用友T3-用友通标准版删除凭证后，新增的凭证可以采用已删除凭证的凭证编号吗？ 用友T3-用友通标准版删除凭证后，新增的凭证可以采用已删除凭证的凭证编号吗？ 用友T3-用友通删除凭证后，新增的凭证可以采用已删除凭证的凭证编号吗？
凭证编号方式为“系统编号”则无法无法使用已删除凭证的凭证 ，所以必须先把凭证编号方式修改为“手工编号”，填制完凭证后，手工输入凭证编号即可。
在填制凭证界面，整理作废凭证时，选择不整理凭证断号，然后在“总账”-“设置”-“选项”中，设置凭证编号方式为“手工编号”，重新填制凭证，凭证号填写为原来的编号，保存即可。
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

出口退税购进法与实耗法哪种能提前退税 出口退税购进法与实耗法哪种能提前退税

　　以某生产型出口企业为例，2004年1月在海关办理进料加工贸易手册，备案进口材料1000万元，出口额2000 万元。2004年1月料件报关进口，1月实现出口500万元，取得国内进项税额100万元；2月实现出口1500万元（均在当月收齐所有单证），没有国内进项税额。1、2月份内销销售收入均为0，征税率17％，退税率13％。

　　购进法下免、抵、退税计算：

客户端登陆时 提示这个 什么问题 客户端登陆时 提示这个 什么问题

"注册加密狗要求使用IE8-IE10的32位浏览器，重新设置IE浏览器，包括安全级别最低，activeX控件设为允许，删除个性化设置，禁用弹出窗口阻止程序，把注册网站设置信任站点，然后重启浏览器在注册；具体可以参考服务社区-知识库中的文档：
http://service.chanjet.com/zhi ... 74a46
可以参考上面的方法重新注册，注意，IE版本要符合要求，不然不能生成加密文件"
我这个 时客户端 服务器可以登陆 没有这个提示
客户端登不了 也要重新注册吗？
@李加才让:那是不是这台电脑也安装了服务端？
没装 ，但这台电脑上有另一个软件 数据库
@李加才让:客户端提示这个一般是之前有安装过服务器，然后没有卸载干净导致的。
@李加才让:可以先把客户端和服务器都安装上软件补丁，不行的话需要卸载干净重新安装。

商品有多个品种,软件使用起来速度比较慢,请问应该怎么办 商品有多个品种,软件使用起来速度比较慢,请问应该怎么办
答:商品分类不合理,应该将商品分类整理一下,每级不要超过500,建议200左右

xp安装2005 Express的时候，提示“系统中没有符合的MSSQLSERVER实例”xp安装2005 Express的时候，提示“系统中没有符合的MSSQLSERVER实例”

问题模块： 系统环境

关键字：2005 Express安装问题

问题版本：用友用友T1-商贸宝批发零售版

原因分析： 默认选择安装造成的

适用产品：T1系列

问题答案：安装的时候“隐藏高级配置选项”默认是打勾的，把勾去掉继续后，选择默认实例即可

年末如何结转有余额的账户 年末如何结转有余额的账户

　　年度终了结账时，有余额的账户的余额，直接记入新账余额栏内即可，不需要编制记账凭证，也不必将余额再记入本年账户的借方或贷方（收方或付方），使本年有余额的账户的余额变为零。因为，既然年末是有余额的账户，余额就应当如实地在账户中加以反映，这样更显得清晰、明了；否则，就混淆了有余额的账户和无余额的账户的区别。

　　对于新的会计年度建账问题，一般说来，总账、日记账和多数明细账应每年更换一次。但有些财产物资明细账和债权债务明细账，由于材料品种、规格和往来单位较多，更换新账，重抄一遍工作量较大，因此，可以跨年度使用，不必每年更换一次。各种备查簿也可以连续使用。

应收帐款帐表查询 应收帐款帐表查询

用友T3-用友通已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据,非本月入库单按蓝字报销单制单 用友T3-用友通已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据,非本月入库单按蓝字报销单制单

