亲们,物流行业的会计好不好做?
2017-10-30 0:0:0 用友T1小编亲们,物流行业的会计好不好做?
亲们,物流行业的会计好不好做?[][/微笑]好做收入,费用,做好了@哎呀呀哎:你是吗你找了个物流公司吗@加州的荒野:我做过物流的账@哎呀呀哎:因为我是新手,所以不知道能不能胜任,打算去面试@Silence1440139133:去试试,不试就不知道@哎呀呀哎:我是怕我胜任不了那个工作,物业现在还是营业税是不?@Silence1440139133:物流还是物业?物流是增值税,物业是营业税@哎呀呀哎:物流@哎呀呀哎:我打错字了,不好意思@哎呀呀哎:就是怕自己拿不起来,但是还是先去面试试试吧,人家还不一定要我
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
货物经保税区出口 办理退税有特殊规定 货物经保税区出口 办理退税有特殊规定
案例
晨晖公司是一家生产灯具用品的美国独资企业,产品远销欧美各国,出口退(免)税实行免抵退税办法。在2012年2月的免抵退税申报过程中,该公司的员出示了一叠报关单证,笔者在整理单证的过程中发现,很多报关单是2011年5月、6月、7月的,笔者的第一反应是报关单已超90天,不能申报出口,需要视同内销处理。经了解,该公司的这批产品是2011年5月应国外客户要求先进入保税区内的监管仓库临时存放,之后公司再逐笔报关出口离境,经过大半年时间才将全部产品出口完毕。从报关单上可以看出,第一笔货物的离境日期为2011年5月8日,之后是2011年6月、7月、8月,最后一笔离境日期是2012年2月23日,公司出口报关总金额约500万美元。公司还提供该批货物几次离境海关出具的备案清单,以证明货物离境日期的真实性。这几笔出口货物是否可以申报?还是需作内销处理?
税前扣除规定与会计处理之间的协调 税前扣除规定与会计处理之间的协调 这实在是一个很难用字面语言准确说的清楚的事情。在《法》第二十一条中是这么说的: 在计算应所得额时,企业财务、处理办法与法律、行政的规定不一致的,应当依照税收法律、行政法规的规定计算。 《企业所得》总的原则是,会计和税法在成本、费用的扣除上,应该依照税法来扣。但实际上这句话从字面意思来看,应该包含三层含义: 1、在会计确认的成本费用大于税法允许扣除的成本费用下,应当按照税法确认的成本费用扣除。这个应该是《企业所得税法》二十一条最想表达的意思; 2、如果会计确认的成本费用小于税法允许扣除的成本费用,应该如何处理呢?例如,一项固定资产(不考虑残值)200万,会计按10年折旧,每年20万。但是税法允许看不短于5年提折旧,每年最多可以扣40万。此时,企业虽然在会计上确认了20万的费用,在计算缴纳企业所得税时,能否再不扣20万呢?从字面意思来看,这个似乎应该是允许的。 3、如果会计根本就没确认成本费用,但税法没有规定不可以确认成本费用的,可否按税法确认成本费用税前扣除呢?比如按公允价值计量的性房地产,会计不计提折旧。而《企业所得税法实施条例》对资产的分类是固定资产、生物资产、无形资产、长期待摊费用、投资资产、存货等。且企业所得税上的投资资产仅指企业对外进行权益性投资和债权性投资形成的资产。 因此,企业的投资性房地产应归类为固定资产,按规定可以按不低于20年提折旧税前扣除。此时,会计不提折旧,税法可以提折旧扣除吗?再比如,对于使用寿命不确定的无形资产,会计不提摊销。但企业所得税上没有这个概念,只是规定无形资产的摊销年限不得低于10年。同样,会计不摊销,企业在缴纳企业所得税时可以按不低于10年摊销吗? 国家总局公告2012年第15号对这个问题又有了进一步诠释:根据《企业所得税法》第二十一条规定,对企业依据财务规定,并实际在处理上已确认的支出,凡没有超过《企业所得税法》和有收法规规定的税前扣除范围和标准的,可按企业实际会计处理确认的支出,在企业所得税前扣除,计算其应纳税所得额。 从国家税务总局公告2012年第15号的字面意思来看,似乎想明确的只是我们上面提到的第二个问题。