销售单中在数量如何设置成大写
2019-3-9 23:0:0 用友T1小编销售单中在数量如何设置成大写
销售单中在数量如何设置成大写[]您好,可参照金额大写的文档进行设置:
http://www.kuaiji66.com/tplus/yongyouwenku/tplusdayinzhongweidaxie.html
不对的,数量设置的是汇总明细@高付强:如果您设置的是汇总模板,那就需要在别的单元格中设置公式=汇总明细的单元格,然后再转换成大写。亲,转换出来不对,转换出来是金额大写。我需要的是数量大写@高付强:额,后面的数字是去不掉的。转换大写软件里只有这个功能。这算不算软件BUG@高付强:这不能说是BUG,只能说没有这个功能。fan zheng you xian keng如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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老师好,由于没有人带,有点晕,请教一个会计思路问题:员工垫付款项支付费用,挂其他应付款-xx的时候,是不是摘要里不能出现报销两个字?而当把前给员工的时候,才能叫报销?挂其他应付款的时候,要朝员工要相应发票才能挂,付现金给员工的话,凭证后面附什么呢?谢谢! 老师好,由于没有人带,有点晕,请教一个会计思路问题:员工垫付款项支付费用,挂其他应付款-xx的时候,是不是摘要里不能出现报销两个字?而当把前给员工的时候,才能叫报销?挂其他应付款的时候,要朝员工要相应发票才能挂,付现金给员工的话,凭证后面附什么呢?谢谢![]
是什么就写什么,是垫付就写垫付收款收据你可以看下王建芬老师的#新手入门#系列。@戴崇恩:在哪里看啊?@坚持123:专家讲堂里,讲师视频中找到王建芬老师。@戴崇恩:老师,可以帮忙看一下我上面的问题吗?谢谢您@坚持123:员工垫付款项支付公司费用时财务是不需要做账务处理的,等他报销时直接给相关费用就可以了。@戴崇恩:谢谢老师,是这样的,如果员工把发票拿过来,又没把钱给员工,怎么处理呢@坚持123:为什么钱不给员工,如果是审批没结束不需要处理,给钱时做账。@戴崇恩:好的,谢谢老师!@坚持123:不客气。当时不能报销的话,可以让其拿着相关发票,等到能报销时直接借记相关费用贷记现金或银行存款即可。摘要可以写明xX报销什么费用。@戴崇恩:老师,我发现我之前有做账的,挂其他应付款-个人了,要修改吗?还有,这种挂账的,钱没付给员工的,摘要写什么了,是不是不能含报销字眼,非常感谢老师。@坚持123:你是说没给员工报销的情况下挂账了?对应科目你当时做的是什么?@戴崇恩:是的,对应科目管理费用@坚持123:你这是审批流程结束了暂时没给钱吗。
给你顺一次吧,先把报销分成两种情况员工事先预支与未预支的情况:
1、事前预支,整个流程是员工打借支单领导审批后到会计这事借款,借:其他应收款——某某,贷:库存现金;员工事情处理好后拿相应的发票填写报销单,同样审批后到会计来报销平账。此时有两种做法,一是直接冲借:管理费用(等)贷:其他应收款,期间实际发生数与报销数不一致的多退少补,退回现金部分给员工开收据。或者先做还款再做报销,还款时平借支借:库存现金,贷:其他应收款,同时开收据,再报销,借:管理费用等,贷:库存现金,走那一种自己选择。
2、事前无预支的情况,这比较简单领导批完会计这报销,借:管理费用等,贷:库存现金;如果说会计因为预付或库存现金不足当时不能报销,通常把单子退回去或者收下来让员工等会计可以支付时再过来(因为报销单上有员工签收片,所以会计先收单也可以,不会因为给没给钱发生争议,但有时会计单据比较多怕遗失就会让员工把单子拿回去)。而你说的那笔分录的情况是很少见的,一般是在结账前想把费用进账但又无法当时支付现金才会做借:管理费用,贷:其他应付款,这时候你摘要和正常报销一样写就可以了,因为你账上已经挂了对此员工的应付(确认了对他的债务)不会产生争议或忘记付款什么的。
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用友U8.61多工资类别,人员调出,当调回时,提示编号重复,不能调回U8.61多工资类别,人员调出,当调回时,提示编号重复,不能调回
U8.61-多工资类别,人员调出,当调回时,提示编号重复,不能调回
自动编号: | 1981 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 薪资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.6x | 关 键 字: | 人员调动 |
问题名称: | 多工资类别,人员调出,当调回时,提示编号重复,不能调回 | ||
问题现象: | 多个工资类别,做了人员调动,当再回调原来部门的时候,提示编号重复不能调动 | ||
原因分析: | 当做第一次调动的时候,人员档案连当月工资数据(如果已做变动)会复制到新的类别,原类别的人员档案会标志为停发,,当重新调回的时候,就会提示编号重复 | ||
