请问老师,我公司是一般纳税人。今年5月1日之前项目,为什么对方企业老说不能开专票?到底税率差在哪里?急
2017-7-1 0:0:0 用友T1小编请问老师,我公司是一般纳税人。今年5月1日之前项目,为什么对方企业老说不能开专票?到底税率差在哪里?急
请问老师,我公司是一般纳税人。今年5月1日之前项目,为什么对方企业老说不能开专票?到底税率差在哪里?急对方是小规模纳税人开具的普通发票你们无法认证抵扣的。小规模企业不能自己开专票,要开的话,只能让他们去税务局代开。不知是否踩中36号文这条
第十七条一般纳税人销售自行开发的房地产项目,其2016年4月30日前收取并已向主管地税机关申报缴纳营业税的预收款,未开具营业税发票的,可以开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。老师我也是遇到同样的问题。 对方的理由是说因为合同是5月之前签的。所以不给开专票。我也没搞明白开专票与普票有什么区别。我要对方去税务局开,但他们不听@宋军鑫087:所以才让开专票,对方不是可以用简易计税3%开专票吗?@谭Tracy:没你说的现象。因为五一之前的项目可以采用简易征收,所以一般情况 下,小规模纳税人,都会选择简易征收,税率为3%,如果选择一般计税方法,他的税率就会增多,材料要给你提供17%的专票,所以这些是你们协商的问题@李淑梅:@李淑梅老师您好, 请问税负率是什么意思,有哪用途@李淑梅:老师你好,对方不是可以照样开3%的专票吗?这样不是不影响他们缴税吗?不影响,但是如果采用核定征收,那不能开专票的如果开具,要到税务机关代开你们是什么公司啊,是营改增后的建筑行业吗?如果是的话,在此之前的的确是不可以开具专票的,因为原来的是收取的是营业税,更具36号文规定是这样的@李淑梅:谢谢老师!@曹倩:老师你好,我公司是开发区下属企业(一般纳税人),有很多基础设施建设项目。不管是否5月1日前后的新老项目,施工方老是不开专票,监理也一样,都开普票。还有零星工程,我公司年初经投标,与中标企业年初签合同,等汇总的零星工作款达到一定量时,再结算,但对方普票的税率也是3%,为什么不开专票?5月1日前的项目,专票税率不是也可以用简易计税3%的吗?
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您好,先更新此版本的最新补丁,之后把软件界面的“工具”——风格配置——PSS消息服务到期提醒的勾选取消客户是1月买,货就不知道啥时候出的了[/偷笑]@服务社区胡圆圆:不打补丁行吗?客户端很多台耶@csp官:那就备份好数据,到系统库清空表UA_Message@服务社区胡圆圆:这个治标不治本@qq37724861:@服务社区聂龙:谢谢,为了个pss,开发也是操碎了心[/可爱]@qq37724861:不客气,能帮您解决问题,是我们最大的荣幸。
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银行存款的金额是按回单上的金额(多打的)来写----按银行单的登记日记账
后来老板说不用员工退还,用发票报销的----做上面发工资分录时如实发工资1000,银行打了1200
借:应付职工薪酬-工资1000 其他应收款-XX员工200 贷:银行存款1200,用发票报200时 借:XX费用科目200 贷:其他应收款-XX员工200@谭Tracy:老师,是这样的,出纳拿备用金给这笔费用报销了,我要单独把多打的抽出来吗?拿备用金给了员工,按理要收回来,但可以继续挂在其他应收款科目日后报销时来冲掉。
财务WEB无法正常连接服务器_0财务WEB无法正常连接服务器
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公司开的超市,为鼓励员工消费,每月给每个员工500元的7折消费优惠,如果本月消费500元以下按7折结算,本月累计消费超过500元以后就不能按7折结算了,按正常消费结算,这样的销售办法,T+能做到吗? 公司开的超市,为鼓励员工消费,每月给每个员工500元的7折消费优惠,如果本月消费500元以下按7折结算,本月累计消费超过500元以后就不能按7折结算了,按正常消费结算,这样的销售办法,T+能做到吗?[]
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应收应付单据无法审核 应收应付单据无法审核
问题号: | 5360 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.50sp |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 单据无法审核 |
适用产品: | U850——应付款管理 |
问题名称: | 应收应付单据无法审核 |
问题现象: | 应收应付单据无法审核 |
问题原因: | 系统数据库中的ua_account_sub里的最新可修改期间与UFDATA数据库里的不一致; |
