用友u8期初余额互斥
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编用友u8期初余额互斥
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
3、项目核算、客户往来辅助核算的科目,录入期初余额,要双击蓝色的部分,录入明细。
4、存货期初余额录入,如果购买存货模块,要到存货核算模块录入存货期初余额,录入数量和金额。
5、用友T3/T6/U8总账期初余额不能修改,提示“浏览只读”,如下图:
标题:修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样
问题现象:一月份结账的时候,发现数据不对,经查找发现期初录错,修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样?
原因分析:如发现期初余额有浏览只读字样,一般有两种原因:
1、已经记账结账;
2、期初录入的时候突然断电,或其它原因,导致科目锁定。
解决方案:
1、取消结账或记账;
反结账步骤,在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定,如下图:
用友软件反记账方法">反记账步骤:
①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定
首先,打开总账菜单-期末-对账界面,如下图:
用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />
同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”,如下图(T3和U8):
用友软件反记账方法">反记账NW_副本.jpg" alt="image" width="500" height="303" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:303px;float:none;" />
U8提示:"恢复记账前状态已被激活"
用友软件反记账方法">反记账49b023bba98_副本.png" alt="image" width="500" height="254" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:254px;float:none;" />
②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出
用友软件反记账方法">反记账589_副本.jpg" alt="image" width="500" height="189" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:189px;float:none;" />
用友软件提示:“恢复记账前状态”选择恢复方式,选择月初状态,点确定。即可完成恢复如下图:
用友软件反记账方法">反记账43EBD4A8_副本.jpg" alt="image" />
注意:恢复结账,恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。
2、可清除单据锁定(用admin登录系统管理,点击“视图”--“清除单据锁定”)
清除单据锁定步骤:先退出用友软件,然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定
或者下载清除单据锁定工具,即刻清除所有锁定。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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那就试试我这个工具吧!使用工具的时候,服务器以及其他的客户端都退出!退出所有站点,重新启动服务器,然后在计提折旧@qq392629945:还是一样@畅捷服务李笑旺:不行@三明鑫创Yan:怎么可能@三明鑫创Yan:链接: http://pan.baidu.com/s/1c8780A 密码: pquy用这个试试@qq392629945:用工具检测提示没有锁定奇葩天天有啊!@三明鑫创Yan:我没有说锁定,你清除所有任务不就可以!@qq392629945:也清除了,一样的,我是把客户的数据恢复到我电脑上一样这个提示@三明鑫创Yan:那就奇怪了@三明鑫创Yan:链接: http://pan.baidu.com/s/1hsiCUPm 密码: qnns试试这个@qq392629945:清清楚完可以计提折旧但是计提结束又是这个提示,点取消又有另外两个错误提示@三明鑫创Yan:说明你这个账套的数据库有问题@三明鑫创Yan:您好,该问题是数据问题,您联系一下您的服务商,提交支持网数据吧
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自动编号: | 2582 | 产品版本: | U8.61 |
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审计与非审计服务:不可调和的利益冲突? 审计与非审计服务:不可调和的利益冲突?
