采购发票数据错误 采购发票数据错误

企业欠缴养老保险费企业有责任吗 企业欠缴养老保险费企业有责任吗
主要分两部分：
第一、破产受理前
破产受理前的社保作为破产债权由清算组清理。其中基本养老保险应当划入职工个人账户部分、基本医疗保险应当划入职工个人账户部分属于优先清偿的债权（同工资属于同一顺序），一般来说企业破产后该部分费用是缴齐了的。如果个人部分缴齐了（可以到社保机构查询，部分省市可以从网上查），从一般意义上而言，退休以后原则上不影响养老保险的领取！
养老保险社会统筹部分因为顺序比较靠后，获得清偿的几率不大，要看企业亏损的具体情况。
第二、破产受理后的社会保险
破产受理后的社会保险费用属于破产费用，应当由清算组按月及时、足额缴给社保机构——其中应包括所有的保险等。

门店上传的单据想删掉怎么办 门店上传的单据想删掉怎么办

点击显示内容下拉框，看下是否存在单据删除，没有的，则不能删除。您将单据过账之后再去经营历程中将其红冲

如果采购部门买了东西，没有跟财务说，是自己先垫付钱的，买的东西财务大概知道，不知道具体的，采购的人老板放心，这样报销的时候拿发票过来，做分录是不是直接 借：管理费用（假设是管理费用） 贷：银行存款 还要不要通过其他应付款-XXX 过度？拿来报销的时候才知道买了东西啊 如果采购部门买了东西，没有跟财务说，是自己先垫付钱的，买的东西财务大概知道，不知道具体的，采购的人老板放心，这样报销的时候拿发票过来，做分录是不是直接 借：管理费用（假设是管理费用） 贷：银行存款 还要不要通过其他应付款-XXX 过度？拿来报销的时候才知道买了东西啊[]

如果是内帐 事都认可了 我觉得就没必要走那些程序了
@苗苗yy800: 关键还都是通过对公账户转给他们的，公司没有那么多现金，每次报销都2000以上。
采购部都可以对公转账？[/惊恐]
@程田氏: 代发报销款啊，这怎么了
你是说报销用对公转账，不是采购部自己用对公转账买东西啊
采购的办公用品、低值易耗品计入管理费用，采购单的电脑、打印机计入固定资产、采购的材料计入原材料、采购的商品计入库存商品，采购的商品最好还是走一下采购流程，我们公司不管是先付款还是后付款都用的请款单走内部采购流程，费用如果是公司先付他们才采购走借款流程再走报销流程，如果采购自己垫付就根据单据走报销流程
@程田氏: 。。。。。。
@菲你莫属: 是垫付走报销流程啊，关键是等他们报销的时候距离买东西可能半个月了，这期间财务还不知道买了东西呢，只有报销的时候才知道，分录就直接做了
@小谷歌:什么时候报销，什么时候付款记账，财务根据原始单据做账，你要相信钱在财务手里，他们会主动来报销的，不报销也是他们的损失，如果觉得他们报销期太长，可以规定一个报销制度督促一下
采购都报销了，等你入帐时当然直接入费用或其它啦，还挂什么科目呢
@菲你莫属: 好的， 我的意思是报销的时候，做账的问题，同一天写借：管理费用贷：其他应付款-XX 借：其他应付款-XX 贷：银行存款 吗？还是直接省掉其他应付款-XX
@一杯白茶: 我说的是贷方
直接写银行存款，后期会不会不好查？
@小谷歌:借：管理费用
贷：银行存款
@菲你莫属: 嗯嗯，反正银行的钱是转给他们的，他们有填写费用报销单，应该就可以了
@小谷歌:恩，单子上有报销人可以查的
嗯嗯，难怪以前上课的时候老师教我们别人报销的时候，让他们在发票背面注上自己的名字，万一以后发现假票，可以追究责任。
@小谷歌:这个财务在审批的时候有很大责任的，老板首先会责怪财务的，所以自己小心点比较好
@小谷歌:是滴，对于零星的办公用品采购，都遵循先垫后报原则，报销人在发票上、经办人、领款人处签字，然后直接打款给他，记账借管理费用贷银行存款，不需要再过渡科目
@巧克力1430212494: 好的，谢谢啦，各位！

客户开始在12.0软件往来期初中录入了其他应付金额，也做了付款单支付了期初应付。将软件升级到12.1后期初中其他应付全部自动到了期初费用单，且不能修改。 客户开始在12.0软件往来期初中录入了其他应付金额，也做了付款单支付了期初应付。将软件升级到12.1后期初中其他应付全部自动到了期初费用单，且不能修改。[]

因为12.0版本没有其他应付单，费用单就是相当于其他应付，升级12.1就会显示到期初费用单。

销货单整单折扣原先只要输入折扣后金额直接点击确定就可以了，现在除了输入整单折扣金额后，非要鼠标点击下空白的位置，才能点确定 销货单整单折扣原先只要输入折扣后金额直接点击确定就可以了，现在除了输入整单折扣金额后，非要鼠标点击下空白的位置，才能点确定[]

