想问一下，系统里怎么查找1天销售的各项收款金额。 比如：今天卖了100元，刷卡30元，现金50元，代金券20元 除了在收银帐号统计表。-其他还有地方可以查询么？
2019-4-6 6:0:0 用友T1小编想问一下，系统里怎么查找1天销售的各项收款金额。 比如：今天卖了100元，刷卡30元，现金50元，代金券20元 除了在收银帐号统计表。-其他还有地方可以查询么？
想问一下，系统里怎么查找1天销售的各项收款金额。 比如：今天卖了100元，刷卡30元，现金50元，代金券20元 除了在收银帐号统计表。其他还有地方可以查询么？[]没有，分开查询的话可以到日记账中查看各个账户的情况。--日记账从哪查询？@姜海蔷:出纳管理—现金银行日记账，这里只能根据账户进行查看。
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最新信息
草稿中的右上角有过帐后删除草稿，但到11.0的版本中为什么没有了 草稿中的右上角有过帐后删除草稿，但到11.0的版本中为什么没有了
| 问题号: | 19549 |
|---|---|
| 适用产品: | 商贸通 |
| 软件版本: | 商贸通新锐版11.0 |
| 软件模块: | 系统管理 |
| 问题名称: | 草稿中的右上角有过帐后删除草稿，但到11.0的版本中为什么没有了 |
| 问题现象: | 在10.2版本中，在草稿中的右上角有过帐后删除草稿，但到11.0的版本中为什么没有了 |
| 问题原因: | - |
| 关键字: | |
| 解决方案: | 放到系统配置-录帐配置中了 |
| 行业: | |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
用友加密盒站点数出现无故减少加密盒站点数出现无故减少
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维护中心，系统配置，默认项设置中，将商品迷糊查询选项全部勾选上是全部勾上的，但里面没有型号这个选项@13883638775:您版本是很早之前的老版本，无该功能。您可以备份好账套数据，将软件升级到新版本中就可以了。若您加密狗是红色的，请联系购买软件代理商，帮您提交升级订单，审核通过之后再帮您做数据升级。
银行汇票存款和现金，银行存款的区别 银行汇票存款和现金，银行存款的区别
银行存款和其他货币资金都 属于企业的货币资金， 是资产负债表的一个流动资产项目，它包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额， 其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。 银行汇票存款是指企业为取得银行汇票，按照规定存入银行的款项。企业应向银行提交“银行汇票委托书”并将款项交存开户银行， 是 其它货币资金
希望对你能有所帮助。
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投资项目竣工后 清算税额的会计处理 投资项目竣工后 清算税额的会计处理
投资项目竣工后，按项目全部实际完成的投资额进行清缴，多退少补。
投资项目竣工后固定资产投资方向调节税清算税额＝全部固定资产实际完成的投资额X适用税率－本项目已缴税额
1.如果清算税额大于已缴税额，应补缴税金。补缴时，借记“应交税金－应交固定资产投资方向调节税”科目，贷记“银行存款”科目；同时，借记“在建工程”科目，贷记“应交税金－应交固定资产投资方向调节税”科目。
如何实现内部转款？如何实现内部转款？ 原因分析：商贸宝U盘版软件里没有内部转款单，要实现内部转款的业务必须使用变通的方法。问题解答：在“基本信息”--“往来单位”里新增一个虚拟的往来单位（专门用作内部转款用），然后针对这个单位做一张支出单，付款账户为现金账户，再做一张收入单，收款账户为银行账户。
用友T3用友通异常单据锁定涉及的数据库表 用友T3用友通异常单据锁定涉及的数据库表
在软件使用过程中出现单据锁定提示，进入系统管理清除单据锁定，再进入软件还是提示单据锁定.（包括：审核凭证时提示单据锁定；不能录入期初余额，提示单据锁定；银行对帐单锁定 等情况）。造成单据锁定或者异常的可能原因是非法退出或非法关机造成的如果在系统管理的清除异常任务和清除单据锁定仍然不能解决问题，可以考虑清除数据库里的以下几张表 Ua_task（功能操作控制表）、Ua_tasklog（功能操作控制标日志） LockVouch（单据锁定表）、GL_mccontrol（科目并发控制表） GL_mvocontrol（凭证并发控制表）、Gl_mvcontrol（外部凭证并发控制表） Fa_control（固定资产并发控制表）。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地
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母子公司，分开核算。子公司具有独立法人地位。
我在做销售订单的时候！用拼音快捷收索名称时发现我有一台客户端机器每次在收索的时候出来的商品信息都比主机还有另一台客户端出来的东西少这是为什么？ 我在做销售订单的时候！用拼音快捷收索名称时发现我有一台客户端机器每次在收索的时候出来的商品信息都比主机还有另一台客户端出来的东西少这是为什么？
您好，您在不同的电脑操作软件的人员是同一个吗？@畅捷服务陈一:不是的！你是说权限的问题吗恩，我排除的思路是这样的，一般来说取数不存在不同客户端取的数不一样，能影响到这个那可能就是权限，所以排除就用同一个用户来看是否结果不一样。@畅捷服务陈一:哦哦！不是一个操作员的！还有一台客户端的机器取数是正常的！就是一台不行！@畅捷服务陈一:这个权限怎么设置呢？您更换一个用户操作下，看是否结果不一样在用户权限下公共权限里面有存货权限设置
