试算对账不平
2017-4-4 0:0:0 用友T1小编试算对账不平
试算对账不平问题号: | 13439 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 试算对账不平 |
适用产品: | 8.21 |
问题名称: | 试算对账不平 |
问题现象: | 月末处理可结账,但试算对账不平 |
问题原因: | 2006年3月在固定资产模块作废了一张累计折旧凭证,而累计折旧科目设置了客户往来,年终结转时按明细结转,导致把2005年3月的累计折旧记录也作废了,造成了对账不平. |
解决方案: | 修改GL_accvouch表中的相应记录后问题解决. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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土地增值税清算成本对象各地的规定总结表 土地增值税清算成本对象各地的规定总结表
省份 | 分类 方法 | 分类 标准 | 普和非普 可并否 |
江苏 | 三分法 | 普通住宅/其他类型住宅/非住宅 | 否 |
宁波 | 四分法 | 普住/除低层外住宅/其他/单体别墅 | |
浙江 | 二分法 | 普通住宅/其他商品房 | 否 |
湖北 | 三分法 | 普通住宅/其他商品房 | 否 |
江西 | 二分法 | 普通住宅/其他类型 | 否 |
福建 | 三分法 | 普通住宅/非普通住宅/其他 | |
广西 | 三分法 | 普通住宅/非普通住宅/其他用房 | |
河南 | 三分法 | 普标住宅/非普标住宅/其他 | |
辽宁 | 二分法 | 普通住宅/非普通住宅 | 否 |
宁夏 | 二分法 | 普通住宅/非普通住宅 | 否 |
云南 | 二分法 | 普通住宅/非普通住宅 | |
重庆 | 三分法 | 普通住宅/非普通住宅/非住宅 | |
青岛 | 二分法 | 普通住房/非普通住房 | 否 |
安徽 | 二分法 | 普通标准住宅/非普通标准住宅 | 是 |
西安 | 二分法 | 普通住宅/其他商品房 | 否 |
天津 | 是 |
附:各地 一、中央的规定(国税发【2006】第187号)(国税发【2009】第091号) 二、北京的规定(京地税地[2003]73号) 二、江苏的规定(苏地税规[2012]1号)(苏地税发[2009]72号)(苏地税发[2004]58号) 三、常州的规定(常州地规处土地清算政策解读)(常地税一便函〔2012〕5号) 三、宁波的规定(甬地税二[2010]106号) 五、浙江的规定(浙江省地方局关于土地增值税若干政策问题的解答) 四、丽水的规定(丽地税政[2007]87号) 五、广州的规定(穗地税函[2012]198号)(穗地税函[2009]329号) 六、湖北的规定(鄂地税发[2008]211号)(鄂地税发[2013]44号) 七、江西的规定(赣地税发[2008]76) 八、福建的规定(闽地税发[2005]195号) 九、广西的规定(桂地税发[2008]44号)(桂地税发[2008]96号) 十、河南的规定(豫地税函〔2010〕202号)(河南省地税局公告[2011]第10号)(豫地税发[1997]第160号)(豫地税函[2007]第16号) 十一、濮阳(濮阳市地方税务局公告[2011]第10号) 十一、辽宁的规定(辽地税发[2007]102号) 十二、宁夏的规定(宁地税发[2007]46号) 十三、银川的规定(银地税发[2007]214号) 十四、云南的规定(云地税发[2007]180号) 十五、重庆的规定(渝地税发[2006]143号)(渝地税发[2011]146号) 十六、大连的规定(大地税函[2007]200号) 十七、青岛的规定(青地税发[2008]100号)(青地税函[2009]47号)(青地税函[2013]44号) 十七、黄山的规定(黄山市地方税务局土地增值税清算业务有关问题释义) 十八、安徽的规定(皖地税函[2012]583号) 十九、黄山的规定(黄山市地方税务局土地增值税清算业务有关问题释义) 二十、西安的规定(西地税发[2010]235号) 二十一、天津的规定(津地税地[2011]24号) 一、中央的规定(国税发【2006】第187号)(国税发【2009】第091号) 土地增值税以国家有关部门审批的房地产开发项目为单位进行清算,对于分期开发的项目,以分期项目为单位清算。 开发项目中同时包含普通住宅和非普通住宅的,应分别计算增值额。 国税发【2006】第187号:《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》第一条 发文日期: 2006-12-28 (五)人分期开发项目或者同时开发多个项目的,或者同一项目中建造不同类型房地产的,应按照受益对象,采用合理的分配方法,分摊共同的成本费用。 