我来公司,发现公司有一年外账没做,而且一年没对过账了,我坚持了2个月,还是离开了,太乱了,我这么做对不对?
2017-6-27 0:0:0 用友T1小编我来公司,发现公司有一年外账没做,而且一年没对过账了,我坚持了2个月,还是离开了,太乱了,我这么做对不对?
我来公司,发现公司有一年外账没做,而且一年没对过账了,我坚持了2个月,还是离开了,太乱了,我这么做对不对?[]这没什么对于不对的,愿接就做不愿接就不做。@龍心: 我在想,这里面会不会有潜在风险,让我承担了不应该我承担的风险了@用户1472830284_118:交接做清楚,你接手后正规就可以了。每个账户的明细做清楚,如果不对的,老板签字认可。与你就没关系了。一年外账凭证设么都没做
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承租人融资租赁帐务处理实务(五) 承租人融资租赁帐务处理实务(五)
例 2 :承租人拟于一艘船作为标的物向出租人申请售后租回业务,设定船的原始购置成本为 8000 万,船的正常折旧年限为 20 年,已使用 7 年,帐面净值为 5200 万,双方约定于 7500 万做售后租回,租期为 3 年,租赁年利率为 7% ,本金每年回收 2500 万, ( 合同签订日不确期满所有权转移 , 折旧按租期计提 , 在所有权补充协议中明确期满以 100 元转移产权 ) .
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可以先尝试清除IE缓存,重新配置数据库之后再删除,如果还是有提示,是因为数据库表中有标示记录导致,需要在数据库中删除标示。需要数据库后台管理器的 跟踪工具来排查关联表记录。可以了,我自己处理好了@陈桂豪:[/强]
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应收应付模块的业务明细账中表头为英文 应收应付模块的业务明细账中表头为英文
问题号: | 7507 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收应付模块的业务明细账中表头为英文 |
适用产品: | U852—-应收款管理 |
问题名称: | 应收应付模块的业务明细账中表头为英文 |
问题现象: | 该账套在做过年度结转后,2004年度的数据在查询过程中发现在应收应付模块的业务明细账中 账表的表头全部显示英文,而2005年没有问题 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 2004年数据库中报表查询项目设置表Rpt_FldDEF 有问题,少相关记录。 可以通过导入导出方法将05年的RPT_FLdDEF表导到04年中。问题即可解决。若只想导业务明细帐记录,则需要查看RPT_GLBDEF表中对应该表的ID号,然后根据该ID查询“查询条件表”RPG_FLTDEF,和“查询项目设置表”RPT_FLDDEF。删除04年相关记录,用复制的方式从05年数据库中复制过来。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
这个账号和密码是在哪设置的,怎么没办法登录?账套还没有设置, 这个账号和密码是在哪设置的,怎么没办法登录?账套还没有设置,
admin登进系统管理,权限—操作员下,增加操作员及设置登录密码;权限—权限设置相应操作员,相应账套,相应年度权限在系统管理里面,修改密码,给demo授权请在系统管理中权限设置操作员及对应权限@畅捷服务李笑旺:系统时修改密码?在哪个系统时?@18030107288:这个系统里没有修改密码的地方呀!@18030107288:点击注册,用户名admin,初始密码为空,登陆进去,在权限—用户下修改!!!@畅捷服务李笑旺:是不是要进系统管理里设置用户名和密码@18030107288:是的,在系统管理增加用户@EEEric:系统管理是要注册吗?@18030107288:注册用admin登录@18030107288:嗯,点注册,登录进去
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用友U8.51A应收应付升级851死机问题U8.51A应收应付升级851死机问题
U8.51A-应收应付升级851死机问题
自动编号: | 9935 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----应收款管理 | 关 键 字: | 应收应付升级851死机问题 |
问题名称: | 应收应付升级851死机问题 | ||
问题现象: | 数据升级,从8.11A升级到851A版本,中间升级到821版本正常无误。在8.21升级到851版本时(帐套888-2004年度帐),在应收应付模块时异常,机器死机。好像程序陷入死循环了。 | ||
原因分析: | 升级脚本问题,已有补丁。 | ||
解决方案: | 补丁位置:支持网站上最新851A系统管理补丁包或hotfix控件包。补丁提供日期:2004-04-13补丁文件名称:DATA851_AP.SQL补丁解决问题描述:850SP升级到851A时,升级应收应付时候陷入死循环补丁使用方法:替换..\U8SOFT\Admin\sqlfile8510\Main\UFData\下同名文件 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