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是的需要开通微信商务平台。可以参照文档进行设置
http://service.chanjet.com/zhi ... d6e61@畅捷服务姚培德:老师，是要分别开通什么账户呢？请问支付宝的商户平台是指支付宝注册时注册的企业商户吗？微信商务平台又是指哪个呢？服务号还是企业号呢？说的太笼统了操作文档文档有看吗？@畅捷服务姚培德:文档早看了里同有介绍微信怎么使用
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早上系统进不去 显示初要始化失败 现在说客户端版本过低 早上系统进不去 显示初要始化失败 现在说客户端版本过低[]
客户端版本低是因为数据版本高于软件版本，
您在服务社区--产品线--产品更新--T1中进行下载对应版本补丁程序安装并执行补丁脚本即可。http://service.chanjet.com/chanjet/T1
你好 有没有T+12.1总账 报表的操作手册电子版的 _0你好 有没有T+12.1总账 报表的操作手册电子版的[]
在社区—产品线—产品下载—T+中有操作手册可以查看；
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销售毛利分析表怎么是这样，没有任何数据，只有几个文字 销售毛利分析表怎么是这样，没有任何数据，只有几个文字
您好，这个问题已经确认过不是补丁的问题，请重新执行下补丁再看下。
在批发零售版中，如何删除短信模板的预置的短信？ 在批发零售版中，如何删除短信模板的预置的短信？
| 问题号: | 38005 |
|---|---|
| 适用产品: | T1系列 |
| 软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
| 软件模块: | 系统维护 |
| 问题名称: | 在批发零售版中，如何删除短信模板的预置的短信？ |
| 问题现象: | 批发零售版如何删除短信模板的已存在的短信？ |
| 问题原因: | 见问题答案。 |
| 关键字: | 短信模板 |
| 解决方案: | <P>在短信模板中，选中要删除的短信，点击“显示内容”–“删除”。</P> |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
设定门店自动上传配置时，提示“请先在客户端中设置远程连接信息”。 设定门店自动上传配置时，提示“请先在客户端中设置远程连接信息”。
| 问题号: | 40645 |
|---|---|
| 适用产品: | T1系列 |
| 软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
| 软件模块: | 门店接口 |
| 问题名称: | 设定门店自动上传配置时，提示“请先在客户端中设置远程连接信息”。 |
| 问题现象: | 在门店自动上传的信息配置中，录入完毕后提示“请先在客户端中设置远程连接信息”。 |
| 问题原因: | 见问题答案。 |
| 关键字: | 门店自动上传 |
| 解决方案: | <P>需要在门店版客户端中配置门店接收。在门店版客户端软件中，点击“辅助中心–门店管理-门店接收”，在配置中录入总部账套名称，用户地址为连接总部服务器的IP或者域名，测试成功后再去配置门店自动上传。</P> |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
设置业务员提成周期 设置业务员提成周期
| 问题号: | 33670 |
|---|---|
| 适用产品: | T1系列 |
| 软件版本: | T1-商贸宝批发零售版11.5 |
| 软件模块: | 系统维护 |
| 问题名称: | 设置业务员提成周期 |
| 问题现象: | 员工提成周期并不是按找自然月来提成，有时是2个月左右，有时是3个月左右，软件中只看到批量添加是按月、按季度、按半年、按年设置，这种业务提成周期应该如何设置？ |
| 问题原因: | 员工提成周期需要自定义，批量添加不符合实际。 |
| 关键字: | 提成期间设置 |
| 解决方案: | 点击“添加”，自定义提成区间的名称即可。 |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
银行存款产生的利息要在哪里输入？ 银行存款产生的利息要在哪里输入？
| 问题号: | 24757 |
|---|---|
| 适用产品: | T1系列 |
| 软件版本: | 200-用友T1-商贸宝批发零售版 |
| 软件模块: | 1-总账 |
| 问题名称: | 银行存款产生的利息要在哪里输入？ |
| 问题现象: | 有大部分银行存款，现在产生了一笔利息收入，要怎样录入系统？ |
| 问题原因: | 银行利息也属于客户的一部分收入。 |
| 关键字: | 银行利息收入 |
| 解决方案: | 以批发零售版为例，打开钱流单据-调账单据-资金增加单，在此界面录入相应的银行存款利息。 |
| 行业: | 0-通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 2-最终解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
材料出库单在制作凭证时，可以按照一个项目生成一张凭证吗？ 材料出库单在制作凭证时，可以按照一个项目生成一张凭证吗？[]
这个不能实现的
请教下大家，一般纳税人开具的技术服务咨询费应该是多少的税率？ _2请教下大家，一般纳税人开具的技术服务咨询费应该是多少的税率？[]
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应收单据不能录入 应收单据不能录入
| 问题号: | 2174 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 其他 |