国税发【2009】第091号:关于印发《土地增值税清算管理规程》的通知 发文日期:2009-05-12 十、清算单位中的产品分类 土地增值税清算时,对房地产开发项目中包含的不同类型房产应分为普通住宅、非普通住宅和其他类型房产三类,分别计算增值额和应交土地增值税。未分别核算的,在计算增值额时,应按照合理的方法对扣除项目进行分摊后计算。 2013年版国家税务总局关于土地增值税若干具体问题的公告(讨论稿) 二、北京的规定(京地税地[2003]73号) 对于地下室和地下车库等地下设施,凡能出具人防证明或单独出售的,在界定是否属于普通标准住宅时不计入总面积。 京地税地[2003]73号:北京市地税局《关于明确土地增值税征收管理若干问题的通知》发文时间: 2003-2-9 二、江苏的规定(苏地税规[2012]1号)(苏地税发[2009]72号)(苏地税发[2004]58号) 二、土地增值税核算对象 土地增值税以纳税人房地产成本核算的最基本的核算项目或核算对象为单位计算。同一开发项目中包含多种类型房地产的,按以下类别作为核算对象,分别计算收入、扣除项目金额、增值额、增值率,缴纳土地增值税。 (一)普通标准住宅; (二)其他类型住宅(含普通住宅和非普通住宅); (三)非住宅类房产。 解读: 《土地增值税暂行条例实施细则》第八条规定:“土地增值税以纳税人房地产成本核算的最基本的核算项目或核算对象为单位计算。”《部国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》(财税〔1995〕48号)规定:“对纳税人既建普通标准住宅又搞其他房地产开发的,应分别核算增值额。”《国家税务总局关于印发<土地增值税清算管理规程>的通知》(国税发〔2009〕91号)要求,在清算审核时应当审核“不同类型房地产是否分别计算增值额、增值率,缴纳土地增值税”。《国家税务总局关于加强土地增值税征管工作的通知》(国税发〔2010〕53号)的规定:“各省级税务机关要结合本地实际,区分不同房地产类型制定核定征收率。” 从上述规定可以看出,在计算土地增值税时,应当区分“不同类型房地产”分别计算增值额、增值率、缴纳土地增值税,但是在《公告》下发之前,税法对如何划分“不同类型房地产”尚未有较为明确规定。实践中,我省各地“不同类型房地产”划分标准不一,给土地增值税征管工作带来一定的困难。我省在广泛征求意见并综合考虑各种因素的基础上,正式确定采用“三分法”,将房地产划分为普通标准住宅、其他类型住宅(含普通住宅和非普通住宅)和非住宅类房产。自公告实施之日起,各省辖市的房地产分类标准与《公告》不一致的,应当统一执行《公告》的分类标准,但各地在本《公告》生效前已经完成清算的项目,按各地原政策口径执行。 《江苏省地方税务局关于加强土地增值税征管工作的通知》(苏地税发〔2011〕53号)规定:“同一期清算项目中包含的普通标准住宅、普通住宅、非普通住宅或其他类型房地产,应当分别测算增值率,并分别确定核定征收率。”本公告生效后,应按本公告所述类型分类。 苏地税规[2012]1号:江苏省地方税务局关于土地增值税有关业务问题的公告 发文日期:2012年8月20日 (五)纳税人分期开发项目或者同时开发多个项目的,或者同一项目中既建造普通标准住宅又建造其他类型房屋的,应按照受益对象,采用转让土地使用权的面积占总面积的比例或转让建筑面积占总面积比例等分配方法,分摊共同的成本费用。 苏地税发[2009]72号:江苏省地税局关于印发《土地增值税清算管理规程》的通知 发文时间: 2009-9-3 一、预征范围 除普通标准住宅不实行预征外,对其他各类商品房,均应按本通知规定实行预征。普通标准住宅是指由政府指定的房地产开发公司开发、按照当地政府部门规定的建筑标准建造、建成后的商品房实行国家定价或限价、为解决住房困难户住房困难、由政府指定销售对象的住宅。普通标准住宅须由房地产开发公司凭有关文件,经当地主管税务部门审核后确认。 转让商品房以外的其他房地产的行为,其土地增值税的征收仍按原规定执行。 苏地税发[2004]58号: 江苏省地方税务局关于进一步做好土地增值税预征工作的通知 发文日期:2004.3.29 三、常州的规定(常州地税法规处土地增值税清算政策解读)(常地税一便函〔2012〕5号) 一、清算单位确认问题 1、问:清算单位如何确定?房开企业自行分期的能否分期清算? 答:根据《细则》第八条、国税发[2006]187号的规定土地增值税以国家有关部门审批的房地产开发项目为单位进行清算,对于分期开发的项目,以分期项目为单位清算。开发项目中同时包含普通住宅和非普通住宅的,应分别计算增值额。清算单位是由发改委(计委)、经发局审批的项目或分期项目,以发改委(计委)、经发局的立项批文为准。 2、问:对纳税人既建普通标准住宅又搞其他房地产开发的,如何计算土地增值税? 答:根据《细则》第八条、财税字[1995]48号第十三条的规定,对纳税人既建普通标准住宅又搞其他房地产开发的,应分别计算增值额。