采购订单参照不到部分存货
采购订单参照不到部分存货
问题版本: | 801-U8.51 | 问题模块: | 15-采购管理 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | 999-UU通注册用户 | 关 键 字: | 采购订单参照不到部分存货 | 适用产品: | 851 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 采购订单参照不到部分存货 | 问题现象: | win2000+852+采购订单参照不到部分存货 | 原因分析: | 使用问题 | 解决方案: | 修改存货属性,去掉劳务费用即可 |
|
|
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
企业刚成立,没有期初余额怎么登记账,然后报表都是负数怎么办 企业刚成立,没有期初余额怎么登记账,然后报表都是负数怎么办[]
都是负数什么意思?因为你公司是刚成立,没记过账,所以没有所谓的期初余额的,你只要正常记账就行 报表负数,你是指没有盈利,亏损状态么,这是正常现象啊@有求必应:只有支出的数刚成立都是没有期初的,你只要正常建账做帐就行了。@邓盛兰:就是刚成立,只有支出的费用,没有收入进账,所以报表是亏损状态,是正常现象,不用担心。好的,可以加你QQ吗@邓盛兰:是有问题要问吗?是的,刚入会计行业问题许多的@有求必应:那就是说公司刚成立不用做期初余额处理对么?直接做凭证就行了?@暗夜访谈:是的@有求必应:好的刚成立肯定没有期初数啊,在期末栏填写奥,负数说明企业亏损奥
用友科目输出不成功科目输出不成功
问题版本: | 802-U8.51A | 问题模块: | 1-总账 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 科目输出不成功 | 适用产品: | U85X | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 科目输出不成功 | 问题现象: | 在基础档案的“科目”表中选择输出文件,文件名为“福斯银财务科目”,系统提示无效输出 | 原因分析: | 原来以为是文件存放目录问题,后来更换了几个目录也不可以,最后发现是文件名过长的问题 | 解决方案: | 取文件名符合8.3规则即可 |
|
| |
教育费附加如何记账? 教育费附加如何记账?
教育费附加是国家为了发展我国的教育事业,提高人民的文化素质而征收的一项费用,按照企业交纳流转税的一定比例计算,并与流转税一起交纳。在会计核算时,应交的教育费附加在“其他应交款”科目下设置“应交教育费附加”明细科目。企业按规定计算出应交纳的教育费附加,借记“主营业务税金及附加”、“其他业务支出”等科目,贷记“其他应交款——应交教育费附加”科目。
通过审批流终审后的单子能往回倒吗(逆向操作),如何操作,谢谢? 通过审批流终审后的单子能往回倒吗(逆向操作),如何操作,谢谢?[]
可以弃审弃审后,想重新申,在待审核业务界面为空,(想实现通过审核后,发现应该是不能审核通过,需要驳回上级,一级一级倒回去),谢谢!你好,楼上正解可以弃审的。@zhouJZV:你好,可以弃审驳回的,知识库搜索审批流有相关参考文档。
资产清查发现账外资产,补记资产要调整以前年度账务跟报表吗 资产清查发现账外资产,补记资产要调整以前年度账务跟报表吗
这个我觉得看资产价值,和什么原因成了账外资产。如果价值相对很小,影响不了多大的利润,不必调整,但是如果折旧等对于前期利润影响较大,那就需要调整,主要还是看实际情况如何,再决定怎么处理。
用友T6如何将登入时出现的畅捷CRM更改为公司的logo。 用友T6如何将登入时出现的畅捷CRM更改为公司的logo。
登入时,会出现畅捷CRM的图标。如何将登入时出现的畅捷CRM更改为公司的logo。软件调用的是安装路径里的图片,软件预制的图片是畅捷CRM的图标。右击畅捷CRM快捷方式,点击“属性”,查看目标路径。双击”我的电脑“,找到安装路径下面img/logo_t.gif,将logo_t.gif图片替换为公司的Logo图片,注意:图片后缀需为.gif。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,寻找用友T6服务商,咨询用友T6价格,用友T6多少钱,用友T6报价,联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
应收系统与总帐对帐总是对不上 应收系统与总帐对帐总是对不上
U8知识库问题号: | 9652 |
---|
解决状态: | 最终解决方案 |
---|
软件版本: | 8.60sp |
---|
软件模块: | 应收 |
---|
行业: | 通用 |
---|
关键字: | 对帐 |
---|
适用产品: | U860SP—-应付款管理 |
---|
问题名称: | 应收系统与总帐对帐总是对不上 |
