T+结账后 其他应收账款 没有结转过来,并且15年末与16年初的科目都是一致的,即使有些科目不一样,那些科目的15年的期初期末余额都是0的,因为有些科目没有结转过来使得16年的科目期初余额不能试算平衡,如何解决?
2017-10-27 0:0:0 用友T1小编T+结账后 其他应收账款 没有结转过来,并且15年末与16年初的科目都是一致的,即使有些科目不一样,那些科目的15年的期初期末余额都是0的,因为有些科目没有结转过来使得16年的科目期初余额不能试算平衡,如何解决?
T+结账后 其他应收账款 没有结转过来,并且15年末与16年初的科目都是一致的,即使有些科目不一样,那些科目的15年的期初期末余额都是0的,因为有些科目没有结转过来使得16年的科目期初余额不能试算平衡,如何解决?[]到科目~科目对照检查15年和16年的科目对照关系的是否都维护了您好,2016年登陆软件,看一下科目档案--科目对照中,15年和16年科目是一一对应吗?@畅捷服务邓尉: 我对照时点击了保存,保存文件在哪里呢?@小ye:科目~科目对照中可以看到对照关系,也可以看到对照的差异
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- 进入报表系统显示
- 进入界面提示:请使用系统维护工具修复数据库:k:-记账宝-zwset.mdb! 是4G的 _0
- 进入系统是提示无法连接服务器
- 进入财务报表模块,总是提示当前运行的是试用版 ,多次注册了还有提示。-报表最多追加4页,-报表不能打印,总是保存下来在打印。-财务报表数据不准,,有时候对,有时候不对,
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
部分商品的出口退税率 部分商品的出口退税率
为了进一步支持外贸出口,促进国民经济发展,经国务院批准,从1999年7月1日起,提高部分商品的出口退税率。
据了解,服装的出口退税率提高到17%;服装以外的纺织原料及制品,机电产品中除机械及设备、电器及电子产品、运输工具、仪器仪表等四大类产品(目前已执行17%退税率)以外的其它机电产品,以及法定税率为17%且现行退税率为13%、11%的商品,出口退税率统一提高到15%;法定税率为17%且现行退税率为9%的其它商品,出口退税率提高到13%;农产品以外的法定税率为13%且现行退税率未达到13%的商品,出口退税率统一提高到13%。
机电工程施工总承包资质人员审核需要什么材料 机电工程施工总承包资质人员审核需要什么材料
感觉有些过头了
一级资质标准 1.一级资质标准企业资产净资产1亿元以上。 2.企业主要人员: (1)机电工程、建筑工程专业一级注册建造师不少于12人,其中机电工程专业一级注册建造师不少于9人。 (2)技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有机电工程相关专业高级职称;机电工程相关专业中级以上职称人员不少于60人,且专业齐全。 (3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于50人,且施工员、质量员、安全员、机械员、材料员、资料员等人员齐全。 (4)经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于150人。企业工程业绩近5年承担过单项合同额2000万元以上的机电工程施工总承包工程2项,工程质量合格。 二级资质标准 1.企业资产净资产4000万元以上。 2.企业主要人员: (1)机电工程、建筑工程专业注册建造师不少于12人,其中机电工程专业一级注册建造师不少于3人。 (2)技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有机电工程相关专业高级职称或机电工程专业一级注册建造师执业资格;机电工程相关专业中级以上职称人员不少于30人,且专业齐全。 (3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于30人,且施工员、质量员、安全员、机械员、材料员、资料员等人员齐全。 (4)经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于75人。企业工程业绩近5年承担过单项合同额1000万元以上的机电工程施工总承包工程2项,工程质量合格。 三级资质标准 企业资产净资产800万元以上。 企业主要人员: (1)机电工程、建筑工程专业注册建造师不少于5人。 (2)技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有机电工程相关专业中级以上职称或机电工程专业注册建造师执业资格;机电工程相关专业中级以上职称人员不少于10人,且专业齐全。 (3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于15 人,且施工员、质量员、安全员、机械员、材料员、资料员等人员齐全。(4)经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于30人。 (5)技术负责人(或注册建造师)主持完成过本类别资质二级以上标准要求的工程业绩不少于2项。操作流程: 整理材料——完善材料——缴纳人员社保材料——网上开户——网上信息采集——网上材料填报——出申请资质条形码——窗口申报材料核实及原件核定——窗口受理——网上出受理公告——审核公告——核定公告——领证资质申报材料清单 一、公司材料: ?1.企业营业执照正(副)本 2.企业组织机构代码证正(副)本 3.企业章程,股东会决议,验资报告4.企业净资产报告 5.企业三个月财务报告(年度审计报告) 6.企业法人一证通 7.企业施工设备发票,设备清单(根据资质标准要求的配套设备发票及设备照片) 8.企业办公场地:产权证,租赁合同(住宅无效,商住两用无效) 二、人员材料: 1.企业法人:身份证、学历、简历、任职文件、照片1寸2张、手机号码 2.企业经理:身份证、学历、简历、任职文件、照片1寸2张、手机号码 3.企业技术负责人:身份证、学历、简历、任职文件、照片1寸4张、手机号码、职称证书、职称证明、个人业绩证明(根据资质要求提供) 4.企业注册人员:身份证、学历、执业证(转注册人员:注册证、注册章)退工单、照片1寸2张,2寸2张、手机号码。 5.企业高、中级工程师:身份证、学历、职称、职称证明,个人业绩证明(根据资质要求提供)、手机号码。 6.企业中级技术人员:身份证,职业技能证书,手机号码。 7.企业现场管理人员:身份证,学历,经考核取得的岗位证书,手机号码8.以上所有人员社会劳动保险证明材料:申报到当月的扣费凭证,企业资质申报人员社保核定表。 注:1、职称证明:网上可查网站截图或评审文件或职称评审表或评审地认识局出具的证明文件。 2、业绩证明:原单位营业执照,资质复印件,原单位业绩证明书,原单位退工单等盖原单位公章。原单位相关人审核时可到场签字,如是外省市企业必须可及时回复审核机构的征询函。 企业施工管理制度 企业资质申请报告
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借:原材料5000 贷:银行存款:4000 应付账款1000借:原材料 5000
贷:银行存款 4000
贷:应付账款 1000
未考虑增值税小规模纳税人
借:原材料 5000
贷 :银行存款4000
应付账款1000
一般纳税人
借:原材料-5000
应交税费
贷:银行存款 4000
应付账款1000借:原材料5000
贷:银行存款4000
应付账款1000借:原材料5000
贷:银行存款4000
应付账款1000
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用友T3用友通如何对红字入库单进行结算? 用友T3用友通如何对红字入库单进行结算?
实际采购业务中,由于退货、填错入库单等情况产生了红字入库单,如何对红字入库单进行结算?对于红字入库单分两种情况进行结算:
1. 对于退货填制的红字退货单,可以在取得供货单位的退货发票后,进行结算。如果退货单与退货发票一致,可以自动结算,否则采用手工结算。2、对于原数冲回负数入库单,可以用手工结算功能。
具体方法为:第一种情况:自动结算时,选择“红蓝入库单”和“红蓝发票”进行结算。手工结算时,(1)选择要结算的退货单(2)选择要结算的退货发票(3)计算机自动将本次选择的数据汇总,以汇总表显示出来,再用鼠标按〖结算〗按钮就可以完成退货结算。
第二种情况:在进行采购结算时,可以选择原有错的兰字入库单和冲错的红字入库单进行结算。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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应收或应付单时表体里原币或本币错误 应收或应付单时表体里原币或本币错误
问题号: | 946 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 原币 |
适用产品: | U851应收/应付 |
问题名称: | 应收或应付单时表体里原币或本币错误 |
问题现象: | 在做应收或应付单时,我选的科目是外币核算科目,表头的项目显示原币是100元,本币是102元。但表体里的原币和本币都是102元 |
问题原因: | 用户理解有误,正确含义是:应收单/应付单的表头与表体的关系不是主子包含关系,他的表体代表凭证的对方科目,表体中有一栏“币种”,默认取值为“人民币”,因此在表体中原币与本币的金额是相等的。 |