不分别核算增值额或不能准确核算增值额的,其建造的普通标准住宅不能适用《条例》第八条第一项的规定。涉及普通标准住宅的房地产开发项目仍应以项目为单位进行清算。 常州地税法规处土地增值税清算政策解读 发文日期:2010-10-28 来源于http://www.dscz.gov.cn/art/2010/10/28/art_28032_289736.html 二、核算对象 1、按实清算项目中不同类型房屋核算问题 纳税人应当根据不同类型开发产品(普通标准住宅、其它类型住宅、其它类型房产)分别计算应缴土地增值税,独立建造的房产同时包含其它类型住宅和其它类型房产的应合并以地上建筑面积最大的类型确定为清算类型。开发产品类型可参考《建筑工程规划许可证》确定,建筑工程规划许可证未明确的或者规划许可证与实际不一致的,应根据商品房的实际形态或实际用途确定。 常地税一便函〔2012〕5号:关于土地增值税若干征税问题的处理意见 发文日期:2012-10-1 三、宁波的规定(甬地税二[2010]106号) 七、清算时房地产类型的分类计算问题 对房地产清算项目暂按以下四种房地产类型分别计算增值额和增值率: 第一类:普通住宅。 第二类:除低层住宅、普通住宅外的其它住宅。 第三类:除单体别墅外的低层住宅、办公用房、商业用房、车库、车位等。 第四类:单体别墅。 注:1、“普通住宅”的认定:市区按照甬政办发[2005]104号文公布的标准执行,其它各地按照当地政府公布的标准实施。 2、低层住宅指按照国家建设部建标[1999]76号规定,有天有地、一般为一层至三层的住宅(但不限于三层)。 甬地税二[2010]106号:宁波市地方税务局关于宁波市土地增值税清算若干政策问题的补充通知 发文时间: 2010-6-4 五、浙江的规定(浙江省地方税务局关于土地增值税若干政策问题的解答) 问题三:对同一项目中既建造普通住宅,又建造其他商品房的,应如何计算征收土地增值税? 答:对于同一项目既建造普通住宅,又建造其他商品房的,根据《财政部、国家税务总局关于土地增值税若干问题的通知》(财税[2006]21号)第一条规定应分别核算土地增值额;根据国家税务总局《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发[2006]187号)第一条规定:开发项目中同时包含普通住宅和非普通住宅的,应分别计算增值额。同时,根据《财政部国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》(财税字[95] 48号)第十三条规定,对于不分别核算增值额或不能准确核算增值额的,其建造的普通标准住宅不能适用条例第八条(一)项的免税规定。 浙江省地方税务局关于土地增值税若干政策问题的解答 发文日期:2011年6月8日 四、丽水的规定(丽地税政[2007]87号) 开发项目中同时包含普通住宅和非普通住宅的,应分别计算增值额。 丽地税政[2007]87号:丽水市地方税务局关于加强房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知 发文时间: 2007-9-19 五、广州的规定(穗地税函[2012]198号)(穗地税函[2009]329号) 十四、同一房地产项目中既建造普通住宅、又建造其他商品房的,进行清算时,应分别计算增值额、增值率,分别核算土地增值税。 穗地税函[2012]198号:广州市地方税务局关于印发土地增值税清算工作若干问题处理指引(2012年修订版)的通知 发文日期:2012年11月30日 六、关于同一项目中,既建造普通住宅又建造其他商品房的,是否分别清算的问题 依据《财政部国家税务总局关于土地增值税若干问题的通知》(财税[2006]21号)要求,同一项目中既建造普通住宅、又建造其他商品房的,进行清算时,应分别计算增值额、增值率,分别核算土地增值税。 穗地税函[2009]329号:广州市地方税务局关于印发土地增值税清算工作若干问题(续一)的处理指引 六、湖北的规定(鄂地税发[2008]211号)(鄂地税发[2013]44号) 三、关于清算计算口径的问题 房地产开发项目中既有普通住宅,又有非普通住宅,同时还有商铺、商网、车库等其他开发产品的,该项目应缴纳的土地增值税,应按住宅和其他开发产品两类分别计算土地增值税。其他开发产品类中纳税人建造商网、商铺、车库、附助房等,不再按功能分别分类计算土地增值税。住宅中的普通住宅和非普通住宅应分别核算增值额,计算缴纳土地增值税。 为鼓励经济适用房的建设,凡按经济适用房项目立项的,如开发产品中有非经济适用房产品,可将经济适用房与非经济适用房产品合并核算增值额,计算缴纳土地增值税。 [1] 鄂地税发[2008]211号:湖北省地方税务局关于房地产开发企业土地增值税清算工作若干政策问题的通知 发文日期:2008-09-28 三、关于经济适用房土地增值税清算问题 房地产开发项目中既有经济适用房又有非经济适用房开发产品的,经济适用房应并入住宅类并按规定分别计算增值额,进行土地增值税清算。