过节费直接发放的,需要计提吗
2017-10-21 0:0:0 用友T1小编过节费直接发放的,需要计提吗
过节费直接发放的,需要计提吗[]不用计提@豆妹1438224477:直接借:应付职工薪酬-福利费,贷:库存现金吗需要计提的,这样方便查账@秦瑜:我混乱了[/流泪]发放过节费的时候 同时做两笔会计分录
借:应付职工薪酬—福利费
待:库存现金
借:管理费用
待:应付职工薪酬—福利费薪酬这块一向有做计提的,就做,一直都没有做计提的,这次也可以省略@秦瑜:好的,谢谢@晚风吻尽荷花叶:我们公司新成立,我第一次做,工资有计提,过节费不确定@行云流水天上的云在飘:工资有计提,过节费也照做计提,计提和发放的分录可以同时做,你要担心,可以先做一笔计提,日期比发放提前几天就行,然后再做一笔发放不需要@晚风吻尽荷花叶:可以先发放再计提吗过节费发放最好计提一下,可以先发放后计提怎么一边需要,一边不需要?@秦瑜:褔利费要转到管理费用吗@行云流水天上的云在飘:考试里是不行的,计提是先计划要发多少钱,实际发放的时候多补少减,钱都发放了,就不存在计提了。实际操作上可以先发放后计提,现在来说你公司肯定是钱已经发了,你就补做一个计提分录,日期不要比发放迟就行
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?2017-10-22 0:0:0
- 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误2017-10-22 0:0:0
- 进入总账正常,打开报表,选择报表文件,提示正在使用或被锁定。另存为后,打开正常,但是点打印时提示内容如图。点确定,重新进入财务报表时就提示报表为试用版。重新打补丁后又可以进入,还是一样问题循环。求解??2017-10-22 0:0:0
- 进入报表系统显示2017-10-22 0:0:0
- 进入界面提示:请使用系统维护工具修复数据库:k:-记账宝-zwset.mdb! 是4G的 _02017-10-22 0:0:0
- 进入系统是提示无法连接服务器2017-10-22 0:0:0
- 进入财务报表模块,总是提示当前运行的是试用版 ,多次注册了还有提示。-报表最多追加4页,-报表不能打印,总是保存下来在打印。-财务报表数据不准,,有时候对,有时候不对,2017-10-22 0:0:0
- 进入账套后,点击编制凭证,出现动态库JZBComp.dll加载失败,点确定,记账宝就退出了。怎么办?我的邮箱为[email protected]2017-10-22 0:0:0
- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。2017-10-22 0:0:0
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。2017-10-22 0:0:0
最新信息
- 请问:修改制单人后以前做账的制单人不能同步修改吗?以前做好的账的制单人姓名?
- 请问,我们缴纳的税款入库到哪里了?在哪里可以看出入哪个金库了?三方协议上能看出吗?
- 请问,我先前收到一笔货款,不知道是谁付的,借:银行存款,贷:应收账款-未知;现在确认是谁付的后,我该怎样调账
- 请问,我公司是一般纳税人,供应商开给我们的进项名字开错了,已经被我们认证了,但是客户那边作废重开了一张,重开的未认证,这种进项转出要怎么做的?直接做一张红字红冲就可以了么?
- 请问,我看她写的期限是一年,那么一年以后,现在建立的帐套还在么
- 请问,我进项一个东西含税价是62元,税负率算1.2%,进销都是17%的税钱收,卖出去我要卖多少钱才不会亏呢?有公式吗
- 请问,新版的国税季报利润表里,本期金额和上期金额怎么填,取哪个数呢,谢谢
- 请问,用友建账建筑行业行业性质选哪个?
- 请问,财务做帐时后面附的合同必须是原件吗?
- 请问:店铺转让费10万元放在什么科目核算?新店。如果要摊消,几年摊完比较合理。坐得各位高手解答。谢谢。
希望听到更多含金量的财税实际业务课程,把中小企业的会计人员向财务主管、财务经理方向进行提升 希望听到更多含金量的财税实际业务课程,把中小企业的会计人员向财务主管、财务经理方向进行提升[]
有梦想,都帮帮哒[/可爱][/可爱][/可爱][/可爱][/强]加油[/强][/强][/奋斗][/强][/强][/奋斗]现在会计家园都变成了考试的网站,实务性不突出了。
年度结转后应付款期出余额(科目帐)与总帐不平!! 年度结转后应付款期出余额(科目帐)与总帐不平!!
问题号: | 6513 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转 |
适用产品: | U851—-应付款管理 |
问题名称: | 年度结转后应付款期出余额(科目帐)与总帐不平!! |
问题现象: | 年度结转后应付款期出余额(科目帐)与总帐不平!!在总帐中没有做过单据,经查有付款单没结转。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 1.经查数据发现该数据是8.21 版本升级上来的,2004年的应付和总帐期初即对帐不平。 2004年的数据需要做如下操作: a.总帐选项中选择:查询客户往来辅助帐、查询供应商往来辅助帐。 b.到总帐期初补录明细。总帐需要重新记帐。 需要在补录数据后重新做年度结转。 2,并且发现应付系统还存在未生成凭证的付款单和转帐业务,建议把业务做完整后再重新结转。 根据电话沟通的情况,如果用户觉得工作量太大,或没有必要返回到2004年,也可以在2005年做此工作,到总帐中做上面的补录操作后,保证2005年的期初和应付对平就可以。你有一付款单没有转到2005年,可以在应付系统的期初里手工录入此付款单即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |