建立新帐套后，已经在系统管理里面把总账结转过来了。可是发现上年科目有一个是错的，又反结账重新修改后总账结账了。请问系统管理里面的总账结转怎样改？ 建立新帐套后，已经在系统管理里面把总账结转过来了。可是发现上年科目有一个是错的，又反结账重新修改后总账结账了。请问系统管理里面的总账结转怎样改？[]

您好，使用账套主管身份登录16年，点击年度帐下的结转上年数据，重新进行结转即可
@服务社区李珊:我重新结转了，但是没有在提示我结转成功什么的。什么都没有提示对吗？
@吴艳敏bqu:最后均会提示一个框，您点击确定即可。结转之后在检查下16年的期初余额是否有误，没错的话既可以继续做账了
@服务社区李珊:没有任何框让点击确定的，只出来一个结转报告让打印。我修改的是费用的方向，期初余额和之前没有变化的。
@吴艳敏bqu:那就是没问题的。您检查下16年的期初余额是否有误，没错的话既可以继续做账了
@服务社区李珊:哦，谢谢
@吴艳敏bqu:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

畅捷通T+填写完销货单后（先销货后出库），然后进行收入成本配比结转时候带不出任何单据？ 畅捷通T+填写完销货单后（先销货后出库），然后进行收入成本配比结转时候带不出任何单据？

畅捷通T+填写完销货单后（先销货后出库），然后进行收入成本配比结转时候带不出任何单据？需要将销货单设置为确认收入并结转成本即可。进入系统管理—账套设置—选项设置—凭证借口–未出库的销货单，设置为“确认收入并结转成本即可”。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-南京诺谐信息科技有限公司。南京诺谐信息科技有限公司专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话：13655185075。网址：http://www.nioxe.com

为什么电脑每天开机都要重新整一下加密狗才认得到呢 为什么电脑每天开机都要重新整一下加密狗才认得到呢[]

打开控制面板--管理工具--服务，将商贸宝服务的启动类型改为自动。
@服务社区李珊:这个本来就是自动的哦
@YMQ:但是没有启动，右键启动下即可。另外是自动也不是启动的话，双击打开该服务，启动类型选择自动，不要选择自动（延时启动）
@服务社区李珊:启动时跳出这个
@YMQ:检查下是否还有其他的商贸宝服务，有的话，先停止之后，再启动批零12.1服务
@服务社区李珊:没有，还是跳出上图那样
@YMQ:若是没有，则是服务有问题。删除该服务之后，重新加载。可以参考知识库的方法：http://service.chanjet.com/zhi ... b4657
@服务社区李珊:服务在哪里删除呢
@YMQ:文档中有详细的操作步骤。
@服务社区李珊:请问我直接把软件卸载重新安装是不是只要在服务器这台电脑？客户端是不是就不用卸载了
@YMQ:是的。
@服务社区李珊:请问删除软件是为什么老是跳出数据处理服务器打开的，但是我在安装路径那的数据处理服务器打不开？
@YMQ:要卸载软件，先退出电脑右下角的套接字服务器和商贸宝服务器

降低建筑用原材料价格可节税 降低建筑用原材料价格可节税

规定：人从事建筑、修缮、装饰工程作业，无论与对方如何结算，其营业额均应包括工程所用原材料、设备及其他物资和动力的价款，但不包括建设方提供的设备的价款。

　　筹划思路：建筑业劳务（不包括装饰劳务），无论是包工包料工程或是包工不包料工程，营业额均应包括工程所用的原材料、设备及其他物资和动力的价款。但是原材料的购货渠道不同导致价格不一样，必然会使施工企业的计税依据不同。施工企业一般与材料供应商有长期的合作关系，购进材料价格会相对比较便宜。这样就能够降低计税依据，从而节省企业税负。

云端记账宝增加二级科目提示已被使用？云端记账宝增加二级科目提示已被使用？ 原因分析：见问题答案。问题解答：一级科目已经有了发生额，直接点击“是”即可，该科目的借贷方累计发生额及余额自动转至第一个下级科目上。

T+12.1标准版，固定资产新增后，生成的凭证是，贷应付帐款，而往来现金的应付明细帐中，又查不到此笔购资产的应付帐款，下次做付款时，就没有办法做啊！这个业务怎么做？ T+12.1标准版，固定资产新增后，生成的凭证是，贷应付帐款，而往来现金的应付明细帐中，又查不到此笔购资产的应付帐款，下次做付款时，就没有办法做啊！这个业务怎么做？[]

卡片是不会形成应付的，您可以做一张费用单体现应付，合并生成凭证就用贷应付账款。

营业税税收筹划――用足营业税的税收优惠 营业税税收筹划――用足营业税的税收优惠

案例：

　　北京市某企业原是居民街道自办的小旅店，由于经营有方，随着市政建设与旅游业的发展现在已颇具规模。为了提供更加完善的服务，扩大经营范围，开展多元化业务，该企业又新建了一个快餐店和一个国内旅行社。由于该企业在最初经营时，为解决街道残疾居民的就业困难，招收了不少聋哑人员，从事后勤工作，属于民政福利企业，因此企业在员工福利与劳保等方面的负担较重。现在，新业务刚开展，还没有步入正轨，各方面负担较重。该企业深切感到应进行税务筹划，尽量平衡企业的税收负担，达到节税的效果。

T+12.1标准版，备份的时候带不出路径，浏览也是灰色得点不了，怎么处理？ T+12.1标准版，备份的时候带不出路径，浏览也是灰色得点不了，怎么处理？[]

重启服务：点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。
@畅捷服务姚培德:还是不行啊！
其他账套是否可以选择呢。

营业税纳税义务时间需注意 营业税纳税义务时间需注意 案情简介：日前，地税机关在对工业进行风险应对时发现，某企业将闲置的厂房对外出租，合同约定付款金额为20000元，付款期限为合同签订时，但因其原因，承租方未按期付款，导致企业少申报相金。 　　解析：根据《中华人民共和国暂行条例》第十二条规定：“营业税义务发生时间为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产并收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。国务院、主管部门另有规定的，从其规定。” 　　根据《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》（财政部 国家税务总局第52号令）第二十四条规定：“条例第十二条所称取得索取营业收入款项凭据的当天，为书面合同确定的付款日期的当天；未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的，为应税行为完成的当天。”为此，税务人员根据相关规定，确认了该单位需补缴营业税1000元，城市维护建设税70元。

应收账款中，发票查询中，外币部份中有原币余额和本币余额不相等 应收账款中，发票查询中，外币部份中有原币余额和本币余额不相等

假退库单子怎么做啊？ 假退库单子怎么做啊？[]

销售模块，退货单，生成红字的销售出库单；
存货核算，有假料单；

用友T6固资批量变动过滤不出卡片用友T6固资批量变动过滤不出卡片

资批量变动用条件筛选的时候，任何条件过滤点确定都提示“没有符合条件的卡片或所选卡片在列表中已存在”?没有符合条件的卡片。为使用该模块的第一个月，没有原始卡片且都是本月新增的资产，本月新增资产不做任何变动。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件，用友财务软件，寻找用友T6服务商，咨询用友T6价格，用友T6多少钱，用友T6报价，联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com

我参照采购入库单做销售出库，参照过来的明细少了几行，什么原因 我参照采购入库单做销售出库，参照过来的明细少了几行，什么原因[]

检查存货是否没有勾上销售的属性导致。

销售流程设为默认，如：销售订单-销货单-销售出库-收款，后面出现款项不能确定可以灵活操作吗？已经有业务单据发生的 销售流程设为默认，如：销售订单-销货单-销售出库-收款，后面出现款项不能确定可以灵活操作吗？已经有业务单据发生的[]

您指的灵活是想变成怎样，我看看行不行
是的，有些业务确定价格，有些不确定价格的

申请资产损失扣除要提供哪些证据？ 申请资产损失扣除要提供哪些证据？

　　问：我公司是一家从事纸制品生产和销售的一般人企业，今年3月份，公司成品仓库发生火灾，烧毁各种成品纸500余吨，造成经济损失近300万元。那么，向部门申请资产损失税前扣除，应提供哪些证据材料？

　　答：国家税务总局印发的《企业资产损失税前扣除管理办法》（国税发〔2009〕88号）明确，企业发生属于由企业自行计算扣除的资产损失，应按照企业内部管理控制的要求，做好资产损失的确认工作，并保留好有关资产核算资料和原始凭证及内部审批证明等证据，以备税务机关日常检查。企业按规定向税务机关报送资产损失税前扣除申请时，提供能够证明资产损失确属已实际发生的合法证据包括：具有法律效力的外部证据和特定事项的企业内部证据。

用友U8.51收发存汇总表只有数量没有金额U8.51收发存汇总表只有数量没有金额

U8.51-收发存汇总表只有数量没有金额

你好，咨询一下，附件可以控制审核完之后，就不能删除和上传吗？ 你好，咨询一下，附件可以控制审核完之后，就不能删除和上传吗？[]

这个无法控制的

我的畅捷通T3普及版好久未登陆使用了，今天怎么登陆不上去了？ 我的畅捷通T3普及版好久未登陆使用了，今天怎么登陆不上去了？[]

登录不进去具体报错信息是什么？

客户自己建的账，启用期间个数也改成1了，应该是12，做了一个月的凭证和单据了，我在会计期间里面修改成12了，也出来了12个月，但是做凭证的时候，每个月凭证编号还是从上个月最后一张往下排的，不是1号凭证开始，如果改为1号，就会提示凭证编号重复，用的T+11.6 客户自己建的账，启用期间个数也改成1了，应该是12，做了一个月的凭证和单据了，我在会计期间里面修改成12了，也出来了12个月，但是做凭证的时候，每个月凭证编号还是从上个月最后一张往下排的，不是1号凭证开始，如果改为1号，就会提示凭证编号重复，用的T+11.6

检查软件补丁更新修复处理。
并重新建立账套检查。

把押金做到管理费用里面了，该如何调帐？ 把押金做到管理费用里面了，该如何调帐？[]

当错帐，红字冲销
上个月就做了？这个月发现的是吗？
冲红后在做一笔对的就可以了
先做一笔相反的分录，然后再按对的做一笔分录
@若只如初见520:是的
@若只如初见520:做一笔相反的分录，需要用红笔吗
@望望朱:我觉得不用啊，直接反分录就行吧
@若只如初见520:嗯嗯，我现在照你说的做了，谢谢