| 软件模块: | 应收 |
| 行业: | 其他 |
| 关键字: | U8应收应付 |
| 适用产品: | u821 |
| 问题名称: | 应收单据不能录入 |
| 问题现象: | 应收单据不能录入 |
| 问题原因: | 因为数据库中的两个视图有错误。 |
| 解决方案: | 可以把正确的视图复制过来，重新创建，具体的脚本如附件。 drop view Ap_SalBillCust go create view Ap_SalBillCust as SELECT Customer.cCCCode AS cDWCCode,CustomerClass.cCCName as cDWCName,Customer.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName,CASE WHEN Customer.cCusName‘‘ THEN Customer.cCusName ELSE Customer.cCusAbbName END AS cDWName,Customer.cCusPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Customer.cCusDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName,Customer.cCusHeadCode AS cHDWCode, CASE WHEN Customer_1.cCusName‘‘ THEN Customer_1.cCusName ELSE Customer_1.cCusAbbName END AS cHDwName,Customer.iCusCreLine AS iCreLine, Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName,Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, Ap_VouchType.cTypeName,dDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW,dDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,PayCondition.cPayName, SaleBillVouch.cCusCode AS cDWCode, SaleBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, SaleBillVouch.cPersonCode AS cPerson,SaleBillVouch.cMemo AS cDigest, SaleBillVouch.cInvalider as cInvalider,SaleBillVouch.cChecker,SaleBillVouch.dDate AS dVouchDate, SaleBillVouch.cVouchType, SaleBillVouch.cSBVCode AS cVouchID, SaleBillVouch.cMaker, SaleBillVouch.cVerifier AS cCheckMan, SaleBillVouch.cPayCode, SaleBillVouch.cexch_name, SaleBillVouch.iExchRate, SaleBillVouchs.cInvCode, SaleBillVouchs.iNatSum AS iAmount, SaleBillVouchs.iSum AS iAmount_f, SaleBillVouchs.iMoneySum AS iFmount,SaleBillVouchs.iExchSum AS iFmount_f, SaleBillVouchs.iQuantity AS iAmount_s, SaleBillVouchs.iNatUnitPrice AS iprice, SaleBillVouchs.iNatTax AS ino_id,1-bReturnFlag as bd_c,bpayment,bFirst,cClue FROM ((((((((((((SaleBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON SaleBillVouch.cVouchType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Customer ON SaleBillVouch.cCusCode = Customer.cCusCode) LEFT JOIN Department ON SaleBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON SaleBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON SaleBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (SaleBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON SaleBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode) ON SaleBillVouch.SBVID = SaleBillVouchs.SBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Customer.cCusPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOIN CustomerClass ON Customer.cCCCode=CustomerClass.cCCCode) LEFT JOIN Customer as Customer_1 ON Customer.cCusHeadCode=Customer_1.cCusCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Customer.