收到预算外资金收入按比例上缴分录
2017-3-30 0:0:0 用友T1小编收到预算外资金收入按比例上缴分录
收到预算外资金收入按比例上缴分录行政单位收到预算外资金收入时:
借:银行存款等
贷:预算外资金收人
应缴财政专户款,事业单位收到预算外资金收入时:
借:银行存款等
贷:事业收人
应缴财政专户款,缴入财政专户时:
借:应缴财政专户款
贷:银行存款
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会计题,请指教 会计题,请指教3、某公司于2015年7月末收到其开户银行转来对账单,对账单余额为82000元,公司在该银行的银行存款余额为76000元。经查,存在下列未达账项:(1)企业于月末存入银行的转账支票5 000元,银行尚未入账。(2)委托银行代收的销货款20000元,银行已经收到入账,企业尚未收到银行的收款通知。(3)银行代付本月电话费3 000元,企业尚未收到银行的付款通知。(4)企业于月末开出转账支票12 000元,持票人尚未到银行办理转账手续。要求:根据资料填写下列银行存款余额调节表。项 目 金 额 项 目 金 额银行对账单余额 ( ) 企业存款日记账余额 ( )加:企业已收银行未收款项( ) 加:银行已收企业未收款项( )减:企业已付银行未付款项( ) 减:银行已付企业未付款项 ( )调节后余额 ( ) 调节后余额 ( )
中级财务会计 试题 求高手 业务题 啊 重谢!!!!!!!!
一:
某公司月2008年3月末收到某银行转来对账单,对账单约为25000,公司在该银行存款余额为16000 经查 存在下列未达账项
1:企业于月末存入银行的转账支票2000 银行尚未入账
2:委托银行代收的销贷款12000 银行已经收到入账 企业尚未收到银行的收款通知
3:银行带副本月电话费4000 企业尚未收到银行的付款通知
4:企业于月末开出转账支票3000 支票人尚未到银行办理转账手续
要求: 根据资料填写下俩银行存款余额调节表
二:
某企业2006年12月份购入一台需要安装设备 增值税专用发票上著名的设备价款为80000 增值税额为13600 发生运输费1400 安装费5000 全部款项已用银行存款支付 该设备当月安装完毕并达到预定可使用状态 该设备预计残值4000 预计使用年限为5年
要求:
1:计算设备的入账价值 并编制相关会计分录
2:分别采用平均年限法,双倍余额递减法合年数总和法计算该设备2007年至2011年各年的折扣额
三:
甲企业采用应收账款余额百分比法计提坏账准备, 计提比例为百分之0.5 2007年末 坏账准备科目为贷方余额7000 2008年甲企业应收账款及坏账顺势发生如家情况
1:2月20日 收回上年已转销的坏账损失20000
2:6月4日 获悉应收乙企业的账款45000 由于该企业破产无法收回 确认坏帐损失
3:08年12月31日 甲企业应收账款余额为 1,200,000
要求: 回执上述有关坏账准备的会计分录
一。同“710275109”的解答,见图片。企业银行日记账:16000+12000-4000=24 000元。银行对账单:25000+2000-30000=24 000元。二:某企业2006年12月份购入一台需要安装设备 增值税专用发票上著名的设备价款为80000 增值税额为13600 发生运输费1400 安装费5000 全部款项已用银行存款支付 该设备当月安装完毕并达到预定可使用状态 该设备预计残值4000 预计使用年限为5年 要求:1:计算设备的入账价值 并编制相关会计分录2:分别采用平均年限法,双倍余额递减法合年数总和法计算该设备2007年至2011年各年的折扣额另解:由于业务发生在2006年,当时尚未实行增值税转型改革,故安装设备的进项税是不得抵扣的,其进项税可以抵扣是2009年1月1日以后的事。故此题应解为:(1)固定资产的入账价值=80000+13600+1400+5000=100 000元,会计分录 :借:固定资产阶级 100 000 贷:银行存款 100 000(2)平均年限法 2007-2011年每年应提折旧额=(100 000-4000)/5=19 200元 双倍余额递减法 年折旧率=2/5 ×100%=40% 2007年应提折旧额=100 000×40%=40 000元 2008年应提折旧额=(100 000×60%)×40%= 24 000元 2009年应提折旧额=(100 000×60%×60%)*40%=14 400元 2010年至2011年改直线法(100 000-40 000-24 000-14 400-4000)÷2=8 800元 年数总和法 2007年应提折旧额=(100 000-4000)×5/15=32 000元 2008年应提折旧额=(100 000-4000)×4/15=25 600元 2009年应提折旧额=(100 000-4000)×3/15=19 200元 2010年应提折旧额=(100 000-4000)×2/15=12 800元 2011年应提折旧额=(100 000-4000)×1/15=6 400元三:甲企业采用应收账款余额百分比法计提坏账准备, 计提比例为百分之0.5 2007年末 坏账准备科目为贷方余额7000 2008年甲企业应收账款及坏账顺势发生如家情况1:2月20日 收回上年已转销的坏账损失200002:6月4日 获悉应收乙企业的账款45000 由于该企业破产无法收回 确认坏帐损失3:08年12月31日 甲企业应收账款余额为 1,200,000要求: 回执上述有关坏账准备的会计分录(1)收回上年已转销的坏账损失20000借:银行存款 20 000 贷:应收账款 20 000 借:应收账款 20 000 贷:坏账准备 20000(2)获悉应收乙企业的账款45000 由于该企业破产无法收回 确认坏帐损失借:坏账准备 45 000 贷:应收账款 45 000(3) 2008年末应收账款坏账损失率 1200000*0.5%=6 000元 2008年应计提坏账=6000-20 000-7 000+45 000=24 000元借:资产减值损失——计提坏账准备 24 000 贷:坏账准备 24 000