---|
问题现象: | 该数据是6月份从812升级上来的,问题有两个:1、应收系统与总帐对帐总是对不上,经查应该是总帐期初应收帐款科目没有客户明细造成的,并且应收制单的时候总是提示贷方赤字,这两个现象应该是同一问题,不知该如何解决。2、存货核算,在812里,客户总是按销售出库单核算的,升级上来之后,系统的默认选项是按销售发票核算,想修改,系统提示需要所有业务均完成才可以修改,但是客户有非常多的发货单都不生成发票,所以根据帮助里的约束条件,该操作难以完成。直接修改数据库的选项不知道会不会造成不良后果? |
---|
问题原因: | 1、经查,应收系统与总账对账时,应收的数据是从ap_detail表中读取的,而总账的数据是gl_accvouch表的,在gl_accvouch表中,并没有期初数据记录,进入总账系统中的期初余额界面,也可以发现,当双击客户往来核算的科目时,没有任何反应,是因为在选项中“查询客户往来辅助账”没有选中,当选中时,系统又提示数据库中存在“客户往来辅助核算科目没有相应的客户名称的数据记录”,通过语句可查询出来:select * from gl_accvouch a inner join code b on a.ccode=b.ccode where b.bcus=1 and a.ccus_id is null。另外有一部分对不上账,是因为在应收系统的方向与总账中凭证的方向不一致造成的,如在应收中是借方红字体现,但总账凭证却是贷方篮字。这也是生成凭证时总提示赤字的原因。2、是程序升级问题,可直接修改。 |
---|
解决方案: | 问题一:1、首先将数据库中存在的“客户往来辅助核算科目没有相应的客户名称的数据记录”修改正确: update gl_accvouch set ccus_id=’HUN731002-3′ from gl_accvouch a inner join code b on a.ccode=b.ccode where b.bcus=1 and a.ccus_id is null 2、修改总帐选项:选中“查询客户往来辅助账”选项,保存后退出; 3、进入期初余额:找到客户往来核算的科目,双击进入后,点击“引入”按钮,进行‘保存’,此过程有些慢。注意:每一个科目需要单独执行引入功能。 4、再回到应收对帐界面,只有一部分对帐不平的记录,是因为在应收系统的科目方向与总帐系统的凭证方向相反造成的。对余额没有影响。 问题二:执行如下语句修改过来即可:update accinformation set cvalue=’false’ where csysid=’ia’ and cid=206。 注意:做修改前请备份原数据。 |
---|
补丁编号: | |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
我想请问一下:购销合同的印花税如何计算缴纳啊?我是每个月的原材料暂估入库金额+销售收入-60%-万分之三对不对啊? 我想请问一下:购销合同的印花税如何计算缴纳啊?我是每个月的原材料暂估入库金额+销售收入*60%*万分之三对不对啊?[]
应该是购销合同购销金额的万分之三。另外,每个省都有自己的具体规定购销合同购销金额的万分之三,有些地方还有优惠,最好跟税务局确认
换算率不对了,修改时显示已有业务发生,不能更改,怎么办? 换算率不对了,修改时显示已有业务发生,不能更改,怎么办?[]
商品用过了,换算率就不能改了,可以把这个错的商品库存通过报损报溢调整成0,再把该商品停用,重新去添加新的商品@服务社区黄旻:不可以清库存为零在停用吗?可以把这个错的商品库存通过报损报溢调整成0,这个不太理解意思不会操作啊@两只蝴蝶一点食品:商品停用一定要库存为0才能停用,可以做销售出库单卖完变成0,也可以做报损单把数量变成0@服务社区黄旻:我刚才将那个商品库存清为0了,再停用,然后再重新输入这个商品打算重新输入换算率,在输入条码时却跳出提示说已有停用商品使用该条码了@两只蝴蝶一点食品:到停用的商品里把条码删了@服务社区黄旻:有的商品为0了停用不了呢?说有草稿或业务发生了@两只蝴蝶一点食品:到信息中心-业务草稿,开始和结束日期输入 1999-01-01 和 9999-01-01把草稿单删掉,如果删了草稿还是不能停用,那么就是有可用的抄库单,到业务单据-盘点业务-盘点管理中心开始和结束日期输入 1999-01-01 和 9999-01-01,把可用的抄库单删掉
如何取消、核销银行账如何取消、核销银行账
