4月份有一笔分录漏做,我要补上,但4月已结账。现在我取消结账后,怎么删除4月的结转损益那笔分录?我点击了填制凭证,但是没有看到这笔要删除的结转损益分录
2019-4-15 8:0:0 用友T1小编4月份有一笔分录漏做,我要补上,但4月已结账。现在我取消结账后,怎么删除4月的结转损益那笔分录?我点击了填制凭证,但是没有看到这笔要删除的结转损益分录
4月份有一笔分录漏做,我要补上,但4月已结账。现在我取消结账后,怎么删除4月的结转损益那笔分录?我点击了填制凭证,但是没有看到这笔要删除的结转损益分录[]点击这个张凭证,制单按钮下面有个作废功能,先作废在整理就可以删除这张凭证了!--点击这个凭证,上面没有制单,只有查看@西瓜qI7:你不是在填制凭证里面看的吗?取消结账后,还需要取消记账、取消审核才行。@西瓜qI7:我点击填制凭证,里面是空白的。如果直接点总账—凭证—查看凭证,打开要作废的凭证,上面不是制单,而是查看,怎么办?同楼上回复,必须要先取消凭证记账到4月初,否则填制凭证这就是看不到已记账的凭证--可以啦 谢谢。@西瓜qI7:[/强]@西瓜qI7:还有填制凭证时,为何没有像金蝶那样点平衡的那个功能?@西瓜qI7:按=号就可以
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会计假账手法:存货 会计假账手法:存货
存货是指企业在生产经营过程中为销售或者耗用而储存的各种资产,包括库存、在途和委托加工中的各种原材料、燃料、包装物、低值易耗品、外购商品、在产品、半成品、产成品和分期收款发出商品等。存货属于流动资产的范畴,在企业活动资金中占有很大比重,流动性弱,种类杂、数量多、收发频繁,在企业中滞留时间长,变现能力慢,在管理和核算上存在一定难度,容易产生薄弱环节,所以,不法分子常把存货作为偷窃变卖的对象,企业也往往把存货作为调节成本和利润的蓄水池。在存货管理和核算中常见的虚假形式主要有如下几种:
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然后清除缓存后重新登录。
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您好,如图@服务社区黄旻:设备管理器可以看到这个设备的 硬件坏了吗 我同时试了好多电脑提示都是这个@朱玲艳QX:首先注册网站从服务社区里进去,按照完整的加密狗注册流程设置IE,注册加密狗要求使用IE8-IE10的32位浏览器,注册网址是:http://service.chanjet.com/productreg
注册前重新设置IE浏览器,包括安全级别最低,activeX控件设为允许,删除个性化设置,禁用弹出窗口阻止程序,把注册网站设置信任站点,然后重启浏览器在注册。您可以参考服务社区--学堂-文库中的加密锁注册方法:http://service.chanjet.com/zhi ... 002d4。注意:浏览器设置步骤必须完全参照链接文档进行操作才能注册成功
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用友U8.60生成凭证界面输出U8.60生成凭证界面输出
U8.60-生成凭证界面输出
自动编号: | 17636 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----16 | 关 键 字: | 生成凭证界面输出 |
问题名称: | 生成凭证界面输出 | ||
问题现象: | 86016-〉财务核算-〉生成凭证,选择所要生成凭证的单据后,点击“输出”,系统提示“不能重复字段”,点击确定后,提示“到处过程发生一般性异常,过程将终止,请仔细检查参数或重试”,是何原因? | ||
原因分析: | 因为有一表头自定义项的名称叫“客户名称”,所以在生成凭证界面,就显示了一个系统的“客户名称”,和一个自定义项的“客户名称”,字段重复,所以报错 | ||
解决方案: | 将自定义项的客户名称改名即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友U8.60应收冲应收、如何自动形成预收款U8.60应收冲应收、如何自动形成预收款
U8.60-应收冲应收、如何自动形成预收款
自动编号: | 15568 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----应收款管理 | 关 键 字: | 预收款 |
问题名称: | 应收冲应收、如何自动形成预收款 | ||
问题现象: | 1、客户按部门及业务员来统计应收账款,在科目设置中应收账款设置部门及客户的辅助核算。现在在进行应收对应收的转账时,做应收冲应收时,对应生成的凭证时,不能自动带出在应收账款转入的业务员。 2、在先做收款单后进行核销,如发票数小于收款单数如何自动形成预收款 | ||
原因分析: | 目前程序设计如此。 | ||
解决方案: | 问题1:目前无法做到转入的单据带出并帐录入的新的部门和业务员,但生成凭证时,可以修改部门,不能修改业务员,此问题会在863上解决。 问题2:目前程序的确如此,只能在核销前把收款单上的应收调整成发票上的金额为应收,另一部分为预收,再进行核销。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友U8.51A应付系统问题U8.51A应付系统问题
U8.51A-应付系统问题
自动编号: | 14165 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----应付款管理 | 关 键 字: | 应付系统问题 |
问题名称: | 应付系统问题 | ||
问题现象: | 1、 进入应付系统-》单据查询—》发票查询—》发票号输入200412S01179—》确认后 界面出现:原币金额1361171.5、原币余额361171.5、本币金额1361171.5、本币余额361171。5 本单据未做任何处理此栏原币余额和本币余额361171.5出现少一百万。 2.预付冲应付问题: 进入应付系统->日常操作->付款单据处理->付款单据录入->增加 (供应商录入02JSY002;结算方式录入A;金额录入5986.5;部门录入019901 ;摘要录入"预付冲应付",表体出现一张款项类型号 | ||
原因分析: | 1、原币金额与原币余额相差一百万,是由于在2005年应付模块的期初余额录入时,录入了累计付款一百万,因此查询结果正确; 2、核销时提示错误,是由于‘收款单’‘0000000061’与‘付款单’‘0042000696’在AP_closebill和Ap_closebills表中的记录丢失造成; | ||
解决方案: | 1、在2005年应付模块中—》期初余额—》录入供应商:‘02JSY002’—》确定—》根据‘收款单’‘0000000061’与‘付款单’‘0042000696’分别重新录入两张与之相同的单据; 2、请执行如下脚本(执行前请做好备份) delete ap_detail where cflag='ap' and cvouchid in ('0000000061','0042000696') 重新做结算正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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关键字:单位成本价
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