比如,对于固定资产的折旧,税法规定不短于5年,但你会计上按10年计提折旧,符合税法规定,你在会计上确认的支出自然没有超过《企业所得税法》和有关税收法规规定的税前扣除范围和标准的,可按企业实际会计处理确认的支出,在企业所得税前扣除,计算其应纳税所得额。在中国税法中“可”基本就是“必须”的意思,税务机关很少会答应你“可不”。对于15号公告这句话,15号公告解读和总局所得税司的文章表达的观点基本类似,就是企业在计算应纳税所得额时,其财务、会计处理办法与税收法律、行政法规的规定不一致的,应当依照税收法律、行政法规的规定计算。但企业按照会计要求确认的支出,没有超越《税法》规定的标准和范围(如折旧年限的选择)的,为减少税会差异、便于税收征管,15号公告第八条规定,企业不再纳税调整,统一按照会计上确认的支出,在税前扣除。公告解读和所得税司文章中都将“会计折旧年限选择”作为一个解释的例子,也就是我们所举得这个例子。因此,类似“会计折旧年限选择”导致的第二个问题如何处理应该是明确的了。 但是,所得税司文章又提到了一个例外,即“但如果《税法》及其有关规定对某些行业做出特别规定,仍应按特别规定执行。如油气开发企业按照《部国家税务总局关于开采油(气)资源企业费用和有关固定资产折耗摊销折旧税务处理问题的通知》(财税[2009]49号)规定所计提的折旧,即使企业会计上按照产量法所计提的折旧额某些年度没有超过财税[2009]49号文规定提取折旧额的,仍应按财税[2009]49号文规定计提折旧”。这里,所得税司要表达的意思应该是,一般情况下,会计折旧小于税法折旧,就按会计折旧扣。如果此时要按税法折旧扣,比如是税法有明确规定你可以这么做才可以。这里,我们很感兴趣的就是,在财税[2009]49号文中究竟是那句话表达了这个意思,即会计计提折旧小于税法折旧,仍规定可以按税法折旧扣除呢?我通读了49号文几遍,似乎没有找到非常明确的表述,唯一的差别可能在这边,例如对于关于矿区权益支出的折耗,文件规定油气企业在开始商业性生产前发生的矿区权益支出,可在发生的当期,从本企业其他油(气)田收入中扣除;或者自对应的油(气)田开始商业性生产月份的次月起,分3年按直线法计提的折耗准予扣除。这里就是分3 年,没有说“不低于3年”。这样,我们是不是可以理解以后税收文件中有类似表述的,我们就可以理解为如果会计比如按4年计提折旧,在企业所得税上就可以按 3年计提折扣在税前扣除。如果有“不低于3年”的字眼,则按15号公告原则执行呢?我想,为了避免实际执行中的争议,建议总局如果想明确纳税人可以不按会计,按税法确认费用扣除的,还是在文件或公告解读中用更加明确的语言表述更好。 对于第三层意思,实际15号公告并没有明确说。因为他说的是“实际在财务会计处理上已确认的支出”。第三层意思是我会计上根本就没有确认支出,那能否按税法规定扣呢?如果从15号公告减少税会差异的角度来看,这个只是暂时性差异,应该在税法上就不给扣了。 但是,国家税务总局公告2012年第15号这句话一说,实际执行中又带来其他问题。例如,某企业一项固定资产100万(假设会计、税法残值都是零),会计和税法都是按10年计提折旧。 第一年,会计提10万折旧,税法允许扣除10万,大家相安无事。但是第一年末,企业发现固定资产有减值情况,计提了30万的固定资产减值损失,这个税法上不允许扣除,也没有问题。 到了第二年,企业在账面上只按规定资产净值60万,按剩余年限9年计提折旧,提取了6.6万折旧。企业在申报企业所得税时认为这个是税会差异,税法应该按10万计提折旧,因此纳税申报时调减了3.4万的所得。此时,税务机关到企业检查时,发现这个问题,认为企业存在偷税行为,不应该调减3.4万所得。企业就非常纳闷,这个不是正常税会差异吗,你当时固定资产减值损失我又没有扣。 但税务机关也有理由,15号公告明确规定了:对企业依据财务会计制度规定,并实际在财务会计处理上已确认的支出,凡没有超过《企业所得税法》和有关税收法规规定的税前扣除范围和标准的,可按企业实际会计处理确认的支出,在企业所得税前扣除,计算其应纳税所得额。