总会碰到,使用用友软件的客户提问:如何取消、核销银行账?实际是一个很简单的问题,很多人想的有点太复杂了。下面我们就具体说一下如何取消、核销银行账。 核销银行账前,要先进行企业与银行对账。银行对账步骤如下:(1)银行对账期初录入:出纳管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科目确定——>选取该银行账户的启用日期——>输入单位日记账,银行对账单的“调整前余额”——>点击“对账单期初未达账”——>增加——>录入对账单期初未达账——>保存退出后点击“日记账期初未达账”——>增加——>录入日记账期初未达账——>保存退出!(2)银行对账单录入:出纳管理——>银行对账——>银行对账单——>选择科目——>增加——>录入银行对账单银行对账:两种对账方式:自动对账,手工对账。一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账,用来对自动对账的补充。操作步骤:自动对账:出纳——>银行对账——>选择要进行对账银行科目,月份——>确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——>对账——>录入对账日期及对账条件——>确定后进行自动银行对账。手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错。取消勾对:“取消”按钮。余额调节表:出纳——>银行对账——>余额调节表——>选中查询的科目上——>查看或双击该行——>查看该银行账户的银行存款余额调节表——>\"详细\"按钮显示详细情况(3)进行核销:对账平衡后,可将这些已达账项取消,即进行核销。出纳——>银行对账——>核销银行账
您好,存货在做了进出库单据后,存货停用了,那么在存货核算里面,我要对该存货记账,可以吗? 您好,存货在做了进出库单据后,存货停用了,那么在存货核算里面,我要对该存货记账,可以吗?[]
可以,不过最好这个存货的业务都做完之后再去停用
T3标准版客户端登录进去,点总账按钮和其他按钮提示子系统登录失败 T3标准版客户端登录进去,点总账按钮和其他按钮提示子系统登录失败[]
改下短日期格式YYYY-MM-DD@畅捷服务闫新华:可以了,谢谢@T提问:不客气
用友U8如何有效执行预算、实现实时的费用监控? 用友U8如何有效执行预算、实现实时的费用监控?
用友U8+版本新增了“预算保留单”用于实际执行前的预算一定额度的保留,另外加入了预算占用的控制方式,用户可以选择在“费用申请单”、“付款申请单”、“采购请购单”先占用预算,然后在后续流程过程中执行预算,流程中止时剩余占用预算将自动释放 。以下是预算关联接口的介绍: 1)设立多样的预算预警规则?? ????建立预算控制关系和具体控制规则,按管理要求设置提示、提醒或者严格控制,对于同一预算项目可以按不同的口径设置不同的控制规则,可以选择采取短信、邮件、系统消息的方式进行预警提示。 2)事前预算保留 ????通过填制保留单,实现一定额度的预算先保留后释放,加强对预算执行的管理。 3)借款报销环节的预算控制 ????通过网上报销实现在费用申请、借款、报销环节与预算管理进行衔接,用户可以实时把资金支出控制在预算的范围之内。 4)账务凭证制单环节预算控制 ????通过和总账模块结合在制单环节或凭证审核环节进行预算控制。 5)费用类存货的预算控制 ????通过库存管理与预算管理进行衔接,用户可以根据已经审批的预算和出库单据,有效控制费用类存货的发出。 6)付款申请的预算控制 ????通过应付管理对付款环节与预算管理进行衔接,用户可以根据预算要求审核付款申请单,合理进行资金调度,有效控制款项支付。 7)资产采购的预算控制 ????通过采购资产管理与预算管理的衔接,用户可以对资产采购预算进行专项审批,在请购单、订单或者发票环节控制资产的购买管理。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
月末时其他系统误启用 月末时其他系统误启用
U8知识库问题号: | 2039 |
---|
解决状态: | 临时解决方案 |
---|
软件版本: | 8.50 |
---|
软件模块: | 总账 |
---|
行业: | 通用 |
---|
关键字: | 月末时其他系统误启用 |
---|
适用产品: | 总帐 |
---|
问题名称: | 月末时其他系统误启用 |
---|
问题现象: | 月末时其他系统误启用,不能结帐 |
---|
问题原因: | 月末时其他系统误启用 |
---|
解决方案: | 修改AccInformation表,dStartDate行的值为NULL,测试成功 |
---|
补丁编号: | |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
设置出纳账套操作员权限 设置出纳账套操作员权限
通知识库问题号: | 36139 |
---|
适用产品: | T3系列 |
---|
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
---|
软件模块: | 出纳通/票据通 |
---|
问题名称: | 设置出纳账套操作员权限 |
---|
问题现象: | 出纳账套中如何设置操作员权限? |
---|
问题原因: | 见问题答案。 |
---|
关键字: | 设置操作员权限 |
---|
解决方案: | 进入出纳账套,点击‘系统设置’,再点击‘用户管理’,选中对应操作员,点击‘设置权限’,勾选好对应的权限后,点击‘确定’。 |