解决方案: | 此币种可以修改,修改后原币金额与本币金额就会随着发生变化 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-7-10 |
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商品信息导入以后看不到任何商品信息 商品信息导入以后看不到任何商品信息
问题号: | 30136 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | 用友T1-商贸宝批发零售版 |
软件模块: | 系统管理 |
问题名称: | 商品信息导入以后看不到任何商品信息 |
问题现象: | 用EXCEL导入商品信息的时候,提示正在写入商品信息,但是导入完成后,在商品信息界面看不到任何商品,并没有导入成功 |
问题原因: | 当EXCEL导入模板是打开状态,或者模板里面的商品编码不是文本而是数字形式的时候,会出现此种情况 |
关键字: | 商品信息导入不成功 |
解决方案: | EXCEL导入模板要用安装路径的软件同名文件夹比如C:/用友T1-商贸宝普及版/客户端程序/信息导入文件示例中的EXCEL导入模板,并且商品编码所在单元格要是文本形式,在导入过程中,不要打开EXCEL导入模板工作表 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
设置常用摘要对应的科目不能带出 _0设置常用摘要对应的科目不能带出
问题号: | 31867 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 设置常用摘要对应的科目不能带出 |
问题现象: | 设置常用摘要对应的科目不能带出,如果直接选放大镜就可以自动带出科目。但是如果输入条件模糊过滤按F2选择常用摘要就不能带出相应的科目。 |
问题原因: | 程序问题。 |
关键字: | 摘要 |
解决方案: | 此问题已通过补丁解决,请下载网上补丁并安装,再对账套执行脚本即可。http://tclub.ufida.com.cn/buding/p/T3YY108SP1BBP00.exe |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
以前未扣资产损失不能在以后年度扣除 以前未扣资产损失不能在以后年度扣除
国家总局《关于印发企业资产损失税前扣除管理办法》的通知(国税发[2009]88号)第三条第一款规定:企业发生的资产损失,应在按规定实际确认或者实际发生的当年申报扣除,不得提前或延后扣除。为了更好地贯彻执行这一规定,国家税务总局近日下发了《关于企业以前年度未扣除资产损失处理问题的通知》(国税函[2009]772号),进一步明确了以前年度发生的资产损失的处理问题。
以土地使用权对外投资涉及哪些税- 以土地使用权对外投资涉及哪些税? 问:2013年9月,A公司(以下简称A公司)与B公司共同出资设立甲机械制造有限公司(以下简称甲公司),其中A公司以一宗11700平方米土地使用权(工业用地)出资。经评估机构评估其价值300万元,师事务所按评估金额出具验资报告。2013年9月,A公司办理土地使用权变更手续。 请根据目前政策,结合相关资料,分析方A公司以土地使用权对外投资涉及税种与计算?(注:A公司属于生产机床工业企业,在市经济开发区内,执行《企业》。)答:(一) 《部、国家总局关于股权转让有关营业税问题的通知》(财税〔2002〕191号)规定,从2003年1月1日起,以无形资产、不动产投资入股,与接受投资方利润分配,共同承担投资风险的行为,不征收营业税。在投资后转让其股权的也不征收营业税。 A公司以土地使用权投资入股,按甲公司章程条款“投资双方按各自实缴的出资比例分配利润、承担亏损和风险”,符合不征收营业税的规定。 (二)土地 《财政部、国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》(财税字〔1995〕48号)第一条规定,对于以房地产进行投资、联营的,投资、联营的一方以土地(房地产)作价入股进行投资或作为联营条件,将房地产转让到所投资、联营的企业中时,暂免征收土地增值税。对投资、联营企业将房地产再转让的,应征收土地增值税。《财政部、国家税务总局关于土地增值税若干问题的通知》(财税〔2006〕21号)第五条规定,对于以土地(房地产)作价入股进行投资或联营的,凡所投资、联营的企业从事房地产开发的,或者房地产开发企业以其建造的商品房进行投资和联营的,均不适用免征增值税的规定。甲公司与A公司均为工业制造企业,适用暂免土地增值税政策。 