确实,企业这个6.6万的折旧是按会计制度确认的,税法的折旧是10万,会计没有超过税法啊,按15号公告规定不就是按6.6万扣除吗?彻底晕掉了!我估计总局在写15号公告这一条时,绝对没有想到大家在执行文件时会想到有这层意思。 税法的起草真是一个专业活,话再怎么说,公告解读再怎么编,实际执行中都会有千奇百怪的理解。我看,关于税前扣除规定与企业实际会计处理之间的协调问题,真不是一两句话能说清楚的,足够写一篇专业了。在原则尚未被真正严谨确立之前,建议还是不要再通过文件解释了,如果解释的不严密,反而带来更大的副作用。
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有余额但是在客户分类余额表中查询不到记录? 有余额但是在客户分类余额表中查询不到记录?
问题号: | 41233 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 其他 |
问题名称: | 有余额但是在客户分类余额表中查询不到记录? |
问题现象: | 挂了客户核算的科目有余额但是在客户分类余额表中查询不到记录? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 查询不到客户分类余额表 |
解决方案: | 依次点击“往来”-“账簿”-“客户余额表”-“客户分类余额表”,在查询条件上勾上“含未记账凭证”。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
土地增值税的筹划几种方法 土地增值税的筹划几种方法 统计,房地产企业成本构成中,成本仅次于地价和建安成本,位列第三大成本。在预征阶段,各项税负已达销售额的8%~12%;项目结束进行清算,则普遍高达15%~25%,一线城市会达到25%以上。如何降低税负,并且控制相应的风险?这需要房地产企业在上多下功夫。 针对房地产企业而言,传统的税收筹划集中在土地上,土地增值税筹划的总体思路是,降低增值额进而降低增值率,以达到少交甚至不交土地增值税的目的。土地增值税的筹划方法主要有以下几种: (1)利用临界点 按照规定,人建造普通标准住宅出售,增值额未超过扣除项目金额的20%时,免征土地增值税。从纳税筹划的角度考虑,企业可选择适当的开发方案,避免因增值率稍高于起征点而造成税负的增加。 由于土地增值税适用四级超率累进税率,当增值率超过50%、100%、200%时,就会适用更高的税率。企业可以利用土地增值税的临界点进行筹划,避免出现适用更高一级税率的情况。 (2)收入分散 对于包含装修和相关设备的房屋,可以考虑将合同分两次签订。首先和购买者签订毛坏房销售合同,随后和购买者签订设备安装以及装修合同。经过这样处理,房地产企业仅就毛坏房销售合同缴纳土地增值税,从而达到节税的目的。 (3)选择适当的利息扣除方法 房地产企业贷款利息扣除的限额分为两种情况,一种是在商业银行同类同期贷款利率的限度内据实扣除,另一种是按税定的房地产开发成本的10%以内扣除。这两种扣除方式为企业进行税收筹划提供了空间,企业可根据自身实际情况,选择较高的一种进行扣除。 (4)代收费用并入房价 很多房地产开发企业在销售开发产品时,会代替相关单位或部门收取一些价外费用,比如说管道煤气初装费、有线电视初装费、物业管理费以及部分政府基金等。这些费用一般先由房地产企业收取,后由房地产企业按规定转交给委托单位,有的房地产企业还会因此而有结余。对于代收费用有两种处理方法,第一种是将代收费用计入房价中向购买方一并收取;第二种是在房价之外单独收取。是否将代收费用计入房价对于计算土地增值税的增值额不会产生影响,但是会影响房地产开发的总成本,也就会影响适用的增值率,进而影响土地增值税的税额。企业利用这一规定可以进行税收筹划,选择第一种处理方式。 (5)增加扣除项目金额 在市场可以接受的范围内,房地产企业可以采取适当加大公共配套设施的投入,改善小区环境,提高装修档次,以增加扣除项目金额,从而使增值率降低。