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Customer.cCusDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Customer.cCusPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCode Where cChecker Is Not Null And isnull(cInvalider,‘‘)=‘‘ go drop view Ap_PurBillVend go CREATE VIEW Ap_PurBillVend as SELECT Vendor.cVCCode AS cDWCCode,VendorClass.cVCName as cDWCName,Vendor.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName, Case When Vendor.cVenName‘‘ Then Vendor.cVenName Else Vendor.cVenAbbName End AS cDWName, Vendor.cVenPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Vendor.cVenDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName, Vendor.cVenHeadCode AS cHDWCode,CASE WHEN Vendor_1.cVenName‘‘ THEN Vendor_1.cVenName ELSE Vendor_1.cVenAbbName END as cHDWName, Vendor.iVenCreLine AS iCreLine,Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName, Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dPBVDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW, dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,Ap_VouchType.cTypeName, PayCondition.cPayName,PurBillVouch.cUnitCode AS cDWCode, PurBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, PurBillVouch.cPersonCode AS cPerson,PurBillVouch.cPBVMemo AS cDigest, PurBillVouch.dPBVDate AS dVouchDate, PurBillVouch.cPBVBillType AS cVouchType, PurBillVouch.cPBVCode AS cVouchID, PurBillVouch.cPBVMaker, PurBillVouch.cPBVVerifier AS cCheckMan, PurBillVouch.cPayCode, PurBillVouch.cexch_name, PurBillVouch.cExchRate AS iExchRate, PurBillVouchs.cInvCode, PurBillVouchs.iSum AS iAmount, PurBillVouchs.iOriSum AS iAmount_f,PurBillVouchs.iTotal AS iFmount, PurBillVouchs.iOriTotal AS iFmount_f, PurBillVouchs.iPBVQuantity AS iAmount_s, PurBillVouchs.iCost AS iprice, PurBillVouchs.iTaxPrice AS ino_id,PurBillVouch.dSDate, bNegative as bd_c,bpayment,bFirst,bOriginal,cClue,iNetLock FROM ((((((((((((PurBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON PurBillVouch.cPBVBillType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Vendor ON PurBillVouch.cUnitCode = Vendor.cVenCode) LEFT JOIN Department ON PurBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON PurBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON PurBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (PurBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON PurBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode) ON PurBillVouch.PBVID = PurBillVouchs.PBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Vendor.cVenPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOIN VendorClass ON Vendor.cVCCode=VendorClass.cVCCode) LEFT JOIN Vendor as Vendor_1 ON Vendor.cVenHeadCode=Vendor_1.cVenCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Vendor.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Vendor.cVenDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Vendor.cVenPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCode |
解决方案
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使用技巧
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做零售单之后，收银员交班，但是现在查看数据发现经营历程中的金额和收银员交班统计中的金额对不上，是什么原因？
做零售单之后，收银员交班，但是现在查看数据发现经营历程中的金额和收银员交班统计中的金额对不上，是什么原因？做零售单之后，收银员交班，但是现在查看数据发现经营历程中的金额和收银员交班统计中的金额对不上，是什么原因？
问题模块： 总账
关键字：金额对不上
问题版本：用友用友T1-商贸宝批发零售版
原因分析： 客户操作失误，误将现金20元填写为代金券但是代金券没有找零业务，所以使实际金额和交班后的金额对不上
适用产品：T1系列
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收银员零售账户统计这个表有什么用？
收银员零售账户统计这个表有什么用？收银员零售账户统计这个表有什么用？
问题模块： 零售单据
关键字：收银员零售账户统计
问题版本：用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析： 见问题答案。
适用产品：T1系列
问题答案：收银员零售账户统计这个报表统计的是某一段时间内各个收银员、各个账户的收款情况。可以看到每个收银员的收款情况，以及刷卡、收现、使用代金券等情况。
用友热销产品
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T+能否实现礼券的管理及结算？如果需要实现，需要使用哪些模块？
T+能否实现礼券的管理及结算？如果需要实现，需要使用哪些模块？ T+能否实现礼券的管理及结算？如果需要实现，需要使用哪些模块？[]
可以实现代金券的使用，需要有零售模块，具体的设置请参照社区上的操作：
http://service.chanjet.com/zhi ... b460a -
再次积分
再次积分 再次积分
通知识库 问题号: 40191 适用产品: T1系列 软件版本: T1-商贸宝批发零售版12.0 软件模块: 系统维护 问题名称: 再次积分 问题现象: “业务设置”中的“代金券/积分抵现再次积分”有什么作用？ 问题原因: 见问题答案。 关键字: 积分 解决方案: 此选项被选择时，代金券收款或积分抵现的收款可以再次进行积分；此选项不选择时，代金券收款或积分抵现的零售单不能进行积分。默认不选择。如果单据有代金券收款或积分抵现，还有现金交易的情况，此配置失效，此单就不实现会员卡积分功能。 行业: 通用 补丁编号: 解决状态: 最终解决方案 录入日期: 2016-03-16 15:23:45 最后更新时间:
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餐饮业毛利率如何正确核算
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餐饮企业的成本核算与工业企业不同，它只包括原材料成本及燃烧成本。而除去原料、燃料成本外，餐饮企业还须支付大量人工、水电、物料消耗、房租、折旧等营业费用以及管理费用和财务费用，此外还要按营业额5.5%的比例缴纳金。因而，毛利减去“三费”及营业税金以后才是纯利，这样算到最后，餐饮业企业的“纯利”远没有想象的那么多。
餐饮企业的毛利核算与费用归集 (一)厨房毛利核算的正确方法，餐饮企业要有效地控制生产成本、提高毛利水平，首先必须掌握正确的毛利核算方法，并将营业和管理费用与生产成本分开核算并合理归集，这是提高毛利的前提。
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餐饮业毛利率的正确核算
餐饮业毛利率的正确核算 餐饮业毛利率的正确核算
餐饮企业的成本核算与工业企业不同，它只包括原材料成本及燃烧成本。而除去原料、燃料成本外，餐饮企业还须支付大量人工、水电、物料消耗、房租、折旧等营业费用以及管理费用和财务费用，此外还要按营业额5.5%的比例缴纳金。因而，毛利减去“三费”及营业税金以后才是纯利，这样算到最后，餐饮业企业的“纯利”远没有想象的那么多。
餐饮企业的毛利核算与费用归集 (一)厨房毛利核算的正确方法，餐饮企业要有效地控制生产成本、提高毛利水平，首先必须掌握正确的毛利核算方法，并将营业和管理费用与生产成本分开核算并合理归集，这是提高毛利的前提。
