财务通这样升级到U85X方法
2016-1-24 0:0:0 用友T1小编财务通这样升级到U85X方法
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审计委员会制度实践体会 审计委员会制度实践体会
山东兰陵企业?集团犠芄司是以酒业为龙头,集科工贸为一体的国有大型企业,山东省136家重点企业集团和中国十大酿酒企业集团之一。公司现有总资产12.8亿元,员工10000余人。该企业内部审计运行机制,为企业全面提高管理水平、促进经济效益增长,发挥了十分重要的作用。
一、实行审计委员会制度,探索在现代企业制度下加强内部约束机制的实现形式
山东兰陵企业?集团犠芄司审计委员会成立于1988年。近年来集团公司先后兼并了临沂市内6家县级酒厂,按照分割市场资源的要求,在德州、青岛成立了两家分公司,同时以资产为纽带,实现了对多个公司的控股。内部被审计单位与经济活动范围急剧增加。新兼并公司存在经济秩序混乱、严重亏损的现象;少数公司不按照集团统一管理政策组织生产、开拓市场,集团规模经济效益难以有效发挥。为适应新经营方式的需要,企业决策层把内部审计作为加强自我约束机制的主要措施,进行了改革和完善。根据企业“四位一体、一体两翼”的管理模式,全面建立健全了审计委员会领导下的审计网络。审计网络由三级责任制的审计网络构成:一级网络为集团审计委员会。审计委员会在总经理的领导下,由副总经理及审计、财务、企管、人事等部门负责人组成。其职责范围是:确定年度审计工作重点,审定年度审计计划,检查审计计划完成情况,审定重要的审计报告,作出审计意见或审计决定等。审计监察部作为集团审计工作的核心机构,为二级审计网络,代表审计委员会行使审计监督职能,实施对集团各层次、各环节的审计监督,并直接管理下属审计机构,对其进行业务检查、指导。在此基础上,以资产为纽带,以强化对各子公司经济活动监控为主线,建立第三级审计网络,对兰陵陈香等9个子公司派驻审计监察室。审计监察室常设3名专职内审人员,内审人员接受集团公司审计监察部领导。三级审计网络分别承担宏观调控、指导管理和具体实施等不同职责,集团审计委员会为纲,驻各子公司审计监察室为目,纲举目张、逐级负责、分级管理、合理分工、协调配合,在公司经济监督和廉政监察工作中形成了强有力、多层次的审计监督保证体系。审计委员会制度的建立和三级审计网络的形成,大大加强了对集团审计工作的领导,提高了审计工作的独立性、权威性,为顺利开展审计工作创造了有利条件。