投入的成本可以通过提高售价得到补偿,加大公共配套设施投入还可以提高产品的竞争力,扩大市场影响力,可谓是一举多得。要注意的是增加扣除项目金额并不意味着虚开建安发票虚增成本,虚开建安发票属于偷逃税款的行为。 (6)费用转移、加大开发成本 对房地产企业的“管理费用”、“销售费用”和工程项目的“开发间接费用”并没有严格的界定。在实际业务中,开发项目的行政管理、技术支持、后勤保障等也无法与公司总部的业务截然分开,有些费用的列支介于期间费用与开发费用之间。企业在组织机构设置上可以向开发项目倾斜,把能划归开发项目的人员尽量列为开发项目编制,把公司本部和开发项目混合使用的设备划归开发项目使用。这样把本应由期间费用列支的费用计入了开发间接费用,加大的建造总成本,会带来1.3倍(1+20%+10%)的扣除金额,从而降低增值额和增值率。 (7)成本核算对象筹划 房地产公司在同时开发多处房地产时,可以分别核算,也可以合并核算,两种方式所缴纳的税额是不同的,这就为企业选择核算方式提供了税收筹划的空间。一般来讲,合并核算的税收利益大一些,但也存在分别核算更有利的情况。具体来讲,对同一地点、结构类型相同的群体开发项目,如果开工、竣工时间接近,又由同一施工队伍施工,可以合并为一个成本核算对象。对个别规模较大、工期较长的开发项目,可以按开发项目的一定区域或部分,划分成本核算对象。 (8)利用合作建房 按照税法规定,对于一方出地,一方出资金,双方合作建房,建成后按比例分房自用的,暂免征收土地增值税。房地产开发企业可充分利用该项政策,选择合作建房的方式进行项目开发。 (9)利用代建房 代建房指房地产开发企业代客户进行房地产开发,开发完成后向客户收取代建收入的行为。房地产企业如果有代建房业务,其收入属于劳务收入性质,不属于土地增值税的征税范围。房地产开发企业可利用代建房方式减轻税负,但前提是在开发之初就能确定最终用户,实行定向开发。 (10)在合法的前提下延后土地增值税清算时点 房地产公司可适当与主管地税局沟通,尽可能延后土地增值税清算时点,或更换税负相对较轻的项目进行清算;对于能实行以预征代清算的项目,应主动争取以预征代清算。 房地产企业要想做好筹划,不能仅仅考虑传统的筹划方法,因为传统方法主要集中在开发企业内部进行筹划,筹划的空间、手段、效果都非常有限。房地产税务筹划整体策略如图所示: 房地产税务筹划整体策略 要做好筹划就需要将简单问题复杂化,总体思路是延伸价值链,多造“关联公司”,将利润向上下游延伸。房地产企业可以在外围多打造几个“关联公司”,这些关联公司有的可能在税负较低的地区,如组建的园林公司位于高新科技园区,属于国家重点扶持的,其税率可适用15%的优惠税率;有的可能享受相应的政策,如组建一个新的广告公司或咨询管理类公司,利用其所得税政策,将手续费、代理费、广告费、咨询费、劳务费向其输出;有的可能有亏损的情况,如收购一个当年亏损严重的公司,进行企业所得税的抵免。经过以上操作之后,再利用这些关联公司与原来的核心企业发生关联交易,利用价格的高与低进行转让定价,人为地创造出节税空间来。
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应收款项融资的会计处理 应收款项融资的会计处理
随着我国市场经济体制日趋成熟,应收账款发展迅速,成为企业(特别是中小型企业)融资重要方式。本文结合相关例题说明应收款项融资中值得探讨的问题并提出相应改进建议。
应收款项融资是一种以应收账款为工具为企业筹措资金的方式,也是一种债权融资形式。主要有应收账款抵借和应收账款出售两种形式。应收账款抵借是指企业以其销售形成的应收账款作为担保品,向银行或其他金融机构取得借款的一种融资方式。由于现行未对该项业务作出具体的账务处理规定,给会计人员进行账务处理带来很大不便。对于应收账款抵借,目前国内会计界的普遍做法是保留原有“应收账款”科目金额不变,取得和偿还抵借款通过“短期借款”科目进行会计核算。应收账款出售是指企业将应收账款让授给银行等金融机构,由其向客户收款的一种融资方式。应收账款出售分为附追索权应收账款出售和无追索权应收账款出售两种情况。现举例说明。