对暂估采用的是单到回冲.有这种情况,在5月份对4月份的入库单进行结算,然后点暂估成本处理,然后再进购销单据制单,选择红字回冲单,还有蓝字回冲单报销制单,但是出来的界面上端的(已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据,非本月入库单按蓝字报销单制单)这句话,本应勾选上,可是却显示灰色,不能勾选。出现不能点选的原因是操作选择问题。点“购销单据制单”，进入后点“选择”，在“查询条件”界面左边选择单据的时候选择全选，或者在选择回冲单的同时把“采购入库单”选上就可以了。因为(已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据,非本月入库单按蓝字报销单制单)这句话是对采购入库单的。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

U8录入库单时，所有存货不显示U8录入库单时，所有存货不显示

碰到一个很怪的问题，在用友U8录入库单时,所有存货都不显示,但存货档案中可以查到,如果手工录入存货编码提示\"仓库存货对照表\"中不存在？

问题原因:录入库单时,所有存货都不显示出来,但存货档案中可以查到,如果手工录入存货编码提示\"仓库存货对照表\"中不存在,进仓库存货对照表确实无此存货档案，选项中选择了检查仓库存货对照表。

解决方法:在仓库存货对照表中增加对照,即在录入库单时可显示存货档案对照表--仓库存货对照表，选择左边仓库，单击选择，选择存货分类，单击显示，选择右边具体存货，单击保存。

12.1手机端无法登录，提示服务器繁忙无法登录，怎么解决？ 12.1手机端无法登录，提示服务器繁忙无法登录，怎么解决？[]

电脑上是否正常登录，点击云应用—云应用管理中右上角的网络连接，连接之后重新登录手机端；
@服务社区刘小艳:电脑端都没有问题的。
@海丽电器:请先按上面的步骤先操作。
@服务社区刘小艳:操作后还是这个提示啊，无法登录。
@海丽电器:换个手机登录看下，是否手机网络不稳定；
回复 服务社区刘小艳：都试了，5个手机端都不能用啊？
@海丽电器:那您到账套中，点击云应用—云应用管理，先点击解绑企业，然后重新开通工作圈后再登录；
@服务社区刘小艳:云应用里的所有购买过的，都没有购买时间显示了。
@海丽电器:您就直接去解绑，然后重新绑定；
@服务社区刘小艳:重新绑定还是不行啊？是不是软件需要重新注册啊？
@海丽电器:重新注册就不涉及了，您换个网络试下，如果还是不行，那就将问题现象提交支持网上再查看下吧；
@服务社区刘小艳:这里面以前订购的都没有了啊？
@海丽电器:检查是否在这个界面上做过激活，激活后才能识别到购买的信息；
@服务社区刘小艳:提示已经激活啊！
@海丽电器:那这样就需要提交支持网上，联系畅捷通账号，这边转给开发查看下后台情况；

收发存汇总表结余价格负数，数量单价为空 收发存汇总表结余价格负数，数量单价为空[]

这个是出库金额大于入库金额导致金额为负数，数量为空，月末转账处理的时候有个选项，数量为0金额不为零的话生成调整单调整的
业务结账的时候，下面那打上勾

用友U8.61WEB购销存库存模块单据列表中销售出库单会报错U8.61WEB购销存库存模块单据列表中销售出库单会报错

U8.61-WEB购销存库存模块单据列表中销售出库单会报错

承兌匯票被書人之間出現一個洞證明怎麼寫 承兌匯票被書人之間出現一個洞證明怎麼寫請幫忙寫出證明原因，謝謝！

请问老师：我用的畅捷通财务软件，因人为原因导致重新安装软件，怎样才能将备份恢复？ 请问老师：我用的畅捷通财务软件，因人为原因导致重新安装软件，怎样才能将备份恢复？[]

已安装并进行人员设置、账套设置、基础设置等，但不能恢复原来资料！
这个得找专业的人员弄一下，我记得有个自动备份的，可以导入进去

审计成本的控制 审计成本的控制

　　成本控制是通过合理配置资源，力求以最小的审计成本最有效地实现审计目标的一种控制手段。通常，审计成本包括完成审计工作需花费的资金成本、人力成本和时间成本。对审计成本进行综合管理，目的在于提高成本效益。在实践中，我们可以通过分析审计成本的影响因素，选择采取多种方式降低审计成本。

　　1、严格控制审计程序，尽量减少中间环节。

　　审计程序是指审计机构和审计人员为达到审计目标采取的所有工作步骤的总和。在审计过程中，程序越繁琐，审计成本就越高，所以，要降低审计成本，必须严格控制审计程序。为实现有效的程序控制，必须遵循以下原则：一是要从审计工作整体发展要求出发去分析和设计审计程序，避免重复交叉；二是要保证审计程序的计划性，促进程序的有效运行；三是要评估程序运行所需费用，简化审计程序。

审计人应练好“五功”端正“五官” 审计人应练好“五功”端正“五官” 随着力度的不断加大，审计工作的不断创新，审计呈现出新的发展趋势。因此，新时期的审计人员应敢于坦然面对，练好“眼、耳、口、鼻、眉”五功，端正 “五官”。 审计人员只有准确地掌握被审计单位的信息，做到有的放矢，才能当好国家的“经济卫士”，充分发挥审计经济社会发展运行“免疫系统”的功能。 　　一是练好眼功，审计人员要火眼金睛。眼功是审计人员的基本功之一，也是发现问题、解决问题的有效途径。目前，审计人员仅从账本上发现问题是远远不够的，这就要求审计人员必须调整工作思路，理顺审计方法，深入被审计单位进行实地调查，从而找出疑点，发现线索，最终揭露问题。审计人员要练好自己的眼功，应把眼睛擦亮，从四个方面去查看、去捕捉信号：（一）从领导层去查看，包括人文环境和办公环境；（二）从财务上去查看，包括发票管理、现金管理等；（三）从下属及相关单位去查看，包括上下级往来等；（四）从外部去查看，包括外人的评价等。只有通过察看把这些事情的来龙去脉先搞清楚，才能在听取被审单位人员的解释时，根据自己的了解，辨别被审计单位所描述的真伪。 　　二是练好耳功，审计人员要耳根聪慧。耳聪目明是审计人员掌握第一手资料、获取有效信息和科学决策的前提和基础。如果审计人员在耳功上出现问题，就会偏听偏信，谗言流行；以偏概全，判断失准。因此，在听的问题上，审计人员必须要把握三点：（一）耳要聪。善于倾听同事的意见，了解同志们的诉求，从而发现自身的不足；善于倾听被审计单位的意见，从中听出端倪，发现问题；（二）耳要明。“兼听则明，偏信则暗”，不能只了解多数人的意见，也要了解少数人的看法，特别是对一些有争议的问题，要广开言路，善纳群言，冷静分析，辨别真伪；（三）耳要勤。审计人员在实施审计时要善于倾听群众的意见，善于从群众所反映的意见中听出矛盾，发现问题，最终做到实事求是，切不可偏听偏信。 　　三是练好口功，审计人员要铁齿铜牙。练就一张能说会道、善于沟通的铁嘴钢牙，对审计人员来说，是十分必要的。审计具有监督职能，对此，审计人员要运用巧嘴，与被审计单位的领导和财会人员进行交流沟通，把好审前调查关，了解被审计单位的基本情况，最终把握审计重点；把好审中实施关，从而快速地发现问题，全面地反映问题；把好审后核实关，最终准确地定性问题；把好整改落实关，最终做好协调服务工作。同时，不少人认为审计就是来找毛病、查问题的，从而对审计产生了一种抵触心理，这在一定程度上造成了很大的误解，这种误解如果不及时消除，不但会使审计工作难以深入人心，而且还会很容易对当前的审计工作造成被动局面。因此，审计人员要运用巧嘴，充分利用各种时机和场合做好宣传工作，努力创造出良好的外部审计环境。 　　四是练好鼻功，审计人员要嗅觉敏锐。鼻子是嗅觉器官，审计人员必须鼻子灵敏，才能嗅到被审计单位的思想脉搏。在审计工作中，审计人员应当具备功能卓绝的“狗鼻子”，善于体味被审计单位的酸苦辣。所谓酸，就是要知道被审计单位的辛酸在哪里？所谓苦，就是弄明白被审计单位困难在哪处？所谓辣，就是要清楚被审计单位棘手的问题症结是哪般？这就要求审计人员必须是业务上的精兵强将，对观察到的事物能够及时分析，注意从实践中总结已有的好的经验，好的做法，去粗取精，将审计出来的问题如实反映给被审计单位及其主管部门，提出高水平、高质量的审计建议。也就是说，只有具有敏锐的嗅觉，才能透过事物的外表，挖掘出事物隐藏的深层次问题，从而达到查深、查透的目的。 　　五是练好眉功，审计人员要眉目清正。皱皱眉证明了我们的审计工作得到了被审计单位的关注，他们会记在心里放在心上。但作为一名国家审计人员，就要防止出现对上级领导翘眉向上，对检查单位横眉冷对，对有关系的人眉飞色舞。这就要求我们每个审计人员在平时的审计工作中，应少一些走马观花，要多一些入木三分；对被查单位应少一点居高临下，要多一点换位思考。清正廉洁，是审计的高压线；保证质量，是审计的生命线；文明审计，是审计的保障线，这三条线一条都不能少。审计人员只有做到严格依法执审，该揭露的问题坚决予以揭露，该处罚的坚决予以处罚，真正做到坚持原则，不徇私情，才能最终达到“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”的崇高境界。 　　“五功”不修，则“五官”不正。审计人员练“五功”是解决能力问题，正“五官”是解决形象问题。只要“五功”练好了，内力就会增强，“五官”自然也会端正，五官端正了，那审计人员的能力和修养就能充分体现出来。审计人员的一言一行受被审计单位的关注度很高，一份调查一份报告都关系党和政府的形象。在这里，我想借用一条公益广告，或许对我们审计人员有所启迪：虽然我们审计人员对社会中存在的那些违纪违规现象，也许不可能都药到病除，但是我相信，一个好的形象就好比是一盏灯，灯光亮一些，那我们身边的黑暗自然就会少一些，当然，我更相信我们每个审计人员的心灵都像是一扇紧闭的窗户，窗户打开了，光自然也就进来了。  

