用友T3为什么现金科目的“日记账”选项为灰色？ 用友T3为什么现金科目的“日记账”选项为灰色？

在总账中查询不到现金日记账，查看现金科目时，“日记账”选项为灰。日记账选项为灰，是因为在指定科目中指定了“库存现金”科目。在总账中查询现金日记账的操作：
①基础设置—财务—会计科目；
②双击“库存现金”科目，出现“会计科目_修改”窗口，点击“修改”；
③勾上“日记账”，确定；
若“日记账”选项为灰，说明此科目日记账已指定在“现金银行”模块中查看，此时，1.若未使用“出纳签字”功能，可以取消现金科目指定，操作方法：
①基础设置—财务—会计科目；
②编辑—指定科目；
③选中现金总账科目，把已选科目中的“库存现金”选到左边的待选科目中，再点确认；
④基础设置—财务—会计科目，此时再双击“库存现金”科目，点击修改，日记账选项不再为灰。
2.若需使用“出纳签字”功能，则必须指定科目，不能取消指定，此种情况无法在总账中查看，只能在现金银行模块中查看。
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材料出库单保存时不响应分析 材料出库单保存时不响应分析

哪些情况车船税需自行缴纳 哪些情况车船税需自行缴纳

　《中华人民共和国车船》第六条规定，从事机动车第三者责任强制保险业务的保险机构为机动车车船税的扣缴义务人，应当在收取保险费时，依法代收车船税，并出具代收税款凭证。因此，机动车辆车船税一般不会存在问题。但笔者发现，少数企业仍存在相关问题，较为常见的主要有以下3种情形：

　　1.未按时缴纳交强险的情形。有些车主出于多种原因，未及时缴纳交强险，比如有些运输企业，由于业务不佳，可能会将部分货车停止运输一段时间，如果在这期间保险到期，往往不会及时续保。比如，某单位2011年10月投保，2012年10月到期，因为要停运3个月，到2013年1月再投保，这时，其2012年的车船税就无法代收代缴。

用友期初余额在哪

1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。

2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。

按销售商品数量积分按销售商品数量积分 原因分析：见问题答案。问题解答：批发零售版V12.0.0.7支持按商品销售数量积分。做好备份，打上12.0的最新补丁即可，补丁链接下载地址如下：http://tclub.ufida.com.cn/buding/p/用友T1SM120RTMBBP00.exe。

物流企业提供信息服务平台如何纳税 物流企业提供信息服务平台如何纳税 某物流公司建设物流信息服务平台，沟通货主、司机、物流企业三方，为货车司机找货源，为货主找司机，已拥有会员8万多人，企业会员2000多家，近20家物流企业加盟，构建了物流网络交易新模式。信息服务收入主要来自会员费和加盟费。司机或生产企业只要交纳一定的会员费，即可永久登录信息平台，发布车辆或货源信息，从而实现网上互动物流交易。其他物流企业交纳一定的加盟费，即可以实现车源、货源相互共享。企业向机关咨询：物流信息服务平台该如何？ 　　《部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业改征试点政策的通知》（财税〔2013〕37号）之附件《应税服务范围注释》，依托计算机信息技术提供呼叫中心和电子商务平台等服务，是现代服务业之一种，属于“信息技术服务”中的“业务流程管理服务”。财税〔2013〕37号文件之附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》规定：提供现代服务业服务（有形动产租赁服务除外），税率为6%。会员费和加盟费是为了发布或获得有关物流信息而交纳的，应视为信息服务收入。 　　据了解，该公司拥有货运车辆200余部，提供传统物流服务——货物配送。货物配送属于交通运输业，适用税率11%。除直接货运的收入外，向加盟的物流企业提供本公司车辆从事货运而获得的利润分成，也应视为交通运输业收入，而不能视为信息服务收入。 　　新业务与传统服务并存，适用不同的增值税税率，就要分别核算。财税〔2013〕37号文件之附件1第三十五条规定：纳税人提供适用不同税率或者征收率的应税服务，应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额；未分别核算的，从高适用税率。因此，企业如果不能分别核算新业务与传统服务，本该以6%计缴增值税的收入却要按11%税率计缴，那企业可就吃亏了。