解决方案: | 将系统数据库中的ua_account_sub里的最新可修改期间与UFDATA数据库里的修改一致即可: update ua_account_sub set iModiperi=9 where cSub_ID in (‘CA’,’FA’,’PU’,’WA’,’ST’,’SA’) AND IYEAR=2004 AND cAcc_ID=’888′ |
用友T3不能打开数据库 用友T3不能打开数据库
在增加基础档案时经常会提示“不能打开数据库 c/windows/system32/ufinit0542843045.mdb,应用程序可能无法识别该数据库,或文件可能损坏”?点击确定后可以正常使用。安装了金山杀毒软件,该软件隔离了此数据库。1、在使用软件的过程中退出金山杀毒软件;2、卸载金山杀毒软件或将此文件添加到信任列表里。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
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U8.60-物料供需资料表——明细
自动编号: | 14670 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 需求规划 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----生产制造--需求规划 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 物料供需资料表——明细 | ||
问题现象: | 存货编码:10203090001 订货日期:2005-03-01 计划到货日期:2005-3-18 查看物料供需资料表(明细)的规划供应数量:76457 采购订单拷贝MPS/MRP计划的数量:77040 两边差额583,不知为何?! 另:10211000005~10211000012均有这样的问题 | ||
原因分析: | 因为有可能是mrp未完全成功计算造成的数据丢失.但是如果有其上层母件为mps件那么还需进行mps计算,否则建议计划数据就有可能不正确。 | ||
解决方案: | 请更新支持网最新860补丁U860DBHotfix(4-11)和U860spHotFix(4-12),重新mps和mrp计算等待完成后确认问题. 等待计算完成即可。注:计算时系统任务管理器描述“未响应”不应理会,任其继续执行完成。因为核实是mrp未完全成功计算造成的数据丢失 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61关于普通发票的计算方法U8.61关于普通发票的计算方法
U8.61-关于普通发票的计算方法
自动编号: | 1463 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--采购管理 | 关 键 字: | 普通发票 |
问题名称: | 关于普通发票的计算方法 | ||
问题现象: | 如果开普通发票并指定税率后,在采购入库明细表中的价税合计计算公式有错。 | ||
原因分析: | 这是‘普通发票’的计算方法所致,普票主要针对一些免税品,比如企业从农民手中收购农产品的时候,农民是不交税的,这样,企业就不能进行进项税的抵扣,所以国家规定,对于这种情况,可以收购价×13%进行进项税的抵扣,我们的应税内含就是解决这种情况的,并且普票的计算方法也是会计法所规定的。举例说明,录入一张普通发票,数量为1、税率为10%、本币单价为100,这时计算出本币无税单价为:100-100*10%=90;当与入库单结算时,会将普票中的本币无税单价90带入到入库单的无税单价中、再依据此列计算出税额:90*入库单 | ||
解决方案: | 只能录入专用发票,这样才能保持金额的一致性。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
在建工程特殊业务的核算 在建工程特殊业务的核算
领用本企业生产的产品的核算
在建工程领用本企业生产的商品产品(在实际工作中也可称为自产自用货物),不应作销售核算,而应视同销售核算,既符合教材中的有关规定,也符合新出台的《企业会计制度》中相关的规定。需指出的是,按照现行有关规定,对此情况,除需计算应交增值税外,还要计算应交消费税、所得税、城市维护建设税、教育费附加,一起计入在建工程成本之中,并进行相应的会计处理。
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问题现象: | 销售发票在应收系统内审核后,查看明细帐发生额翻四倍。 | ||
原因分析: | 销售发票审核后ap_detail产生四条一样的记录,只不过iperiod不一样。本月8月的两张,11月的两张。经查ua_period表,发现2007的11月开始日期变为:2001-11-1。 | ||
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根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。