一般审计工作流程图 一般审计工作流程图

医院的无形资产如何评估 医院的无形资产如何评估

　　医院无形资产是医院资产的一部分，其定义在世界各国尚未统一。我国新的“医院”中明确规定：医院无形资产科目“核算医院的专利权、非专利技术、著作权、商标权、土地使用权、商誉等各种无形资产的价值”。这是我国医院无形资产界定的重要依据，也为医院集团化、股份化中资产的评估提供了操作依据。

　　1、专利的评估

　　专利是专利权的简称，即国家授予发明人、设计人对某项发明创造在一定期限内享有的专有权。它是技术型无形资产中最重要的一种。

t+3月1日上线，但是系统的启用时间设在1月1日，有零售POS端，相当于1月2月的单据需要补录，零售单如何补？ t+3月1日上线，但是系统的启用时间设在1月1日，有零售POS端，相当于1月2月的单据需要补录，零售单如何补？[]

零售单的录入只能在POS上进行，POS上修改单据日期进行录入即可！
@畅捷服务叶宝琛:pos上修改的是单据日期，最后对账收款还是记在3月份的
对账收款只能收一次，而且对账日期都是当前的日期，这个是没法改的！
@畅捷服务叶宝琛:另外 触摸模式找不到修改单据日期的地方
@畅捷服务叶宝琛:那按这个理论来说，我1月2月的单子补录，也不符合业务过程啊，对账收款都在三月了

应收与总帐对不起 应收与总帐对不起