求高人指点这道 余额调节表题
、资料
(1)XYZ公司2008年7月20日至月末的银行存款日记账所记录的经济业务如下:
① 20日,收到销货款转账支票8 800元;
② 21日,开出支票#05130,用以支付购入材料的货款20 000元;
③ 23日,开出支票#05131,支付购料的运杂费1 000元;
④ 26日,收到销货款转账支票13 240元;
⑤ 28日,开出支票#05132,支付公司日常办公费用2 500元;
⑥ 30日,开出支票#05133,支付下半年的房租9 500元;
⑦ 31日,银行存款日记账的账面余额为241 800元。
(2)银行对账单所列XYZ公司7月20日至月末的经济业务如下:
① 20日,结算XYZ公司的银行存款利息1 532元;
② 22日,收到XYZ公司销售转账支票8 800元;
③ 23日,收到XYZ公司开出的转账支票#05131,金额为20 000元;
④ 25日,银行为XYZ公司代付水电费3 250元;
⑤ 26日,收到XYZ公司开出的转账支票#05131,金额为1 000元;
⑥ 29日,收到XYZ公司开出的转账支票#05131,金额为5600元;
⑦ 31日,银行对账单的存款余额为244 433元。
要求:根据上述资料,代XYZ公司完成以下银行存款余额调节表的编制。
(2)①的金额如果是1523就对了
银行存款余额调节表
2008年7月31日 单位:元
项目 金额 项目 金额
企业银行存款日记账余额 241800 银行对账单余额 244433
加:银行已收,企业未收 7123 加:企业已收,银行未收 13240
减:银行已付,企业未付 3250 减:企业已付,银行未付 12000
调整后的存款余额 245673 调整后的存款余额 245673
(1)④属于企业已收,银行未收(13240元)
⑤属于企业已付,银行未付(2500元)
⑥属于企业已付,银行未付(9500元)
(2)①属于银行已收,企业未收(1523元)
④属于银行已付,企业未付(3250元)
⑥属于银行已收,企业未收(5600元)
项 目 金 额 项 目 金 额银行对账单余额 (82000 ) 企业存款日记账余额 ( 76000 )加:企业已收银行未收款项( 5000 ) 加:银行已收企业未收款项( 20000 )减:企业已付银行未付款项(12000 ) 减:银行已付企业未付款项 (3000 )调节后余额 ( 75000 ) 调节后余额 (93000 )题目不对嘛
项目 金额 项目 金额 银行对账单余额 82000 企业存款日记账余额 76000加:企业已收银行未收款项 5000 加:银行已收企业未收款项 20000(2000)减:企业已付银行未付款项 12000 减:银行已付企业未付款项 3000调节后余额 75000 调节后余额 93000(75000)你的数据有误,调节后不平,可能是银行代收的销货款是2000元,如果是2000元,经调节后就平了。银行对账单 82000 企业存款日记账 76000加:企业已收银行未收 5000 加:银行已收企业未收款项 2000减:企业已付银行未付 12000 减:银行已付企业未付款项 3000
调节后 =75000 调节后 75000你的那个20000应该是2000才对。不然对不上3、某公司于2015年7月末收到其开户银行转来对账单,对账单余额为82000元,公司在该银行的银行存款余额为76000元。经查,存在下列未达账项:(1)企业于月末存入银行的转账支票5 000元,银行尚未入账。(2)委托银行代收的销货款20000元,银行已经收到入账,企业尚未收到银行的收款通知。(3)银行代付本月电话费3 000元,企业尚未收到银行的付款通知。(4)企业于月末开出转账支票12 000元,持票人尚未到银行办理转账手续。要求:根据资料填写下列银行存款余额调节表。项 目 金 额 项 目 金 额银行对账单余额 (82000 ) 企业存款日记账余额 (76000 )加:企业已收银行未收款项( 5000 ) 加:银行已收企业未收款项(2000 )减:企业已付银行未付款项(12000 ) 减:银行已付企业未付款项 ( 3000 )调节后余额 ( 75000 ) 调节后余额 (75000)
委托银行代收的销货款20000元,银行已经收到入账,企业尚未收到银行的收款通知。中“20000”应该改为2000
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用友T3-用友通A客户有多张发货单,现想对这些发货单只开一张销售发票,应该怎么操作?同一客户多张发货单只开一张销。
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如何对已经填制完毕的凭证审核。如何对已经填制完毕的凭证审核。
问题模块: 总账
关键字:审核凭证
问题版本:用友T1-记账宝U盘版11.5
原因分析: 总账界面有审核凭证的操作按钮。
适用产品:T1系列
问题答案:进入“总账”界面,点击‘审核凭证’,找到需要审核的凭证点‘审核’,也可以在审核界面左上方点‘审核’--‘成批审核凭证’对所有的未记账凭证进行审核。