虽然A公司以土地使用权投资免征营业税和土地增值税,但仍应按主管税务机关的规定办理备案手续。 (三)印花税 A公司与甲公司订立的土地使用权转让合同,属于产权转移书据,应按转让合同金额的万分之五缴纳印花税。应缴税额=300×0.05%=1500(元)。 (四)城镇土地使用税 A公司2001年8月取得国有土地使用权证,占地面积61200平方米,使用年限50年。取得土地使用权记入“无形资产”金额5453800元,每平方米购入价89.11元。 《财政部、国家税务总局关于房产税城镇土地使用税有关问题的通知》(财税〔2008〕152号)第三条规定,从2009年1月1日起,人因房产、土地的实物或权利状态发生变化而依法终止房产税、城镇土地使用税纳税义务的,其应纳税款的计算应截止到房产、土地的实物或权利状态发生变化的当月末。A公司以11700平方米土地投资,其应纳税款的计算应截止到2013年9月末。从第四季度起实际占地面积=61200-11700=49500(平方米),当地税务机关规定城镇土地使用税按每平方米5元征收。2013年第四季度应交城镇土地使用税=49500×5×3÷12=61875(元)。 (五)房产税 A公司房屋产权证、“固定资产——房屋”明细账和2013年1月~8月房产税申报表反映,建筑面积57000平方米,房屋入账金额8370万元,本期未发生对外出租业务,全部按从价计征申报房产税。 《财政部、国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》(财税〔2010〕121号)第三条规定,对按照房产原值计税的房产,无论会计上如何核算,房产原值均应包含地价,包括为取得土地使用权支付的价款、开发土地发生的成本费用等。宗地容积率低于0.5的,按房产建筑面积的2倍计算土地面积并据此确定计入房产原值的地价。经计算,A公司以土地投资后的容积率=57000÷49500=1.15大于0.5,土地价值应按原入账金额减投资后的余额计入房产价值,计入房屋的土地金额=49500×89.11=4410945(元)。税务机关规定对经营自用的房屋,按房产原值一次扣除30%后的余值计税。2013年第四季度从价计征房产税金额=(83700000+4410945)×(1-30%)×1.2%×3÷12=185032.98(元)。 (六) A公司以土地使用权对甲公司投资,属于非货币性资产交换,即以土地使用权换取股权。企业所得实施条例第二十五条规定,企业发生的非货币性资产交换,以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物转让财产或者提供劳务,但国务院、税务主管部门另有规定的除外。 转让土地使用权账面金额=11700×89.11=1042587(元)。 A公司按直线法摊销土地使用权,2001年8月~2013年8月累计145个月,应结转转让土地使用权摊销金额=1042587÷(50×12)×145=251958.53(元)。 转让土地使用权净收益=3000000-(1042587-251958.53)=2209371.53(元)。 《国家税务总局关于企业取得财产转让等所得企业所得税处理问题的公告》(国家税务总局公告2010年第19号)规定,企业取得财产(包括各类资产、股权、债权)转让收入、债务重组收入、接受捐赠收入、无法偿付的应付款收入等,不论是以货币形式、还是非货币形式体现,除另有规定外,均应一次性计入确认收入的年度计算缴纳企业所得税。A公司以土地使用权投资确认的净收益2209371.53元,应全额计入2013年度计算缴纳企业所得税。 会计分录: 借:长期股权投资3000000 累计摊销251958.53 贷:无形资产1042587 营业外收入2209371.53.
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未开票收入案例分析 未开票收入案例分析 一、案例: A公司(一般人)2011年度,账面营业收入4200万元,增值税申报表营业收入5000万元,差异800万元。据公司说,2011年5月31日前财领导出于某种目的,曾让会计把2010年账反结账增做一笔800万元的收入(未开票),分录如下: 借:应收账款 936万元 贷:主营业务收入 800万元 应交税费—应交增值税(销项) 136万元 注:136万元销项未申报 2011年5月31日之后某月开票(申报增值税): 借:应收账款 -936万元 贷:主营业务收入 -800万元应交税费—应交增值税(销项) -136万元 借:应收账款 936万元 贷:主营业务收入 800万元 应交税费—应交增值税(销项) 136万元 二、 分析: (一)收入的确认:
国税函〔2008〕875号 |
解决方案
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。