《省地方税务局关于房地产开发企业土地增值税清算工作若干政策问题的通知》(鄂地税发〔2008〕211号)第三条第二款同时废止。 鄂地税发[2013]44号:湖北省地方税务局关于进一步规范土地增值税征管工作的若干意见发文日期:2013年3月20日 七、江西的规定(赣地税发[2008]76) 一、关于纳税人建造既有住宅又有非住宅的综合楼(或连体楼),其增值额的计算问题 根据《财政部 国家税务总局关于土地增值税若干问题的通知》(财税〔2006〕21号)的规定,对纳税人建造既有住宅又有非住宅的综合楼(或连体楼),如果其中有普通住宅的,应区分普通住宅与其他类型的房地产分别核算土地增值额。 同一房地产项目的车库等附属设施不属于普通住宅,应按其他类型的房地产计算土地增值额。 赣地税发[2008]76号:江西省地方税务局关于土地增值税清算若干问题的通知 发文时间: 2008-6-3 八、福建的规定(闽地税发[2005]195号) 第十七条 对纳税人既建造住宅又从事其他房地产开发转让的,应分别核算增值额,不分别核算增值额或不能准确核算增值额的,由主管地税机关统一按其各占总建筑面积的比例,分别计算扣除项目金额和增值额;对纳税人既建造普通标准住宅又建造非普通标准住宅转让的,也应分别核算增值额,不分别核算增值额或不能准确核算增值额的,其建造的普通标准住宅不能适用《中华人民共和国土地增值税暂行条例》第八条(一)项的免税规定。 闽地税发[2005]195号:福建省地方税务局关于印发《福建省房地产开发企业土地增值税征收管理办法[试行]》的通知 发文时间:2006-10-20 九、广西的规定(桂地税发[2008]44号)(桂地税发[2008]96号) 三、关于房地产开发项目同时涉及普通住宅、非普通住宅和其他用房的,应如何计算其增值额的问题 (一)开发项目同时包含普通住宅与非普通住宅以及其他用房的,应分别核算其增值额。 桂地税发[2008]44号:广西壮族自治区地方税务局关于明确土地增值税清算若干政策问题的通知 发文时间: 2008-3-27 五、关于清算项目划分类别及成本分摊计算问题 (一)项目同时涉及普通住宅、非普通住宅和其他用房的,应按照国家税务总局的规定,统一划分普通住宅、非普通住宅和商用房三大类别,分别核算其增值额。 桂地税发[2008]96号:广西壮族自治区地方税务局关于土地增值税清算工作若干问题的通知 发文时间: 2008-6-3 十、河南的规定(豫地税函〔2010〕202号)(河南省地税局公告[2011]第10号)(豫地税发[1997]第160号)(豫地税函[2007]第16号) 五、关于地下室、车库的归属问题。 房地产开发企业对购房者随房屋一并购买的地下室、车库,在征收土地增值税时,为了简化计算,销售房屋为普通标准住宅的,地下室、车库按照普通标准住宅确定;销售房屋为非普通标准住宅或其他房地产项目的,地下室、车库按照非普通标准住宅或其他房地产项目确定。 房地产开发企业对购买者未购买房屋但单独购买了地下室、车库、阁楼的,按照其他房地产项目征收土地增值税。 豫地税函〔2010〕202号:河南省地方税务局转发关于土地增值税清算有关问题的通知 发文日期:2010年6月24日 三、关于车库、地下室归属问题 房地产开发企业对购房者随房屋一并购买的地下室、车库,在预征收土地增值税时,采用随房确定的原则:即销售房屋为普通标准住宅的,地下室、车库按照普通标准住宅确定;销售房屋为非普通标准住宅或其他房地产项目的,地下室、车库按照非普通标准住宅或其他房地产项目确定。待清算时,应将地下室、车库收入并入除住宅以外的其他房地产项目。 房地产开发企业对购买者未购买房屋但单独购买了地下室、车库、阁楼的,按照其他房地产项目征收土地增值税。 四、执行时间 本公告自2012年1月1日起执行。我省之前确定的土地增值税有关规定凡与本公告不符的,一律按本公告规定执行。 河南省地税局公告[2011]第10号:河南省地方税务局关于调整土地增值税核定征收率有关问题的公告 发文日期:2011-11-08 (三)关于普通标准住宅与商业用房同体如何计税问题 我省有许多临街普通标准住宅与商业用房是同一体的,即:底层是商业性用房,上层部分是住宅楼房或其他用房。一般情况下,企业是将“同体房”作为一个项目核算的。有偿转让时,应根据土地增值税的有关规定,按照各地普通标准住宅的划分标准,分别核算商业用房和普通住宅的开发成本及费用,正确分摊有关费用,分别计算增值额。凡不能准确核算扣降项目和增值额的,不得享受普通标准住宅减免税优惠。 豫地税发[1997]第160号:河南省地方税务局关于 资源税 土地增值税若干征税问题的通知发文日期:1997-07-24 (一)普通标准住宅与其他用房同体的扣除项目问题 普通标准住宅与其他用房同一体(豪华住宅、写字楼、商业用房及办公用房)的,在计算扣除项目时,应根据土地增值税政策规定分别计算扣除项目和增值额,凡不能准确计算扣除项目和增值额的,不得享受普通标准住宅减免税政策。 