营改增后有形动产租赁业宜早做纳税安排 营改增后有形动产租赁业宜早做纳税安排 随着《部、国家总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业改征试点政策的通知》（财税〔2013〕37号）的发布，新一轮“营改增”试点将在8月1日由部分省市扩大至全国范围。 　　按照财税〔2013〕37号文件的规定，“营改增”后，提供有形动产租赁（包括有形动产的租赁和经营性租赁）服务的增值税税率为17%，在几档税率中是最高的。有形动产经营性租赁，指在约定时间内将物品、设备等有形动产转让他人使用且租赁物所有权不变更的业务活动，其增值税应税销售额为出租有形动产取得的租金收入（含价外费用）全额。 　　现行规定，采用一般计税方法计税时，是以收取的销项税额减去进项税额的余额作为应额；小规模纳税人或一般纳税人采用简易计税方法计税时，则是以销售额乘以征收率3%的积为应纳税额。在理论上，提供有形动产租赁服务的纳税人取得的租金收入，当增值率分别达到18%以及30%时，其增值税税负将超过按简易计税方法计算的税额或原按5%计算的营业税税额。因此，仔细研究和合理运用财税〔2013〕37号文件的相关规定，有利于纳税人对今后的税负提前予以评估。 　　年销售额决定纳税人的分类 　　应税服务的年销售额超过财政部和国家税务总局规定标准的纳税人为一般纳税人，未超过规定标准的为小规模纳税人。 　　（一）“营改增”试点实施前。“营改增”试点实施前，应税服务年销售额超过500万元的试点纳税人，应申请办理一般纳税人资格认定手续（试点实施前已取得一般纳税人资格并兼有应税服务的试点纳税人无需重复办理）。试点纳税人试点实施前的应税服务年销售额＝连续不超过12个月应税服务营业额合计÷（1＋3％）。 　　（二）“营改增”以后。纳税人年提供应税服务的销售额超过500万元的，应当申请一般纳税人资格认定。年应税销售额，指纳税人在连续不超过12个月的经营期内累计应征增值税销售额，包括销售额。 　　“营改增”试点前12个月的营业额将决定该企业在2013年8月试点开始时是否必须办理一般纳税人资格认定手续。同理，试点实施后，每月的租赁收入也将决定是否达到一般纳税人标准。 　　根据《增值税一般纳税人资格认定管理办法》及相关规定，所称经营期，指在纳税人存续期内的连续经营期间，含未取得销售收入的月份。也就是从2012年6月开始，只要连续12个月的应税服务销售额达到500万元以上，就得申请办理一般纳税人资格。当然，如果愿意选择成为一般纳税人，试点实施前，应税服务年销售额未超过500万元的试点纳税人，也可以申请一般纳税人资格认定。 　　因此，从事有形动产经营性租赁的纳税人，今年6月和7月的营业额，对试点实施时是否必须办理一般纳税人有着至关重要的影响。 　　租赁合同签订时间对税负有影响 　　按照财税〔2013〕37号文件的规定，试点纳税人在本地区试点实施之日前签订的尚未执行完毕的租赁合同，在合同到期日之前继续按照现行营业税政策规定缴纳营业税。 　　据此，8月1日“营改增”在全国试点后，从事有形动产经营性租赁的纳税人所取得的销售额，并非一律缴纳增值税，而应按取得的销售额所对应的租赁合同签订的时间予以区分。即在8月1日之前签订的租赁合同，属于试点前发生的业务，仍按5%缴纳营业税，直至该份租赁合同执行完毕。只有依据8月1日以后签订的租赁合同取得销售额，才缴纳增值税。 　　由此可见，签订租赁合同的时间（8月1日前或后）将在相当一段时间（合同履约期）内，影响纳税人的税负水平。 　　租赁标的物购置时间影响税负 　　增值税一般纳税人的应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额；进项税额为纳税人购进货物或者接受加工修理修配劳务和应税服务，支付或者负担的增值税税额。从事有形动产经营性租赁的纳税人在8月1日之前购置的物品、设备等有形动产，因当时无法取得增值税专用发票，也就没有进项税额可抵扣，但要按提供有形动产租赁取得的销售额乘以17%的税率计算销项税额，导致税负畸高。为此，财税〔2013〕37号文件作了特殊规定，即一般纳税人以8月1日前购进或者自制的有形动产为标的物提供的经营租赁服务，试点期间可以选择适用简易计税方法，即按3%的征收率计税。但一经选择，36个月内不得变更。 　　一般纳税人在8月1日之前购置或自制物品、设备等有形动产，用于出租而取得的租金收入，在“营改增”试点期间，一直可以按征收率3%计算缴纳增值税，相对于按5%缴纳营业税，要减轻2%的税负。 　　如果一般纳税人出租的物品、设备等有形动产是在8月1日之后购置或自制的，其进项税额则可以抵扣销项税额，但取得的租金收入，必须按17%的税率计算销项税额。 　　在不考虑其他进项税额的情况下，有形动产租赁业务的增值率为18%时，一般计税方法与简易计税方法的税负持平。 　　由于增值税应纳税额的计算比营业税复杂，影响税负的因素不仅有以上所述的几种，作为从事有形动产经营性租赁的纳税人，可根据已发布的“营改增”政策，结合企业自身的具体情况，选择对企业最有利的方法进行税务安排。

