带的本年
利润科目,即可删除该损益类科目。
另:这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转销售成本结转的公式定义中。
(3)删除余额为0的某科目时,提示“科目(x)已经在凭证类别中使用!不能删除”。
答:凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中,设置了限制科目。在凭证类别定义中删
除该科目即可。
(4)删除某科目时,提示“科目(x)已设为常用科目!不能删除”
答:上年把这个科目定义成了常用科目,在填制凭证界面,参照会计科目,选择“常用”类,从中选择该
科目,点击右边的“常用”按钮,该科目即取消了常用的标志。
(5)删除某科目时,提示“科目(x)已在常用凭证设置中使用!不能删除”
答:上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面,选择制单—调用常用凭证,点击放大镜,在
常用凭证列表界面,选择某条记录,点击“详细”按钮。删除某条分录,点击“删除”按钮。则这个
科目从常用凭证中删除掉,可以删除该科目。
(6)删除某科目时,提示“科目(x)已在常用摘要中使用!不能删除”
答:该科目被定义在常用摘要的相关科目中,从相关科目中删除该科目,则这个科目就可以从科目档案中
删除。
(7)删除某科目时,提示“科目(x)已在多栏账定义中使用!不能删除”
答:在多栏账定义中,定义了该科目。从多栏中定义中删除该科目后,即可从科目档案中删除该科目。
3.其他类
(1)对总账进行年结的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转!”不能结转?
答:计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。
(2)在没有进行年度结转前,可否先录下个年度的凭证,对数据有什么影响?
答:可以。建立新年度账,在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后,年度结转就可以了,上年的期
末余额就转入到新的年度的期初数据(下年度不要凭证记账)。对数据没有影响。
(3)年度结转后,可否增加已经使用的科目的明细科目?
答:可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目,会把该科目的余额、该科目的
性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊,要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明
细科目之间进行调整。
(4)如果某个科目有问题,在年度结转过程中,能否提示出来?
答:一般都会提示的。在结转报告中,一般会显示正确结转科目多少个,错误结转科目多少个。错误结转
科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。
(5)年度结转后,总账和辅助账对账不平,该如何处理?
答:年度结转后,就发现总账和辅助账对账不平,一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的
步骤是1、先把该科目的辅助核算选项取消。2、到期初余额界面,把该科目的期初数修改的和辅助数
据的合计数一致的数据。3、再把该辅助核算的选项打上,再修改辅助核算明细的数据,该科目的数
据也会跟着发生变化。4、试算并对账平衡后,填制新的凭证。
(6)余额结转和明细结转的区别?
答:以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元,12月贷方发生100,余额为0。B客户10月份借方发生
500,贷方发生200元,余额为借方300。余额结转:结转后,余额表中没有a客户的数据,只有b客户
的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的300元从2006年1月1日算起。
明细结转:是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清,则年度结转
后,a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。A客户档案
不能删除。账龄分析是按照余额以发生(制单)日期为期始日期。假定上年往来两清了,则a客户
的明细记录不会结转过来,a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余
额和账龄分析的数据。
(7)年度结转后,某客户余额为0,删除该客户档案时,提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”。
答:年度结转时,选择了明细结转,在年度结转前,没有进行往来两清。这样的话,去年的发生数都会记
录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账,往来两清后,重新年度结转。
(8)如果按照明细结转,往来发生错误的主要原因是什么?
答:如果按照明细结转,在年结过程中和年结后,发现错误,一般是因为上年的往来两清存在问题,解决
方法一般是清空年度账,取消勾对,重新年度结转。
4、现金管理
(1)如果不做银行对账单的核销会有什么后果?
答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。
(2)上一年度的银行对账单没有及时拿到,可不可以先年度结转,年结后在新年度账中补录银行对账单
,日期仍显示上一年度的日期?
答:不可以。年度结转后,银行对账期初的启用日期为2011.1.1。这样的话,在银行对账单中,就不允许
录入2011.1.1之前的日期。
(3)新年度银行对账的时候,比如1月份银行日记账的记录对应在2007年12月份的对账单上,1月份银行
对账的时候,如何把2007年12月的对账单显示出来?
答:在银行对账的日期选择界面,起始日期选择空白的一条,这样的话,就可以从本账套可以启用银行对
账的月份的记录开始都可以显示出来。
(4)建立新的年度账后,可不可以与先录凭证一样,先录入银行对账单,然后年度结转?
答:不可以。年度结转后,会自动把之前录入的银行对账单删除。
5、工资
(1)工资模块为何12月份不能月结?
答:工资模块12月份不需做月末处理,当工资结转后12月份自动完成月结
(2)年度结转后,一些无用的人员档案、工资项目想删除,该注意什么事项?
答:在年度结转过程中,有一个提示,是否选择清零项,一定选择“是”,并且把所有项目都要选择清零
。这样的话,新的年度才能删除工资项目和人员档案,否则的话,会把人员的上年的工资项目数据带
过来,不能删除。
6、固定资产
(1)固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办?
答:批量制单中把相应的业务号记录删除。
(2)固定资产模块年度结转后,发现上年数据有问题,可否取消年结?
答:可以。清空新年度年度账后,以上一年度最后一个月份进入,在“处理”菜单选择“恢复月末结账前
状态”,即可修改上年数据。
(3)上年度在折旧清单中,修改了折旧额,年度结转后,计提折旧的时候,折旧额按照哪个数据计提?
答:按照修改后的折旧额计提。
7、购销存及核算
(1)上年未结算的采购入库单(采购发票)如何结转到下年?
答:结转到下年后,会形成期初采购入库单(期初采购发票)。
(2)已经发货未开票业务可否结转到下一年?