依据债资比例判定借款利息扣除 依据债资比例判定借款利息扣除 在征管中,关联企业之间发生借款业务,在不能证明相关交易活动符合独立交易原则,或者借入方实际税负高于(或等于)境内借出款项的关联方的情况下,企业向关联方借款的利息如何计算扣除? 对此问题,大部分人理解为按“2∶1”的标准执行,即以接受额的2倍为限额,被投资企业向投资方借款金额不超过投资额2倍的,借款利息可以扣除;超过投资额2倍的借款所对应的利息不得扣除。比如,甲企业注册资金1000万元,其中有关联企业C公司的权益性投资1000万元。甲企业向C公司借款(债权性投资)3000万元。有人认为,允许扣除的利息只能按2∶1确认,只能对2000万元发生的利息进行扣除。企业向关联方借款,超过投资额2倍以上的借款所产生的利息,真的不允许在前扣除吗?笔者认为绝非如此绝对和简单。 债资比例决定关联企业借款利息支出的扣除额度 企业所得第四十六条规定,企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出,不得在计算应所得额时扣除。 不得扣除的利息=年度实际支付的全部关联方利息×(1-标准比例÷关联债资比例)。 标准比例在《部、国家总局关于企业关联方利息支出税前扣除标准有收政策问题的通知》(财税〔2008〕121号)中已经明确,企业实际支付给关联方的利息支出,其接受关联方债权性投资与其权益性投资比例:金融企业为5∶1;其他企业为2∶1。企业实际支付给关联方的利息支出,不超过规定比例和有关税定计算的部分,准予扣除,超过的部分不得在发生当期和以后年度扣除。 关联债资比例与利息扣除额度的计算 关联债资比例=年度各月平均关联债权投资之和÷年度各月平均权益投资之和 各月平均关联债权投资=(关联债权投资月初账面余额+月末账面余额)÷2 各月平均权益投资=(权益投资月初账面余额+月末账面余额)÷2 在计算债资比例时,一般情况下,权益投资为企业资产负债表所列示的所有者权益(企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益)金额。因此,企业在月度资产负债表日的相关数据对于计算债资比例至关重要,必须根据每月实收资本(股本)、资本公积、盈余公积和未分配利润的期初和期末金额,方能计算权益投资和债资比例。 案例 以上文所述案例为基础并补充其他资料如下: 甲企业实收资本1000万元,C公司占80%的股份。甲企业2013年期初所有者权益为:未分配利润200万元、盈余公积10万元、资本公积40万元。合计1250万元,其中C公司享有权益性投资1000万元。甲企业在2013年向C公司借款(取得债权性投资)3000万元,按不超过本省金融企业同期同类贷款利率支付利息。甲企业2013年每月新增未分配利润和月平均权益投资计算结果见文中表格。 甲企业接受的C公司各月平均权益投资计算过程如下: 1月平均权益投资=(1250+1250+20)÷2×80%=1008(万元);2月平均权益投资=(1270+1270+20)÷2×80%=1024(万元);依此类推,如文尾表格所示,甲企业接受的全年各月平均权益投资之和为14870万元,其中属于C公司的权益数额为13080万元。 案例一:假定甲企业借款发生在3月30日,至12月底尚未归还,已支付利息130万元。利息扣除情况计算如下: 1.接受C公司平均关联债权投资计算如下: (1)1月~2月平均关联债权投资均为0元。(2)3月平均关联债权投资为(0+3000)÷2 =1500(万元);(3)4月平均关联债权投资为(3000+3000)÷2=3000(万元);5月~12月每月均如此计算。全年各月平均关联债权投资之和为1500+3000×9=28500(万元)。 2.关联债资比例为28500÷13080=2.18,比例>2。 3.不得扣除的利息支出为130×(1-2÷2.18)=130×0.08=10.4(万元)。 案例二:假定甲企业借款发生在4月1日,至12月底尚未归还,已支付利息130万元。扣除利息情况计算如下: 1.接受C公司平均关联债权投资计算如下: (1)1月~3月平均关联债权投资均为0元。(2)4月平均关联债权投资为(0+3000)÷2=1500(万元)。(3)5月平均关联债权投资为(3000+3000)÷2=3000(万元);6月~12月每月如此计算。全年各月平均关联债权投资之和为1500+3000×8=25500(万元)。 2.关联债资比例为25500÷13080=1.95,比例<2。 3.甲企业向C公司借款,关联债资比例没有超过规定的标准比例,实际支付给C公司的利息支出准予全部扣除。 由此可见,甲企业实收资金1000万元,关联企业C公司享有甲企业权益性投资1000万元,甲企业向C公司借款3000万元,支付利息并非只能按2∶1的比例确认,而应根据关联债资比例的计算结果来确认。 如果在一个年度内,企业向多个关联方借款(接受债权性投资),应以向多个关联方借款之和占从该多个关联方接受的权益性投资之和的比例,作为当年的关联债资比例。对于不得在税前扣除的利息支出,应按照实际支付给各关联方的利息占关联方利息总额的比例,在各关联方之间进行分配。 综上所述,税法上关于债资比例的标准是既定的,但企业实际的债资比例是可变的,决定利息扣除额度的是债资比例。向关联方借款(取得债权性投资)的时间,对年度计算关联债权投资之和以及关联债资比例有着直接影响。因此,在本月末和次月初这个时间节点上,正确选择借款或者还款时间非常重要。
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。