解决方案: | 如果调回,直接修改人员档案,把调出的类别停发,调入的类别取消停发 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友U8.51A自定义项名称问题U8.51A自定义项名称问题
U8.51A-自定义项名称问题
自动编号: | 12750 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----库存管理 | 关 键 字: | 自定义项名称 |
问题名称: | 自定义项名称问题 | ||
问题现象: | 在库存管理的业务下,在采购入库单中点击生单,在弹出的界面中,表体自定义项名称不能显示修改后的自定义项名称。 | ||
原因分析: | 程序错误造成自定义项显示不对 | ||
解决方案: | 补丁文件放在技术支持网站上USCONTROL.dll,补丁编号:1254 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.52U8总帐期初对帐不平U8.52U8总帐期初对帐不平
U8.52-U8总帐期初对帐不平
自动编号: | 1703 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 85x | 关 键 字: | U8总帐期初对帐不平 |
问题名称: | U8总帐期初对帐不平 | ||
问题现象: | 有用户在2005年度做了新会计制度科目转换以后,期初对账不平。年度结转时客户往来账以明细方式结转。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 经查询,该用户的上年的两清有问题,因为是手工两清,造成了两清中借贷方的金额不等,这样年度结转后,系统把未两清的数据转过来,使对帐不平。与新会计制度的转换无关。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
治理水土流失可申请减免税吗 治理水土流失可申请减免税吗
《中华人民共和国农业税条例》规定:纳税人兴修农田水利工程、水土保持工程而提高单位面积产量的土地,受益未满3年,应参照受益的正常年景的产量评定常年产量;对纳税人因兴修水土工程,在原有坡耕地上修梯田、培地埂等而新增加的产量和在荒沟修淤地坝、谷坊等新淤出的耕地而收获的全部产量,由受益年算起,3年-5年不计征农业税。《国务院关于农业特产收入征收农业税的规定》中规定:对在新开发的荒山、荒地、滩涂、水面上生产农特产品,从有收入起1年-3年内准予免税。对符合上述减免税条件的,应由纳税人提出申请,经按规定程序批准后,可给予减免税照顾。
一台客户端连接不到服务器 一台客户端连接不到服务器
问题号: | 743 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 连接 |
适用产品: | 8.52 |
问题名称: | 一台客户端连接不到服务器 |
问题现象: | 一台客户端连接不到服务器没有写明提示 |
问题原因: | 由于操作系统问题造成 |
解决方案: | 1。卸载852软件; 2。修复windows系统文件; 3。重新安装852软件,再进行远程配置后正常! |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-21 |
进货时对方还没有给开发票,但是货物已经进来了,然后又销售出去了。这样的情况进货和销货时分别怎样做账?谢了! _0进货时对方还没有给开发票,但是货物已经进来了,然后又销售出去了。这样的情况进货和销货时分别怎样做账?谢了![]
进货没有发票,可以做暂估入库,等发票来了在根据发票入账,同时冲销暂估,销售时应开具增值税发票,正常业务处理!@海_军:具体的分录能分别给写一下不?谢谢了!@似水流年1429780632:暂估入库:
借:原材料/库存商品(不含税额)
贷:银行存款/应付账款
收到发票:
借:原材料/库存商品
应交税费-应交增值税(进项税)
贷:银行存款/应付账款
同时:
借:原材料/库存商品(不含税额)(红字)
贷:银行存款/应付账款(红字)
销售时根据发票正常处理业务!举个例子:甲公司是商贸公司(小规模),2015年12月15日购进库存商品,已验收入库未取得发票,货款未付;本月31日购货发票仍未取得;2016年1月6日取得购货发票并支付货款,分录如下:因为会计是见票做帐所以购货需在月底做暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款
次月初冲回 借:应付账款 贷:库存商品
取得发票借:库存商品 贷:银行存款@风筝1438717585:小规模的做账不用写进项税额这块是吧?@海_军:我是小规模公司,请问暂估入账后可以结转成本吗?
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