T1工贸宝 我几个月前做的材料入库单,税率录入错误(对方一直未开发票过来),现在收到发票发现错了 我能怎么修改呢?原材料已经出库生成产成品了! T1工贸宝 我几个月前做的材料入库单,税率录入错误(对方一直未开发票过来),现在收到发票发现错了 我能怎么修改呢?原材料已经出库生成产成品了![]
您好,如果是税率错了,那涉及到的科目是现金或是应付账款,和应交税金,与入库成本是无关的。通过钱流单据里的会计凭证去调整但是最后提取的成本不对了呀@李女士1468203978:税率哪会影响成本,税率是税率 ,与成本无关不含税价换算出来就有差异了啊@李女士1468203978:您的不含税单价是通过含税单价和税率反算的?如果不是反算的本身就与成本无关。如果要完全调整只能把单据全部红冲填过,如果只是改产成品的成本,可以通过成本调价单调整好的 谢谢!
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用友T6固资折旧清单和卡片管理中的累计折旧不符 用友T6固资折旧清单和卡片管理中的累计折旧不符
在使用软件中,发现点击“本月计提折旧”后,弹出的折旧清单中的卡片累计折旧,和卡片管理中的累计折旧不符。软件使用问题。卡片管理和折旧清单的累计折旧不符,是因为在折旧清单中去除了本月折旧为0的数据,但这部分数据的累计折旧在卡片管理中有数。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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商务咨询服务的小企业设哪些科目 商务咨询服务的小企业设哪些科目
可以参照服务业设置:
一、
101 现金
102 银行存款
109 其他货币资金
111 短期
113 应收帐款
114 坏帐准备
119 其他应收款
121 原材料
122 燃料
124 低值易耗品
设立明细账时的注意事项 设立明细账时的注意事项
明细账通常根据总账科目所属的明细科目设置,用来分类登记某一类经济业务,提供有关的明细核算资料。明细账是形成有用的信息的基本程序和基本环节,借助于明细账既可以对经济业务信息或数据做进一步的加工整理,进而通过总账形成适合于提供的会计信息,又能为了解信息的形成提供具体情况和有关线索。
明细账时,应该注意以下几点:
(1)明细科目的名称应根据统一的规定和企业管理的需要设置。会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定,有些只规定了设置的方法和原则,对于有明确规定的,企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称,对于没有明确规定的,建账时应按照会计制度规定的方法和原则,以及企业管理的需要设置明细科目。
已开票数量和总开票数量 已开票数量和总开票数量
问题号: | 36838 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 已开票数量和总开票数量 |
问题现象: | 举例:将商品发至客户那,客户通过消耗商品的数量才对该发货单开票,也就是说发货100到客户那,客户用了50了,才开销售发票50,现需要查询每一笔和总的开票数量和金额 |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 已开票数量和总开票数量 |
解决方案: | 1.发票参照界面能看到该发货单的开票数量,可在参照界面查询,有一个“已开票数量” 2.需要查看该产品的总共开票数量,可通过单看发货单开票收款勾对表来实现 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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