---|
行业: | 通用 |
---|
补丁编号: | |
---|
解决状态: | 最终解决方案 |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
三张财务报表间的勾稽关系解读 三张财务报表间的勾稽关系解读
“经济越发展,越重要”,“会计越重要,报表越复杂”。的确,报表复杂程度增加了。的考试难度也加大了。 一方面,多样化且复杂化的经济业务需要在报表中得到反映;另一方面,企业的盈余管理手段也在不断翻新。这些因素使得越来越复杂,同时也使得财务报表分析演变为更专业化的工作。计算几个简单的财务比率已经无法实现财务报表分析的目的,不能满足现实的需要。 分析者只有具备较强的知识才能够准确地理解愈发复杂的财务报表,对于那些关注报表细节、试图了解企业财务报表中是否存在问题的分析者(如股票交易所的人员、证券公司的财务分析师、人员等)来说更是如此。因此我们认为,分析者应该基于报表勾稽关系进行财务报表分析。 所谓基于报表勾稽关系的财务报表分析是指,分析者以财务报表中各个项目之间的勾稽关系作为主要分析工具,通过考察报表中某项目的金额及相关项目的金额来分析企业的会计政策选择、账务处理思路以及报表数字背后的交易或事项,并从报表及其附注中来证实或证伪自己的假设,进而对企业的财务状况、经营成果和现金流量状况做出判断。这一方法要求分析者熟悉不同会计政策和会计处理方式对三张表的影响,能够把握报表项目之间的勾稽关系。 在财务报表中,有些勾稽关系是精确的,即各个项目之间可以构成等式。如,资产=负债+所有者权益,收入-费用=利润;(在同一张财务报表中的关系,我们称之为表内关系,相对于表间关系而言,表内关系是简单的。)再如,资产负债表中“未分配利润”年初数年末数分别与利润分配表(现在已经不编制利润分配表了,只编制利润表)中“年初未分配利润”、“未分配利润”相等。这些勾稽关系是基本的勾稽关系,也是报表编制者判断报表编制是否准确的最基本的衡量标准。 不过,对于财务报表分析而言,更为重要的另一种不太精确的勾稽关系,即报表中的某些项目之间存在勾稽关系,在某些假设前提和条件下可以构成等式。如,中的“现金及现金等价物净增加额”一般与资产负债表“货币资金”年末数年初数之差相等,前提是企业不存在现金等价物。同理的,现金流量表中的“期初现金及现金等价物余额”、“期末现金及现金等价物余额”就分别等于资产负债表中的“货币资金”的年初余额、期末余额。 再如,利润表中的“营业收入”、现金流量表中的“销售商品、提供劳务收到的现金”、资产负债表中的“应收账款”等项目之间存在勾稽关系;(可以简单估算:营业收入–应收账款=销售商品、提供劳务收到的现金,当然,还要考虑应交税费中的有金的变动数)利润表中的“主营业务成本”、现金流量表中的“购买商品、接受劳务支付的现金”、资产负债表中的“应付账款”等项目之间存在的勾稽关系。报表分析者需要掌握,在何种情况下这些项目之间会构成等式,在何种情况下这些项目之间无法构成等式,在何种情况下这些项目之间的勾稽关系会被破坏。(这种破坏,是可以修复的,可以根据具体经济业务具体分析)分析者应该考察报表中这些相关项目之间的关系,并从报表及报表附注中发现相关证据,进而形成对分析对象的判断。 下面,我们通过一个案例来说明何谓基于报表勾稽关系的财务报表分析。 一位股票者在阅读年报中发现了一个有趣的问题。在某上市公司2004年的年报中,利润表中2004年主营业务收入为6.52亿元,现金流量表中2004年销售商品、提供劳务收到的现金为5.23亿元,收入与现金流相差1亿多元;同时在资产负债表中,公司2004年年末的应收票据、应收账款合计只有近0.14亿元。这使这位分析者产生了疑惑,近一个亿的收入为什么在现金流量表与资产负债表中未能体现出来?究竟是该公司的报表存在问题,还是什么原因? 这位分析者注意到了三张表之间的勾稽关系。他的基本思路是:对于利润表中所实现的“主营业务收入”,企业要么收到现金,则反映于现金流量表中的“销售商品、提供劳务收到的现金”,要么形成应收款项,反映于资产负债表中的“应收账款”和“应收票据”。 但是,正如前面所指出的那样,这种勾稽关系的成立依赖于某些前提条件。导致上述情形出现的常见原因有以下几类: 第一类是企业在确认主营业务收入时,既没有收到现金流,也没有确认应收账款或应收票据。如,企业在确认主营业务收入时冲减了“应付账款”;企业在确认主营业务收入时冲减了以前年度的“预收账款”;企业在补偿贸易方式下确认主营业务收入时冲减了“长期应付款”;企业用以货易货方式进行交易,但不符合非货币性交易的标准(补价高于25%)等等。 第二类是企业在确认主营业务收入时,同时确认了应收账款或应收票据,但是其后应收账款或应收票据的余额减少时,企业并非全部收到现金(注意报表中“应收账款”项目是应收账款余额扣除坏账准备后的应收账款账面价值)。