豫地税函[2007]第16号:河南省地方税务局关于转发《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》 发文时间: 2007-1-30 十一、濮阳(濮阳市地方税务局公告[2011]第10号) 第十五条 土地增值税以国家有关部门审批、备案的项目为单位进行清算;对于分期开发的项目,以政府建设主管部门颁发的《建筑工程施工许可证》作为分期标准,以分期项目为单位清算。开发项目中包含普通住宅和非普通住宅的,应当分别计算增值额、增值率,缴纳土地增值税。 濮阳市地方税务局公告[2011]第10号:濮阳市地方税务局关于发布《濮阳市土地增值税清算管理暂行办法(试行)》的公告 发文日期:2011-01-25 十一、辽宁的规定(辽地税发[2007]102号) 第三条对一个清算项目中既有普通标准住宅又有非普通标准住宅的,应分别核算增值额;未分别核计算增值额的,按照普通标准住宅和非普通标准住宅的可售面积占清算项目可售面积的比例计算扣除项目金额后,分别按照普通标准住宅和非普通标准住宅的销售收入和计算的扣除项目金额计算增值额。 普通住宅标准,按各省辖市人民政府根据省人民政府授权制定并对社会公布标准执行。省辖市人民政府未制定普通住宅标准的,按照《辽宁省人民政府办公厅转发省建设厅等部门关于切实做好稳定住房价格工作实施意见的通知》(辽政发[2005]53号)规定的标准执行。 辽地税发[2007]102号:辽宁省地方税务局关于印发《辽宁省房地产开发企业土地增值税清算管理办法》的通知 发文时间: 2007-8-2 三、关于清算项目中同时包含普通住宅和非普通住宅增值额的计算问题 对一个清算项目中同时包含普通住宅和非普通住宅的,应分别核算增值额;未分别核算增值额或者分别核算增值额不准确的,地方税务机关一律按照普通住宅和非普通住宅的可售面积占清算项目可售面积的比例计算扣除项目金额后,分别按照普通住宅和非普通住宅的销售收入和计算的扣除项目金额计算增值额。 辽地税函[2012]92号:辽宁省地方税务局关于明确土地增值税清算有关问题的通知 发文日期: 2012.4.10 十二、宁夏的规定(宁地税发[2007]46号) 第一条 …… 开发项目中同时包含普通住宅和非普通住宅的,应分别计算增值额。 宁地税发[2007]46号:宁夏回族自治区地方税务局关于印发《宁夏回族自治区房地产开发企业土地增值税清算管理办法》的通知 发文时间: 2007-3-5 十三、银川的规定(银地税发【2007】214号) (二)开发项目中同时包含普通住宅和非普通住宅的混合开发项目,应分别计算增值额(对普通住房增值额占扣除项目金额在20%以下的免征土地增值税)。 银地税发【2007】214号:关于上报《银川市房地产企业土地增值税清算实施办法》的请示 发文日期:2007-06-15 十四、云南的规定(云地税发[2007]180号) 对纳税人开发项目中同时包含普通住宅和非普通住宅的,应分别核算增值额。凡不分别核算增值额或不能准确核算增值额的,普通住宅不能适用《中华人民共和国土地增值税暂行条例》第八条(一)项的免税规定,应按照其他房地产开发项目办理清算。 云地税发[2007]180号:云南省地方税务局转发国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知 发文时间: 2007-10-22 十五、重庆的规定(渝地税发[2006]143号)(渝地税发[2011]146号) 七、关于土地增值税计税单位问题 为了满足计算土地增值税需要,应将开发建设项目中的普通住房与其他建设内容分别确定计税单位。开发建设单体综合楼也应把普通住房和非普通住房以及非住宅区分开来确定计税单位。 渝地税发[2006]143号:重庆市地方税务局转发《财政部国家税务总局关于土地增值税若干问题的通知》的通知 发文时间: 2006-6-6 《重庆市地方税务局转发国家税务总局关于土地增值税清算有关问题的通知的通知》(渝地税发[2010]167号)下发后,部分区县局对清算项目中不同类型开发产品分别计算增值额的规定有不同理解。为统一不同类型房地产开发产品的划分,经请示总局同意,现就有关问题明确如下: 对房地产开发产品应划分为普通住宅、非普通住宅和非住宅三种类型。在土地增值税清算过程中,应按不同类型开发产品分别计算计税收入、扣除项目金额、增值额和增值率。 渝地税发[2011]146号:重庆市地方税务局关于明确不同类型房地产开发产品分别计算土地增值税有关问题的通知 发文时间: 2011-9-1 十六、大连的规定(大地税函[2007]200号) (七)关于项目类型的有关问题 本通知中的“住宅”和其它类型房地产按《商品房销(预)售许可证》中的《预售商品房明细》所列明的项目类别进行区分,凡未列明“住宅”的,如“公寓”、“公建”等,均不能按“住宅”的相关政策执行。 