——安然事件再次引发的话题
一、问题的提出
美国《财富》500强排名第七的安然公司(Enron Corp.)破产一案,不仅严重动摇了美国证券市场的信心,在美国政坛也引起轩然大波,甚至已成为全球关注的焦点。作为安然公司的审计师,安达信会计公司也正与安然公司一同接受美国国会、司法部和美国证交会(SEC)的调查。安然公司的投资者和债权人,已向安然和安达信提出了巨额民事赔偿的要求。
一个关联企业收购的纳税筹划思路 一个关联企业收购的纳税筹划思路 案例 伟达动力公司是中庆公司设立的一家以生产发动机为主的现代化股份制企业,中庆公司占其总股本的16.19%,是伟达动力公司的第一大股东。从2002年开始,伟达动力公司下属铁达力工厂(伟达动力公司的分支机构,非独立法人)受中庆公司委托生产风景轻客、铁达力(MPV)等汽车产品。经过6年多的经营,伟达动力公司为中庆公司的产品生产作出了很大的贡献。 但是,随着中庆公司的发展和国内外市场环境的变化,中庆公司与伟达动力公司之间这种委托生产关系的弊端越来越明显:一方面是管理成本不断上升,管理效率降低,产品质量难以保证,正常的生产经营和等活动受到制约,长期存在的关联交易的审议和披露,也牵扯了大量精力;另一方面,伟达动力公司作为中庆公司的一个重要的发动机生产企业,其产品的创新、研发、升级的需求日益扩大,中庆公司对上游零部件生产的掌控已经成为战略需求。因此,中庆公司收购伟达动力公司下属的铁达力工厂,对其今后的发展有着至关重要的意义。 目前,铁达力工厂资产合计为42502万元,负债合计为41786万元,差额为716万元。具体为: 1.固定资产:账面价值13265万元,评估价值19778万元。其中,房屋建筑物账面价值6848万元,评估价值12272万元,初始购买价格为10790万元;机器设备账面价值6417万元,评估价值7506万元。 2.无形资产:土地账面价值4886万元,评估价值13712万元。 3.其他资产和负债的账面值与评估值基本一致。 经过讨论,最后提出了四种收购方案。 方案一 中庆公司拟以承接负债的方式购买铁达力工厂的资产,铁达力工厂资产和负债的差额716万元,由中庆公司用现金补足。 1.中庆公司 (1)应缴纳契税:(12272+13712)×3%=780万元。 (2):中庆公司取得资产可以按照评估价值进行折旧摊销。 2.伟达动力公司应负担的: (1) 机器设备应缴纳增值税(评估价大于账面原值):7506÷(1+4%)×4%×50%=144万元,转让存货产生的增值税销项税,购买方应当作为进项税抵扣,可忽略。 (2):(12272+13712-10790)×5%=760万元。 (3)土地增值税大约应缴纳2480万元(计算过程略)。 (4)企业所得税:(19778+13712-13265-4886-144-760-2480)×25%=11955×25%=2989万元。 伟达动力公司合计应负担税款:144+760+2480+2989=6373万元。 3.方案一合计税收负担为:6373+780=7153万元。 方案二 伟达动力公司先将铁达力工厂除土地、建筑物外的其他资产(机器设备、存货等),以及相等金额的负债转让给中庆公司,然后伟达动力公司用铁达力工厂的剩余资产(土地、建筑物和剩余负债)投资成立铁达力公司(伟达动力公司的全资子公司),最后,中庆公司以716万元的价格收购铁达力公司的全部股权。 1.中庆公司和铁达力公司 (1)契税:《契税暂行条例细则》规定,以土地、房屋权属作价投资、入股,视同土地使用权转让,房屋买卖或者房屋赠与征税。因此,铁达力公司承受土地、建筑物,应当缴纳契税780万元。 (2)企业所得税:中庆公司购买铁达力公司的全部股权,其长期股权投资的计税成本为716万元。铁达力公司取得资产可以按照评估价值进行折旧、摊销。 2.伟达动力公司应负担的税收: (1)增值税:与方案一相同。 (2)营业税和土地增值税《部国家总局关于股权转让有关营业税问题的通知》(财税〔2002〕191号)规定,以无形资产、不动产投资入股,参与接受投资方利润分配,共同承担投资风险的行为,不征收营业税。对股权转让不征收营业税。 《财政部国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》(财税字〔1995〕48号)规定,对于以房地产进行投资、联营的,投资、联营的一方以土地(房地产)作价入股进行投资或作为联营条件,将房地产转让到所投资、联营的企业中时,暂免征收土地增值税(注:接受投资、联营的企业从事房地产开发的,或者房地产开发企业以其建造的商品房进行投资和联营的除外)。 对于伟达动力公司以土地、建筑物投资成立铁达力公司,如何征收营业税和土地增值税存在两种不同的意见:第一种意见认为,伟达动力公司以土地、建筑物和部分债权投资成立铁达力公司,纯粹属于投资行为,因此不需要缴纳营业税和土地增值税。第二种意见认为,伟达动力公司以评估价值为25984万元(12272+13712)的不动产对外投资,形成注册资本的部分只有716万元,其余25268万元(25984-716)实际用于抵偿债务,因此,对抵偿债务的部分应当征收销售不动产营业税和土地增值税。我们认为,伟达动力公司的上述资产和负债最终归属于其全资子公司,本质上没有发生“有偿”对外销售不动产行为,因此不征收营业税和土地增值税较为合理。 (3)企业所得税根据《企业所得》及其实施条例的规定,伟达动力公司以土地、建筑物对外投资,应当视同转让财产。伟达动力公司应负担的企业所得税为:(19778+13712-13265-4886-144)×25%=15195×25%=3799万元。 伟达动力公司转让铁达力公司股权无增值,不需要负担企业所得税。 伟达动力公司合计应负担税款:144+3799=3943万元。 3.方案二合计税收负担为:3943+780=4723万元。 方案三 伟达动力公司先将铁达力工厂的全部资产和负债“分立”出来,成立铁达力公司(投资主体与伟达动力公司完全相同),然后中庆公司以716万元的价格收购铁达力公司的全部股权。 1.铁达力公司 (1)契税《财政部国家税务总局关于企业改制重组若干契税政策的通知》(财税〔2003〕184号,执行到2008年底)规定,企业依照法律规定、合同约定分设为两个或两个以上投资主体相同的企业,对派生方、新设方承受原企业土地、房屋权属,不征收契税。 《国家税务总局关于企业改制重组契税政策有关问题解释的通知》(国税函〔2006〕844号)规定:“财税〔2003〕184号文件规定的‘企业分立’,仅指新设企业、派生企业与被分立企业投资主体完全相同的行为。”根据上述规定,对铁达力公司承受分立资产不征收契税。 (2)企业所得税目前新企业所得税法对企业资产重组的税务处理尚未作出明确规定,预计新税法仍将维持改组和应税改组的分类,同时对免税改组增加“经营延续”和“权益延续”的限制。 因为伟达动力公司的股东最终转让了其持有的铁达力公司的全部股权(权益未延续),所以上述分立行为很可能属于应税分立。在应税分立的前提下,铁达力公司取得分立资产可以按照评估价值进行折旧、摊销。 2.中庆公司企业所得税:中庆公司购买铁达力公司的全部股权,其长期股权投资的计税成本为716万元。 3.伟达动力公司应负担的税收: (1)增值税、营业税和土地增值税 根据现行政策规定,企业分立一般不涉及增值税、营业税和土地增值税。 (2)企业所得税伟达动力公司在应税分立环节应负担的企业所得税为: (19778+13712-13265-4886)×25%=15339×25%=3835万元。 此外,伟达动力公司的股东在应税分立环节,可能需要负担少量企业所得税或者。 4.方案三合计税收负担为3835万元。 方案四 伟达动力公司先将铁达力工厂的全部资产和负债“分立”出来,成立铁达力公司(投资主体与伟达动力公司完全相同),然后中庆公司吸收合并铁达力公司。 1.企业所得税因为中庆公司是伟达动力公司的最大股东,两公司存在关联关系,所以上述分立、合并行为完全有可能操作为免税分立和免税合并。如果免税分立和免税合并成立,那么伟达动力公司可比方案三少负担企业所得税3835万元,但是中庆公司取得相关资产也只能按评估前的账面价值进行折旧摊销,即方案三与方案四的企业所得税负担差异属于时间性差异。 2.增值税、营业税、土地增值税、契税负担与方案三相同。 3.方案四的总体税收负担接近于0。 方案比较与风险分析 1.方案一的优点是操作较为简单,但税收负担最重。 2.方案二有可能避开了营业税和土地增值税负担,从税负的角度看,方案二优于方案一。 3.方案二与方案三操作均较为繁琐,但方案三税负明显低于方案二,因此,方案三优于方案二。方案二与方案三的共同不足是,中庆公司与铁达力公司之间仍然存在关联交易的困扰。 4.方案四的操作比方案二和方案三更为繁琐,但是如果能够起到递延缴纳企业所得税的效果,那么方案四最优。 从风险角度分析, 1.方案二仍然存在缴纳营业税和土地增值税的风险,在具体操作前,应当先咨询主管税务机关。 2.方案四中的免税改组能否成立,需要等待财政部和国家税务总局的进一步明确规定。此外,方案四也存在被主管税务机关认定为“不具有合理商业目的”的风险,实施前需要与主管税务机关充分沟通。 3.企业的对外投资、增资、减资、合并、分立等行为,有可能会受到其他法律规定的实体性和程序性限制,人应当统筹考虑,从可行方案中选择最优方案。
用友重新安装软件.后进入企业门户,提示更新任务间发生冲突,请重新注册重新安装软件.后进入企业门户,提示更新任务间发生冲突,请重新注册
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为什么要花钱激活,软件不是免费的吗 _0为什么要花钱激活,软件不是免费的吗
是免费的你放心用吧!急急急 有谁知道 怎么个缴费呀?@小飞霞:你好,嗯,说是免费,可我今天上去后,说我的账号过期,要花钱激活,很郁闷呐个人版本的免费,请放心使用@温馨港湾1:个人版本免费个人版免费。@小飞霞:我的也提示要激活?怎么看是个人版本啊?我一直都用着好好的,突然就要我激活了@小飞霞:怎么看自己是不是个人版的个人版本免费你有收费审核工作台界面吗?没有就是个人版本@小飞霞:用快2年了,今天突然提示到期了,让激活,没看到收费审核工作界面在哪里
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问题答案:在“财务管理”--“记账/反记账”里操作。1.进入“财务管理”--“记账/反记账”,可以看到相应的记账界面初始信息如:凭证张数,勾选“记账”点击“开始”即可批量记账成功。
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