如,对应收账款计提了坏账准备;企业对应收账款进行债务重组,对方以非现金资产抵偿债务或者以低于债务面值的现金抵偿债务;企业年内发生清产核资,将债务人所欠债务予以核销;企业利用应收账款进行对外投资;企业将应收账款出售,售价低于面值;企业将应收票据贴现,贴现所获金额低于面值;企业给予客户现金折扣,收到货款时折扣部分计入了财务费用;企业委托代销产品,按照应支付的代销手续费,借记“营业费用”,同时冲减了应收账款等等。 第三类是企业合并报表范围发生了变化所致。如,企业在年中将年初纳入合并报表的子公司出售(或降低持股比例至合并要求之下),则在年末编制合并利润表时将子公司出售前的利润表纳入合并范围,但资产负债表没有纳入,故此使得勾稽关系不成立。 分析者可以通过阅读报表及相关附注证实或证伪上述三类原因的存在。如果没有发现上述原因及其他特殊原因存在的证据,那么很有可能是该公司的报表存在问题,则分析者需要重点关注该公司的收入确认、应收账款与其他应收款、现金流量的归类等。 通过对上述案例的分析,我们可以看到,基于报表勾稽关系的财务报表分析是一种更为注重对报表结构、报表各项目间关系理解的财务分析思路,它更强调从报表来看企业发生的经济业务,它更注重识别企业财务报表是否存在粉饰和错误。由于在我国现阶段,现实中存在着相当一部分的虚假会计信息,报表粉饰行为盛行,所以应该强调基于报表勾稽关系的财务报表分析。
已经完成的招聘计划可以取消吗? 已经完成的招聘计划可以取消吗?
通知识库问题号: | 31734 |
---|
适用产品: | T3系列 |
---|
软件版本: | T3-人事通标准版10.3PLUS1 |
---|
软件模块: | 招聘档案 |
---|
问题名称: | 已经完成的招聘计划可以取消吗? |
---|
问题现象: | 在招聘管理中,对已经完成的招聘计划可以取消吗? |
---|
问题原因: | 已经完成的招聘计划不能取消。 |
---|
关键字: | 已经完成的招聘计划可以取消吗? |
---|
解决方案: | 已经完成的招聘计划,对于计划本身不能修改,计划形成的结果也不能取消,但是删除该招聘计划,对于招聘计划已经形成的结果也不会有影响。 |
---|
行业: | 通用 |
---|
补丁编号: | |
---|
解决状态: | 临时解决方案 |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
记账凭证 明细 如何增加行 记账凭证 明细 如何增加行[]
直接敲回车就增加一行了
用友T3企管通专业版进货单带出税率 用友T3企管通专业版进货单带出税率
存货信息税率选择空,供应商税率也选择空,做销货单选择货品不会带出税率17%,而做采购单时就会出现税率17%。 因为进货单的默认“票据类型”是专业发票,进货单是在存货和供应商都没有税率的情况下根据“票据类型”来带出随率的。在进货单中选择普通发票,带出的税率就是“0”,在?11.31版本可对“票据类型”字段设置记忆功能。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
出库单单价及数量是正数,但金是负数 出库单单价及数量是正数,但金是负数
U8知识库问题号: | 12313 |
---|
解决状态: | 最终解决方案 |
---|
软件版本: | 其他 |
---|
软件模块: | 存货核算 |
---|
行业: | 通用 |
---|
关键字: | 出库单单价及数量是正数,但金是负数 |
---|
适用产品: | 821 |
---|
问题名称: | 出库单单价及数量是正数,但金是负数 |
---|
问题现象: | 出库单单价及数量是正数,但金是负数 |
---|
问题原因: | 数据出错 |
---|
解决方案: | update rdrecords set iprice=b.iaoutprice from rdrecords a join ia_subsidiary b on a.autoid=b.id where b.brdflag=0 and a.ipriceb.iaoutprice and a.iquantity*a.iunitcosta.iprice |
---|
补丁编号: | |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
使用技巧
-
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
-
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
-
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
-
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
-
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
-
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
|