农业企业营业税的理税顾问(1) 农业企业营业税的理税顾问(1)
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应收账款的确认及会计处理 应收账款的确认及会计处理
为了核算应收账款,企业应设置“应收账款”科目,用以核算赊销货款的增加、收回以及结存情况。借方登记销售商品或提供劳务所发生的应收货款及代垫的运杂费,贷方登记客户偿还来的赊销账款,该账户若有余额,余额在借方,表示尚未收回的赊销货款。在预收货款不多的企业,也可不单设“预收账款”科目,而将这类业务直接记人“应收账款”科目。这是实务中的一种简单变通办法。
企业的应收账款,应按购货单位或个人或接受劳务的单位或个人设置明细科目,进行明细核算。如有涉及外币的应收账款,则还应再分币别设立明细账,既登记主币即记账本位币,又登记外币,同时,还应该记录所采用的折合率。应收账款无论是增加,还是减少,通常均采用业务发生时的市场汇率(原则上采用中间价,下同)作为折合率,将外币折合为主币记账。月份终了,应按月末市场汇率将应收账款的外币余额折合为主币,调整应收账款的账面主币余额。按月末市场汇率折合的主币,与原账面主币余额的差额,作为汇兑损益。计入财务费用。
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用友U8.61固定资产净残值率调整U8.61固定资产净残值率调整
U8.61-固定资产净残值率调整
自动编号: | 1611 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 固定资产 | 关 键 字: | 净残值率 |
问题名称: | 固定资产净残值率调整 | ||
问题现象: | 5月份以前固定资产卡片残值率为0,现要调整为5%,并追溯至卡片开始使用。 | ||
原因分析: | 做帐需要 | ||
解决方案: | 1、登陆5月份,做净残值率调整变动单,将残值率改为5%。2、由于残值率变动对折旧的影响下个月才生效,对本月折旧额不影响,所以本月无法计算出累计折旧应调整多少。3、登陆6月份,直接计提本月折旧,得出6月份月折旧额,计算出应调整的累计折旧差额=(6月份月折旧额-5月份月折旧额)*已计提月份(附注,已计提月份在卡片管理中得到),这样就能做出累计折旧调整变动单了.4、调整完成,正常做帐. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
请教下管家婆的数据能导入到T3中吗?--工具下载里没有找到! 请教下管家婆的数据能导入到T3中吗?工具下载里没有找到![]
找莫工,需要收费的。您好:友商工具中目前没有提供管家婆转t3的工具@贾心恒qq497991045:怎么联系,收费多少啊?@畅捷服务童颖:有没有计划要开发呢?@陈高明:您稍等下,我帮您问下@陈高明:莫工的电话13331127778,您们详谈。@陈高明:我星期一到公司帮您找找看@陈高明:您好,这个工具已经挂到服务社区,可以去下载http://service.chanjet.com/too ... ef0aa
设置出纳账套操作员权限 设置出纳账套操作员权限
问题号: | 36139 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 出纳通/票据通 |
问题名称: | 设置出纳账套操作员权限 |
问题现象: | 出纳账套中如何设置操作员权限? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 设置操作员权限 |
解决方案: | 进入出纳账套,点击‘系统设置’,再点击‘用户管理’,选中对应操作员,点击‘设置权限’,勾选好对应的权限后,点击‘确定’。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.51出入库单不能参照某些存货U8.51出入库单不能参照某些存货
U8.51-出入库单不能参照某些存货
自动编号: | 12569 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851 | 关 键 字: | 出入库单不能参照某些存货 |
问题名称: | 出入库单不能参照某些存货 | ||
问题现象: | 录入出入库单时进行参照某些存货,提示运行时错误“3107”错误,而且手工输入存货编码时却无此现象。 | ||
原因分析: | 用户曾修改过这些存货的大类,并且存货的型号规格与原来录入的有出入(将"录入成′′)导致不能进行参照。 | ||
解决方案: | 将型号规格修改与原来的一致。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友T3-用友通标准版发送销售信息到部门负责人 用友T3-用友通标准版发送销售信息到部门负责人
如何每天将每日、每月累计、每年累计的销售额发送给销售部门负责人。进行消息模板设置。
设置方法:
1、点击“基础设置”–“消息模板设置”–“指标模板设置”。
2、选择“销售额”–点击“新增”按钮,新增“销售额指标模板”。
3、录入“指标编码”、“指标名称”,查询权限勾选“部门负责人”,选择例如“销售部门负责人”。
4、勾选“启用自动发送”。
5、发送时间选择如“08:00”,选择“按天”,自动接收人选择“部门负责人”。
6、点击“保存”按钮,这样每天早上8点,软件会自动将所公司总的销售业绩发送给销售部的部门负责人。
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