2015年12月账往016年结转转。2015年账是平的。但结转时说期初试算不平衡,我查看是其他就付款二级明细比三级明细多了110000。就是二级金额是三级的双倍。但我查2015年的账没错还是结转转了。记了2016年的凭证,审核后不允许记账,2016年的二级变为期初330000三级还是110000。
2017-10-25 0:0:0 用友T1小编2015年12月账往016年结转转。2015年账是平的。但结转时说期初试算不平衡,我查看是其他就付款二级明细比三级明细多了110000。就是二级金额是三级的双倍。但我查2015年的账没错还是结转转了。记了2016年的凭证,审核后不允许记账,2016年的二级变为期初330000三级还是110000。
2015年12月账往016年结转转。2015年账是平的。但结转时说期初试算不平衡,我查看是其他就付款二级明细比三级明细多了110000。就是二级金额是三级的双倍。但我查2015年的账没错还是结转转了。记了2016年的凭证,审核后不允许记账,2016年的二级变为期初330000三级还是110000。[]取消2016年的凭证记账到一月初,然后重新做一遍总账的年度结转,如果还是不平的话,用总账对账不平工具检测看下是否有提示错误和解决方法。操作前做好账套备份。工具下载地址:
http://gongju.chanjet.com/chan ... 3D178
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纳税调整 纳税调整
调整是中的概念。企业所得税是对企业所得进行课税,在计算上,有着严格的规定,与上的利润总额的计算有着不一致的地方。因此,在计算企业应税所得时,以会计上的利润总额为基础,按照税法的规定进行调整,以计算出应税所得,并按规定计算交纳企业所得税。这一过程,就是纳税调整。
纳税调整是因为和差异形成的,就是按照税法对利润所得进行调整,包括按照税法超规定的工资、费用和提取的业务招待费、福利费、工会费、教育费、折旧,不能在税前扣除的各种开支,等等。还有未提取或者未提足的成本费用,可以进行调整提足。
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应收业务明细帐查询出来的日期异常 应收业务明细帐查询出来的日期异常
问题号: | 10116 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收业务明细帐 |
适用产品: | U851—-应收款管理 |
问题名称: | 应收业务明细帐查询出来的日期异常 |
问题现象: | 应收业务明细帐查询,按照业务员或其他字段过滤时候,发现日期(年,月)异常,金额,余额也不对 |
问题原因: | 属于查询条件的分组汇总列选择不正确,举例来说,您所发图片的分组汇总列只选择了凭证号,这样,其他数值列(包括日期)均是采取的汇总方式进行显示的,文本列是按随机抽取的方式显示的。 |
解决方案: | 建议无论选择何种条件,都将单据号及处理号选择为分组汇总列,以保证数据显示的正确性。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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- 重新计价后好不好恢复
你好,零售pos的收入,自动生成的收款单,生成什么凭证? 你好,零售pos的收入,自动生成的收款单,生成什么凭证?[]
借:现金,贷:主营业务收入零售结算单
借:应收账款(应收科目)
借:库存现金/银行存款(现金科目/银行科目)
借:财务费用(现金折扣科目)
贷:主营业务收入(销售科目)
贷:应交税金-应交增值税-销项税额(销项税额科目)
零售出库单
借:主营业务成本(存货对方科目)
贷:库存商品(存货科目)@畅捷服务姚培德:来自零售pos端的收入,不生成凭证,是吧。生成凭证的就是零售结算单和零售出库单的.其他不用生成凭证的。@畅捷服务姚培德:零售出库单是在什么时候生成的?
用友总账账簿打印时出错解决办法用友总账账簿打印时出错解决办法
用友总账账簿打印时出错解决办法:
问题现象:10.3普及版在年底打印账簿的时候,在“总账->账簿打印”中打印各账簿,打印设置中选择了A4纸,边距调整好后,打印出来的账簿结果出现第一张打印出来是正确的,但是从第二张开始就出错,文字就出现向左靠了,打印不全
解决方案:
1、账簿打印中打印设置是设置为A4,检查\"总账->选项->账簿\"中勾上了\"凭证、账簿套打\",检查“总账->套打工具->账簿\"中纸型却显示为\"Leagl\",并且不能修改。所以需要修改套打工具里的账簿纸型。
2、修改纸型在UFSMARTZWreptdlx路径下的Tdprn.mdbACCESS数据表中进行。所以在打开此表之前得先确保安装了OFFICE里的ACCESS。
3、打开表后将\"上海套打非连续纸型、用友套打非连续纸型\"中的\"cfield_name\"字段中的所有\"5,0\"改为“9,0”
4、再回到“总账->套打工具->账簿\"中纸型显示为\"A4\",这时账簿打印就不会在出错了,但这时最好再打个一下用友10.3普及版的最新补丁。
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
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用友U8.60SP应收款管理升级问题U8.60SP应收款管理升级问题
U8.60SP-应收款管理升级问题
自动编号: | 1560 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--财务会计--应收款管理 | 关 键 字: | 账表查询 |
问题名称: | 应收款管理升级问题 | ||
问题现象: | 客户数据原先是8.21版本,先升级到8.61版本。 升级以后,2006年度,应收款管理的客户科目余额发生错误(本期发生数都正确),经过检查发现是升级以后,客户的年初余额发生了改变,和升级前不一致,也和上年期末余额不一致。如:“内蒙办事处梁枫北京tlz医药有限公司”,升级前的2006年度的年初余额是76825.00,但是升级以后的年初余额是736.00。“内蒙办事处梁枫北京jxl医药销售有限公司”,升级前的2006年初余额是90964,升级以后则变成了29036。 | ||
原因分析: | 您好! --经检查发现升级后ap_detail表中的部分科目丢失了,将821数据库(UFDATA_002_2006)中的ap_detail表导入到861版本中的数据库(UFDATA_001_2006)中另存为ap_detail1,根据对应关系更新即可。 | ||
解决方案: | --经检查发现升级后ap_detail表中的部分科目丢失了,将821数据库(UFDATA_002_2006)中的ap_detail表导入到861版本中的数据库(UFDATA_001_2006)中另存为ap_detail1,根据对应关系更新即可。 select * into UFDATA_001_2006..ap_detail1 from UFDATA_002_2006..ap_detail where iperiod=0 and cflag='ar' use UFDATA_001_2006 updat 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8+ CRM”App是自己的产品吗?和U8+CRM的关系是什么? 用友U8+ CRM”App是自己的产品吗?和U8+CRM的关系是什么?
?用友U8+ CRM”App是U8+ MA系列产品中的一款,是U8+自己的移动CRM产品。”U8 CRM”App是基于U8+CRM后台业务系统之上的移动应用产品,使用”U8 CRM”App移动应用产品,需要购买U8+CRM(非Turbo CRM)后台业务系统。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
设置超编不可以保存 设置超编不可以保存
问题号: | 38213 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-人力资源管理软件10.5 |
软件模块: | 系统维护 |
问题名称: | 设置超编不可以保存 |
问题现象: | 如何设置超过编制不能保存? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 人事编制控制 |
解决方案: | 在“系统维护”-“参数设置”-“编制控制”页签中,选择“人事编制控制”为“启动”。<BR> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
- 黄色的加密狗驱动不了,在服务社区下载的驱动安装后也是不行,win2003的系统
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- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
T+12.1.套打,打印凭证,木有,选择打印一个月凭证,选项啊 T+12.1.套打,打印凭证,木有,选择打印一个月凭证,选项啊
在总账,打印凭证,选择凭证期间,这里选择打印多少凭证您好,在进入打印凭证的界面时,查询条件只查一个月的