答:可以。在“发货开票收款勾对表”中,发货数量显示数据,双击发货单,显示“期初发货单”。
(3)已经发货并且开票的业务能否结转到下一年?
答:不能。这样的业务标明业务已经处理完毕,不会结转。
(4)库存可以反年结吗?
答:可以。核算模块取消后,直接选中12月份,取消结账即可。
(5)单据未记账,年度结转后,是否可以在下一年记账?
答:只有销售出库单可以结转过来,别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。
(6)年度结转后,可否修改暂估处理方法?
答:如果上年有暂估业务,下年不允许修改;如果上年没有暂估业务结转过来,则可以修改。
(7)核算模块是下月取消上月的结账,那么年度结转后,如何取消年结?
答:清空下一年度账后,以上年12月份登陆,在核算模块,取消月末结账,可以选择12月份。
(8)可否在年度结转之前,先建立新的年度账,在新年度账中录入下年的单据?
答:不支持。建立新的年度账的话,没有年度结转,会要求先录入期初余额,才能录入单据。
(9)年度结转后,可否修改仓库计价方法?
答:不可以。
(10)如何核销上一年度未核销的发票?
答:未核销的发票通过“应收应付”年度结转,结转到一年放在供应商(客户)往来期初中,可以核销。
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用友U8.61凭证类别设置时问题U8.61凭证类别设置时问题
U8.61-凭证类别设置时问题
自动编号: | 2814 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--财务会计--总账 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 凭证类别设置时问题 | ||
问题现象: | 凭证类别设置时,对于某类凭证只能有一个设定项,举例来讲:如银行凭证,只能设定“有无银行”,但如遇提现时,就完全可能将现金凭证存为银行凭证,同时,如设置为“贷方必无现金”,则转帐凭证就可以存为银行凭证。当然这个行为可以通过审核等方式发现,但不符合会计电算化本身的目的。 | ||
原因分析: | 您好,用户希望实现凭证类别设置时,限制类型可以组合选择,目前只能单一选择。 | ||
解决方案: | 您的问题经提交需求/开发人员讨论,现需求/开发最终答复如下: 以后版本考虑 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.60SP预计入库选择调拨入库,可用量不能正确反映调拨数量U8.60SP预计入库选择调拨入库,可用量不能正确反映调拨数量
U8.60SP-预计入库选择调拨入库,可用量不能正确反映调拨数量
自动编号: | 1588 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | 可用量 |
问题名称: | 预计入库选择调拨入库,可用量不能正确反映调拨数量 | ||
问题现象: | 预计入库选择调拨入库,可用量不能正确反映调拨数量 | ||
原因分析: | 系统程序问题 | ||
解决方案: | 自动更新补丁 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
远程访问时,客户端访问服务器看不见账套? 远程访问时,客户端访问服务器看不见账套?
问题号: | 36020 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 系统维护 |
问题名称: | 远程访问时,客户端访问服务器看不见账套? |
问题现象: | 客户端通过互联网访问服务器,无账套可以选择? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 账套不显示 |
解决方案: | 客户端和服务器版本不一致,客户端是标准版,服务器普及版。<BR>1.到畅捷通防伪查询网站:http://tregister.ufida.com.cn/chaxun.aspx,检查加密锁的站点信息;<BR>2.根据查询到的版本信息,安装对应版本的软件,重新登录即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
商品增加了新的颜色款式,如何操作? 商品增加了新的颜色款式,如何操作?
问题号: | 35573 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝服装鞋帽版11.5 |
软件模块: | 其他问题 |
问题名称: | 商品增加了新的颜色款式,如何操作? |
问题现象: | 一种商品增加了新的颜色如何处理? |
问题原因: | 同问题答案。 |
关键字: | 颜色 |
解决方案: | 需要先增加该颜色,并修改该商品的颜色组。<BR>1.打开“基本信息”–“商品辅助信息”–“颜色”,添加新的颜色;<BR>2.打开“基本信息”–“商品辅助信息”–“颜色组”,找到该商品使用的颜色组进行编辑,将新增加的颜色从待选颜色选择到已选颜色中,保存即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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会计科目的自定义项如何设置 会计科目的自定义项如何设置
问题号: | 24603 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 609-用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
软件模块: | 1-总账 |
问题名称: | 会计科目的自定义项如何设置 |
问题现象: | 会计科目中的自定义项如何设置,如何查询 |
问题原因: | <P>同解决方案</P> |
关键字: | 自定义项 |
解决方案: | 在基础设置下的其他–自定义项-单据头中设置,可在综合多栏账中查询。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
1、T+12.1普及版产品的登录界面的LOG怎么更改路径是??-2、怎么操作呢? 1、T+12.1普及版产品的登录界面的LOG怎么更改路径是??2、怎么操作呢?[]
登录界面logo的路径是:\ufida\UFSmart\YYTPRO\Website\Portal\Style\Ufida\Image\Portal\logo替换哪个了?里面的logo文件就是了。。都换了,我要换首页的LOGO有人吗如果是要修改滚动的图片,图片在WebSite\Portal\Style\Ufida\Image\login-new
链接直接在页面login.aspx上
图片大小一样,底色一致,文件名改成对应的,href改成想要的,就可以了.即:WebSite下的Login.aspx文件打开后大概在30多行如下图有四个如果只是登录界面的上左上角的图标。
将需要替换的LOGO制作成尺寸为112*39,背景为全透明的图片,并命名为YYTProLogo,将软件安装路径下的原LOGO图片替换掉即可
软件界面图片替换路径:
D:\ufida\UFSmart\YYTPRO\Website\Portal\Style\Ufida\Image\Login\LogoImg
登录界面图片替换路径:
D:\ufida\UFSmart\YYTPRO\Website\Portal\Style\Ufida\Image\Portal\logo收到