纳税人改变原房地产开发项目的类型、用途的,如“公建”改为“住宅”、“住宅”改为“公建”等,能够向主管税务机关提供政府部门准予其改变类型、用途的批准文件或文书的,主管税务机关可允许纳税人适用相关土地增值税政策;不能够提供批准文件或文书的,仍应按原批准类型、用途适用相关土地增值税政策。 大地税函[2007]200号:大连市地方税务局关于进一步明确土地增值税若干问题的通知 发文时间: 2007-11-23 十七、青岛的规定(青地税发[2008]100号)(青地税函[2009]47号)(青地税函[2013]44号) 第二十条 房地产开发项目既包括普通住房又包括非普通住房的,开发企业应当分别计算增值额,按普通住房和非普通住房的增值率分别计算土地增值税税额。对于未分别核算的,扣除项目金额应按普通住房和非普通住房建筑面积占可售建筑面积的比例确定。 青地税发[2008]100号:青岛市地方税务局关于印发《青岛市地方税务局房地产开发项目土地增值税税款清算管理暂行办法》的通知 发文时间: 2008-5-22 十二、房地产开发企业将车库或者停车位转让,其收入是否计入房地产转让收入? 答:根据房地产相关法律、法规等有关规定,开发项目建筑区划内,规划用于停放汽车的车位、车库的归属,由当事人通过出售、附赠或者出租等方式约定。据此,凡房地产开发企业与购房人签订销售合同,约定将上述车库、车位的所有权出售给购房人的,取得的收入并入非普通住房转让收入;附赠的车库、车位因未取得转让收入,按出售开发产品计算销售收入。 利用地下基础设施形成的停车场所,房地产开发企业与购房人签订合同,将停车场所法律法规规定期限内的使用权转移给购房人的,向购房人取得的收入视同房地产转让收入,并入非普通住房转让收入;利用地下基础设施形成的停车场所,作为公共配套设施计入扣除,房地产开发企业与购房人签订车库、车位一定期限租赁使用权合同,其取得的租赁收入,不计入房地产转让收入。 青地税函[2009]47号:青岛市地方税务局关于印发《房地产开发项目土地增值税清算有关业务问题问答》的通知 发文时间:2009-4-17 二、关于转让车位、车库等配套设施取得的收入 根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》(财法[1995]6号)第四条的规定,开发企业与业主签订销售合同,将房地产开发项目(以下简称“开发项目”)中的车位、车库等配套设施销售给业主取得的收入,税务机关应要求其当并入房地产转让收入计算土地增值税。 开发项目中既包括普通住宅又包括非普通住宅的,开发企业出售上述车位、车库、储藏室取得的收入,可分别按照普通住宅和非普通住宅的可售建筑面积占总可售建筑面积的比例进行分割后,对应计入普通住宅和非普通住宅的转让收入计算土地增值税。 可售建筑面积,是指开发企业向县级以上人民政府房产管理部门办理登记可供销售的商品房的建筑面积。 青地税函[2013]44号:青岛市地方税务局关于印发《房地产开发项目土地增值税清算业务指引》的通知 发文日期:2013.3.25 十七、黄山的规定(黄山市地方税务局土地增值税清算业务有关问题释义) 十三、房地产开发企业将车库或者停车位转让,其收入是否计入房地产转让收入? 根据房地产相关法律、法规等有关规定,开发项目建筑区划内,规划用于停放汽车的车位、车库的归属,由当事人通过出售、附赠或者出租等方式约定。据此,凡房地产开发企业与购房人签订销售合同,约定将上述车库、车位的所有权出售给购房人的,取得的收入并入非普通住房转让收入;附赠的车库、车位因未取得转让收入,按出售的开发产品计算销售收入。 利用地下基础设施形成的停车场所,房地产开发企业与购房人签订合同,将停车场所法律法规规定期限内的使用权转移给购房人的,向购房人取得的收入视同房地产转让收入,并入非普通住房转让收入;利用地下基础设施形成的停车场所,作为公共配套设施计入扣除,房地产开发企业与购房人签订车库、车位一定期限租赁使用权合同,其取得的租赁收入,不计入房地产转让收入。 黄山市地方税务局土地增值税清算业务有关问题释义 十八、安徽的规定(皖地税函[2012]583号) 一、关于同一开发项目中既建造有普通标准住宅又有非普通标准住宅的分别计算问题 在计算土地增值税时,对同一开发项目中既建有普通标准住宅又建有非普通标准住宅(其他类型房地产)的,如纳税人在清算报告中就其普通标准住宅申请免征土地增值税,应分别计算增值额、增值率以及应缴的土地增值税;如纳税人在清算报告提出放弃申请免征普通标准住宅土地增值税权利的,应以整个开发项目为对象,统一计算增值额、增值率以及应缴的土地增值税。 纳税人在清算报告中未明确是否就其普通标准住宅申请免征土地增值税的,主管税务机关应告知纳税人相关政策,并将清算报告退还纳税人,待纳税人明确后予以受理。 皖地税函[2012]583号:安徽省地方税务局关于土地增值税有关问题的批复发文日期:2012年11月14日 五问:纳税人同一开发项目(同一计税对象)既有普通标准住宅又有非普通标准住宅(如一层是营业用房,一层以上是普通标准住宅),同时纳税人又不能分别核算增值额的,如何进行土地增值税清算? 