我们公司有一个总部、一个分公司和一个工厂，我想问一下分公司的房租水电费和人员工资的计入管理费用的吗，工厂那边产生的费用计入什么科目。我们是买进半成品（是原材料吗）加工成产品（库存商品吗），还有一些包装产品的木条，纸箱计入周转材料还是原材料，谢谢大家 我们公司有一个总部、一个分公司和一个工厂，我想问一下分公司的房租水电费和人员工资的计入管理费用的吗，工厂那边产生的费用计入什么科目。我们是买进半成品（是原材料吗）加工成产品（库存商品吗），还有一些包装产品的木条，纸箱计入周转材料还是原材料，谢谢大家[]

工厂那边的计入主营业务成本，纸箱计入周转材料辅助材料都可以。

我这个数据库有 问题 要输入SA 修改了密码也不行 听说要从新安装 然后恢复数据 如果喊你们帮我安装 要收多少钱呢 我这个数据库有 问题 要输入SA 修改了密码也不行 听说要从新安装 然后恢复数据 如果喊你们帮我安装 要收多少钱呢[]

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这种情况建议找回当初的服务商解决问题。如果他们不理你，另外如果你自己处理不了或担心数据丢失问题，你可以联系我们。远程帮你看看【QQ：2 6 28496227】同行也可以找。
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用友存货与总账对账不平解决方案用友存货与总账对账不平解决方案

很多时候，我们在做账的时候，有时会发现存货与总账对账不平，这通常是什么问题呢？下面我们带着这些疑问，看一下具体的案例。　　

问题现象：使用模块：采购、库存、存货、总账等，库存商品的凭证全部由存货系统生成。发现存货与总账对账不平，已经检查过库存商品科目没有在其它地方使用过，全部凭证由存货系统生成，所有的业务单据全部都生成了凭证，存货的科目设置也检查了，没有问题。根据对账不平的明细检查，也检查不出来结果，在查找时发现；通过处理&lsquo；结算成本处理&rsquo；生成的凭证传到总账中，该凭证有库存商品的发生额，但是存货系统取得是存货的明细账的金额，却没有回冲单生成的凭证金额，贷方发生额也对不上，没有找到任何原因。解决方案：存货与总账对帐不平是因为存货的对方科目使用了和存货科目相同的科目1243。具体分析如下：对帐的业务规则：在存货与总账对帐时，存货只查询存货科目为1243的，而不查询对方科目为1243的，而总账则是科目为1243的就查询，所以造成不一致a、贷方不一致原因：1、数据中由于有出库单的对方科目为1243，导致对帐时存货贷方金额存货比总帐多8430.86。下面是对方科目为1243的出库单，他们生成的凭证分别为296号和321号。以其中的0000000018号出库单为例说明，由于与该出库单一起生成凭证的单据的存货科目（贷方）为1243的总的金额为442027.66，而由于该出库单对方科目(借方）为1243，金额为1036.41，而对方科目（借方）为5401的其他单据的金额合计为440991.25，所以生成凭证时由于是出库单生凭证，所以存货科目为贷方，对方科目为借方，则合并后贷方1243的金额为442027.66-1036.41=440991.25，借方5401的金额为440991.25此时存货与总账对帐时，对于存货来说存货科目为1243的贷方金额为442027.66（不包含对方科目为1243的），而对于总账来说1243科目的金额为440991.25，所以两者相差对方科目为1243的。下面是与0000000018单一起生成凭证的单据和相应的凭证321b、借方不一致原因2、数据中由于有入库单的对方科目为1243，导致对帐时存货贷方金额存货比总帐多8448.84.对方科目为1243的入库单，他们生成的凭证分别为295号和320号。以其中的0000000016号入库单为例说明，由于与该入库单一起生成凭证的单据的存货科目（借方）为1243的总的金额为456275.15，而由于该入库单对方科目（贷方)为1243，金额为1036.41，而对方科目（贷方）为1201和212102的其他单据的金额合计为20362.3+434876.44=455238.74，所以生成凭证时由于是入库单生凭证，所以存货科目为借方，对方科目为贷方，则合并后借方1243的金额为456275.15-1036.41=455238.74，贷方1201、212102的金额合计为为20362.3+434876.44=455238.74。此时存货与总账对帐时，对于存货来说存货科目为1243的借方金额为456275.15（不包含对方科目为1243的），而对于总账来说1243科目的金额为455238.74，所以两者相差对方科目为1243的金额为1036.14。与0000000016单一起生成凭证的单据和相应的凭证3213、还有对不上的是因为338号凭证没有记账，对帐时总帐借方没有包含-119560.47，记完帐后，相差的就只是上面所说的差额了。