您好，这边测试的是，输入整单折扣金额后就可以点击确定，如果您这边还是不可以，请在SUPPORT.CHANJET.COM上提交问题。

应收科目明细账里会出现双倍的金额，而且联查不到凭证。 _0应收科目明细账里会出现双倍的金额，而且联查不到凭证。

我在做二级科目的时候，设置时总是跳出一个提示。不合法的外币符号。是怎么回事？如何解决？之前设置的都没有问题，在科目期初设置后，保存凭证时，又跳出“亲科目不能为空哦”急等答复，谢谢 我在做二级科目的时候，设置时总是跳出一个提示。不合法的外币符号。是怎么回事？如何解决？之前设置的都没有问题，在科目期初设置后，保存凭证时，又跳出“亲科目不能为空哦”急等答复，谢谢[]

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材料领用能否追加生产加工单出库，如何操作 材料领用能否追加生产加工单出库，如何操作[]

您好，生产加工单领料完毕后，不可以追加领料。
@畅捷服务苏文强:谢，那如何解决BOM单上没有的材料，如何领用在原产品上如何归集
@畅捷服务苏文强:可以改计划数方式，增加子件材料吧
@wangnvshi1475978654:您好，可以增加或修改，修改完毕后再分摊,只是分摊不会自动归集成本。
@畅捷服务苏文强:请问具体如何操作
@畅捷服务苏文强:归集成本应该是以生产加工单为主，不是按照物料清单，如果按照物料清单归集成本，哪在生产加工单增加或者修改归集哪里去，不符合实际处理哦
@厚丰:理解你的意思，可以提交需求问题，反馈在支持网，谢谢！
@wangnvshi1475978654:增加加工单时，可以选择子件及材料和数量。

用友T3-财务通百万用户纪念版生成和调用常用凭证 用友T3-财务通百万用户纪念版生成和调用常用凭证

用友T3-财务通怎么生成和调用常用凭证，有些凭证经常要使用，需要生成常用凭证。
1、? 在填制凭证中找到需要生成常用凭证的凭证，选择“制单”–“生成常用凭证”；
2、? 输入常用凭证编码和说明，确认就生成了；
3、? 在填制凭证界面选择“制单”–“调用常用凭证”，或者直接按F4；
4、? 输入需要调用的常用凭证编号，即可调出常用凭证。
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你好。我初始建账套，选择了2013小企业会计制度，没有1301科目代码？谁能帮我解决。 你好。我初始建账套，选择了2013小企业会计制度，没有1301科目代码？谁能帮我解决。[]

抱歉，请稍等，联系好会计工程师为您解答。@吴娇娇bmQ @畅捷服务江涛
建议可以选择其他会计制度 如果必须要该准则的话 可以将没有的一级科目变通的增加到其他科目下作为二级科目

12.1的普及版没有预付冲应付，如果要实现需要在哪里录入预付并核销呢 12.1的普及版没有预付冲应付，如果要实现需要在哪里录入预付并核销呢[]

在付款单表头中使用预付；

待摊余额570，在资产负债表中“其他流动资产”中列示，现在新装记账软件，要录入期初余额，-软件中没有待摊科目，这个数字怎么办 _0待摊余额570，在资产负债表中“其他流动资产”中列示，现在新装记账软件，要录入期初余额，软件中没有待摊科目，这个数字怎么办[]

有没有这个科目，看看你用的是什么会计制度，是小企业会计准则还是企业会计准则？

企业委托个人办理承兑汇票申请权利的委托书怎么写 企业委托个人办理承兑汇票申请权利的委托书怎么写

设立明细账时的注意事项 设立明细账时的注意事项

　　明细账通常根据总账科目所属的明细科目设置，用来分类登记某一类经济业务，提供有关的明细核算资料。明细账是形成有用的信息的基本程序和基本环节，借助于明细账既可以对经济业务信息或数据做进一步的加工整理，进而通过总账形成适合于提供的会计信息，又能为了解信息的形成提供具体情况和有关线索。

　　明细账时，应该注意以下几点：

　　（1）明细科目的名称应根据统一的规定和企业管理的需要设置。会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定，有些只规定了设置的方法和原则，对于有明确规定的，企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称，对于没有明确规定的，建账时应按照会计制度规定的方法和原则，以及企业管理的需要设置明细科目。

社保发票丢失后能否接受发票复印件入账 社保发票丢失后能否接受发票复印件入账

　问：社保代理公司开具给我司的社保费和代理费发票在邮寄过程中丢失，现代理公司只能提供给我司加盖公章的发票复印件，我司能否接受发票复印件入账？方面有何规定？

　　答：您好！使用发票的单位和个人发生发票丢失情形的，应当于发现丢失当日书面报告主管税务机关，办理相应的挂失手续，并登报申明作废。具体办理时，应向主管税务机关提供以下材料：《税务登记证》（副本）；《发票领购簿》；《发票挂失/损毁报告表》，1份；《挂失/损毁发票清单》，1份；刊登遗失声明的地市级报纸版面原件，1份。

登陆进去的界面如何看到我的登陆日期 登陆进去的界面如何看到我的登陆日期[]

左上角显示账套名称的后面会显示的。

WIN8操作系统可以安装用友T3吗？ WIN8操作系统可以安装用友T3吗？[]

最好使用win7，win8不太稳定。

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可以的，但是前提你得买了那个功能
可以的，销售订单，销货单，费用单

本月计提的工资，没有发放完，报个人所得税的时候按计提的数报，还是实际发放的数啊 本月计提的工资，没有发放完，报个人所得税的时候按计提的数报，还是实际发放的数啊[]

理论上是按实际发放数申报
按实际数报
@宋军鑫087:我公司一个员工这个月3000没发工资，下个月一块发的话就是6000，还得缴个人所得税啊