答:纳税人开发项目中同时包含普通住宅和非普通住宅,不分别核算增值额或不能准确核算增值额的,依照《财政部国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》(财税字[1995]第048号)规定,其建造的普通标准住宅不能适用条例第八条(一)项(增值率未达到20%的免征土地增值税)的免税规定,此时,应以整个开发项目(包含普通住宅和非普通住宅)为基准,计算征收土地增值税。如果纳税人能够区分开建造普通标准住宅和非普通标准住宅的收入额和扣除项目金额的,应分别计算增值额和土地增值税。 宣城市地税局营业税财产行为税税收政策问答(第一期) 十九、黄山的规定(黄山市地方税务局土地增值税清算业务有关问题释义) 十三、房地产开发企业将车库或者停车位转让,其收入是否计入房地产转让收入? 根据房地产相关法律、法规等有关规定,开发项目建筑区划内,规划用于停放汽车的车位、车库的归属,由当事人通过出售、附赠或者出租等方式约定。据此,凡房地产开发企业与购房人签订销售合同,约定将上述车库、车位的所有权出售给购房人的,取得的收入并入非普通住房转让收入;附赠的车库、车位因未取得转让收入,按出售的开发产品计算销售收入。 利用地下基础设施形成的停车场所,房地产开发企业与购房人签订合同,将停车场所法律法规规定期限内的使用权转移给购房人的,向购房人取得的收入视同房地产转让收入,并入非普通住房转让收入;利用地下基础设施形成的停车场所,作为公共配套设施计入扣除,房地产开发企业与购房人签订车库、车位一定期限租赁使用权合同,其取得的租赁收入,不计入房地产转让收入。 黄山市地方税务局土地增值税清算业务有关问题释义 二十、西安的规定(西地税发[2010]235号) 五、普通住宅的征免税问题 纳税人开发的房地产项目,由多栋单体建筑组成,有的单体建筑属普通住宅,有的属其他商品房的,包括商住楼、综合楼等单体建筑中既有普通住宅,又有其他商品房的,必须分别按照“普通住宅”“非普通住宅”两类核算土地增值额计算土地增值税。 纳税人对普通住宅和其他商品房未分别进行财务核算的,可根据平均成本分摊法分别核算普通住宅和其他商品房的土地增值额,即根据平均每平方米建筑面积的扣除项目金额乘以相应的房产建筑面积,分别确定普通住宅和其他商品房的扣除项目金额分别计算土地增值税。 西地税发[2010]235号:关于明确土地增值税若干政策问题的通知 发文日期:2010-11-11 二十一、天津的规定(津地税地[2011]24号) 三、关于同一项目或同一期中既有普通住宅又有非普通住宅计算增值额问题 在土地增值税清算时,房地产开发企业在同一项目或同一期中,普通住宅和非普通住宅,可以合并计算增值额。 津地税地[2011]24号:天津市地方税务局关于明确土地增值税清算若干问题的通知发文日期:2011年9月14日
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应付股利明细表 应付股利明细表
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用友T3用友通设置操作员为账套主管,登陆软件只有学习中心模块 用友T3用友通设置操作员为账套主管,登陆软件只有学习中心模块
设置004为审核人,并设置成账套主管的权限,但是登陆软件仍然只有学习中心模块,没有总账。系统管理中设置账套主管时,区分年限。该账套是2011年启用,设置账套主管时默认的是2011年的账套主管;但是登陆软件时用的是2012年的时间登陆,所以没有总账模块。打开系统管理,用管理员(Admin)身份登陆,点击“权限”–“权限”,设置004为账套主管权限,注意选择会计年度为2012年;重新登陆软件,显示总账等模块。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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用友T3ufo报表提示“服务器出现意外情况” 用友T3ufo报表提示“服务器出现意外情况”
财务报表中,打开损益表后,在将报表输出到Excel的时候软件提示“服务器出现意外情况”无法将报表生成为Excel文件,999演示账套也是同样问题。安装目录下ufo报表文件丢失或是损坏。找一台正常能使用的同版本软件的服务器,将软件安装目录下的UFO文件夹拷贝并覆盖到本机服务器的UFO文件夹,然后重新登录软件账套。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
用友NC软件凭证录入增加保存时细处理用友NC软件凭证录入增加保存时细处理
用友NC软件凭证录入增加保存时细处理
问题一、用友NC软件在录入凭证时,遇到一个会计科目在录入凭证参照不到,如何处理?
解决方法:(1)如果是新增加的会计科目,在凭证录入时参照科目后点刷新按钮。(2)如不是新增科目,检查科目是否已启用数据权限,将这个科目重新分配数据权限到操作员即可。
问题二、增加时提示凭证已封存,查询凭证时,也有这个提示,但凭证类别中显示根本没有封存?
原因分析:请查看客户化-权限管理-基础数据权限控制配置,是否进行凭证类别控制。
解决方法:联系系统管理员是否能够取消其类别控制。
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解决方法:在凭证录入状态,点击〖凭证处理〗-〖暂存〗,即可临时退出该凭证的输入状态。在凭证列表中,该凭证会以红色标出。进入修改凭证状态,将凭证完成后,点击〖〗-〖纠错〗然后再〖保存〗凭证,即可完成本张凭证的输入工作。
问题四、审核凭证时我要对错误凭证进行标记,如何操作?
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习惯不是一个好习惯[/偷笑]@王国栋wgd:最主要是标题栏不跟着往上走了,感觉好别扭看着界面变得好小,没有以前的大气呵呵呵排头压了有四分之一个屏幕[/坏笑]
用友U8.60完工产品日报表中不能将存货系统中完工产品数量读出来U8.60完工产品日报表中不能将存货系统中完工产品数量读出来
U8.60-完工产品日报表中不能将存货系统中完工产品数量读出来
自动编号: | 14924 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 成本管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----成本管理 | 关 键 字: | 完工产品日报表中不能将存货系统中完工产品数量读出来 |
问题名称: | 完工产品日报表中不能将存货系统中完工产品数量读出来 | ||
问题现象: | 成本管理在【选项】中选择“是否启用“生产制造”数据来源”,则完工产品日报表中各成本中心所属产品列表中,显示了“生产制造”中已做生产订单的产品,可是产量为0,没有从存货系统中取出当月完工产品数量,不知为什么?如果取不出来,客户就要手动输入每张生产订单的完工数量,这样工作量就很大。(客户没有购买车间管理)。 | ||
原因分析: | 需求 | ||
解决方案: | 您所描述的需求,在860中无法实现.此问题咨询需求后,得知861解决.在目前版本中没有车间管理,则无法从存货取当月完工数量. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8固定资产模块支持重复结转 用友U8固定资产模块支持重复结转
固定资产模块支持重复结转,再次结转,系统会提示是否覆盖上次结转业务数据。重复年度结转会提示是否覆盖上次结转业务数据。固定资产模块支持重复结转。如已进行过结转上年数据的操作,再次结转,系统会提示是否覆盖上次结转业务数据。如有用友U8其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友
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申请临时增加发票最高开票额度的手续 申请临时增加发票最高开票额度的手续
【问题】
人申请临时增加发票最高开票额度或者最高持有数量,应如何办理手续?
【解答】
纳税人偶然发生大宗经营业务或阶段性业务量大幅增加,需要临时申请增加发票最高开票额度或者最高持有数量的,应当出示《登记证(副本)》和购票人员身份证明,并提供以下资料,到主管税务机关办理:
用友U8.51管理驾驶舱的问题!U8.51管理驾驶舱的问题!
U8.51-管理驾驶舱的问题!
自动编号: | 10732 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 管理驾驶舱 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851----管理驾驶舱 | 关 键 字: | 帐表查询 |
问题名称: | 管理驾驶舱的问题! | ||
问题现象: | 问题一:如图,在查询分析表时,下方的图形纵轴数据。 问题二:管理驾驶舱查询分析报表的时候,如果用demo(账套主管)进入的话,可以查询到各明细科目。但是如果用其他用户登录包括新赋权的账套主管进入时,以利润分析为例只能显示默认的几个利润,明细科目不能显示。就是在分析初始时,各项目选择对于其他用户不好使! 请问可能是什么原因? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 您好,第一个问题是由于数据小数位数过长导致,经过咨询开发,因该图形显示采用得是控件,目前无法调整。第二个问题是授权不完整,进入管理驾驶舱后在最下面的菜单栏决策平台数据配置----公共配置----数据权限进行授权即可。 xsw 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
已耗成本与未耗成本(expired cost and unex-pired cost) 已耗成本与未耗成本(expired cost and unex-pired cost)
已耗成本是指业已发生和耗费的成本。企业购置各项资产和生产产品或提供劳动必然发生一定的支出和耗费,这些代价已经发生,并在会计账面上按实际成本已经记录,便构成企业一定时期的已耗成本。已耗成本的本质是企业的各项资产价值以费用的形式所发生的转化。所以,已耗成本就是企业为达到一定的经营目的,而实际发生的各种代价,它既可能构成资产的获取成本,也可能形成产品的制造成本(可参见财务成本、实际成本和原始成本等条目)。
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- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
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- (-0.2)的2009次方乘(-5)的2010次方
- (时间是11点多的时候还没吃饭)体育考试立定跳远 和跑完50米后 然后走20几分钟去车站搭车
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- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教