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T+11.6登陆界面输入用户名就卡死了，怎么处理？ T+11.6登陆界面输入用户名就卡死了，怎么处理？[]

将IE重置，清除缓存，在软件登录界面下载浏览器设置工具，修复IE后再登录，或用360浏览器在兼容模式下登录
@服务社区苏娜:这些都已经试过了，不行。在Windows模式下登陆数据库登陆不了，怎么解？

空闲时间弄点儿小钱 空闲时间弄点儿小钱

靠谱不
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[/微笑]

已经离职的操作员怎么删除，且在软件有操作过，删除了会有影响吗 已经离职的操作员怎么删除，且在软件有操作过，删除了会有影响吗[]

这个不能删，您可以进系统管理---操作员，可以把离职的操作员注销了

做工资的时候全体员工的住房公积金都是按照最低基数计提的，现在遇到一个问题，公司的公积金是支付给人事代理公司代为缴纳的，有一名员工要求按照高基数缴纳住房公积金（个人和公司差额部分全部从该员工工资中抽除了）-这样一来计提的公积金金额和实际支付的金额就对不上了，请问该如何进行账务处理 _0做工资的时候全体员工的住房公积金都是按照最低基数计提的，现在遇到一个问题，公司的公积金是支付给人事代理公司代为缴纳的，有一名员工要求按照高基数缴纳住房公积金（个人和公司差额部分全部从该员工工资中抽除了）这样一来计提的公积金金额和实际支付的金额就对不上了，请问该如何进行账务处理[]

你们正常计提公积金怎么计提的啊？

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存货核算--库存工具--重新计价。

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外网还是局域网无法连接，不好意思，社区不提供远程

请教：《中国铁路小件货物快运运单》是否是正规发票，可以入账吗？谢谢 请教：《中国铁路小件货物快运运单》是否是正规发票，可以入账吗？谢谢[]

没有税务或财政监制的，就不是正规票据，可以入账，但企业所得税汇算清缴时要调增的
不是合规票据，应要求对方提供正规发票，否则不能所得税前扣除，需纳税调整

打完最新的T+12.1补丁（12.100.001.0131）补丁，采购进货单表体中明明有很多明细，输出成excel的时候，表体中一个明细都没有了，是空的。打补丁之前都正常。 打完最新的T+12.1补丁（12.100.001.0131）补丁，采购进货单表体中明明有很多明细，输出成excel的时候，表体中一个明细都没有了，是空的。打补丁之前都正常。[]

1在打印中导出的2.在复制、粘贴旁的导出excel模版呀如是2的话导出的是一相模版所以是空的。
是在打印中导出的。导出的excel没有表体内容
打印预览中有吗？
@畅捷服务姚培德:打印预览页没有，升级之前一切都正常，是可以的，打完补丁就没有了。
@畅捷服务姚培德:在打印和复制、粘贴旁的导出excel模版都是空的
那边是模版导出就是空的，可以通过这个模版去把表格中的信息粘贴软件的明细中的。