常用的账务差错快速查找方法
2017-3-17 0:0:0 用友T1小编常用的账务差错快速查找方法
常用的账务差错快速查找方法一、漏记、重记速查法
可以通过点计发生额笔数进行初步判断。
一般来说,当账面上的发生额笔数与记账凭证对应方的笔数不等时,就表明出现了漏记、重记的差错。
对于漏记,检查时首先要看记账凭证上是否有与差错值相等的数。如果账面借方出现漏记,则漏记差错必定发生在记账凭证的借方;反之亦然。如果在记账凭证的对应方出现多笔与差错值相等的情况,不仅要检查笔数的多少,还要检查是哪一笔漏记了,以便加以更正。
重记的情形与漏记相仿,只不过漏记是账面笔数比记账凭证少,重记是账面笔数比记账凭证多。其查错方法原理是一样的。
二、窜账差错速查法
可以通过掌握窜账差错的特征和规律迅速判断出错范围。
所谓窜账差错,是指把应该记到甲账户的事项记到了乙账户。其主要特征是,在报表平衡的情况下出现了2个或2个以上账户余额分别有差错值,而且其绝对值之和相等。正负号相反(这时,为账户间的窜账差错);或者,在同一个账户平衡的情况下出现了2个或2个以上明细账户余额分别有差错值,而且其绝对值之和相等、正负号相反(这时,为同一账户内的各明细账户之间的窜账差错)。
出现窜账差错时,由于甲账户记在了乙账户,所以对于甲账户来说是漏记了,而又号于乙账户来说,又是多记了。
具体检查方法是,当检查2个或2个以上账户(或明细账户)时,发现有与它差错值绝对值相等的借贷发生额,就很可能是出现了窜账差错。
三、反账差错速查法
可以通过点计发生额笔数缩小检错范围。
所谓反账差错,是指在记账时记反了借贷方向,或者在正确方向记反了红蓝字,从而导致记账差错。
如果账面上借方笔数大于凭证笔数。账面上贷方笔数小于凭证笔数,而且笔数相等,那么基本上可以判定为反账差错。这时,差错出在应该记在贷方的笔数记在了借方。相反,如果账面上贷方笔数大于凭证笔数,而账面上借方笔数小于凭证笔数,而且笔数相等,那么基本上可以判定也是反账差错。这时,差错出在应该记在借方的笔数记在了贷方。
出现反账差错后,也可能账面与记账凭证在借贷方的发生额笔数不多不少。这时很可能是某一方的红蓝字记反了,只要检查一下本期记账凭证中有无发生红字冲正现象即可。如果有,则要着重核实一下,如果没有,则可以不考虑这个因素。
以上是账面与记账凭证进行核对的检查方法。除此以外,反账差错也同样可能出现在总账与明细账的平行登记中。当发现明细账本期发生额与总账发生额不等,而其差错值又为2的倍数时,应该考虑到是否明细账记反了。这时候,明细账发生额差错值的绝对值,就是记反账那笔数的2倍。
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知识库详细内容
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用友861不能运行 用友861不能运行
问题号: | 14767 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 用友系统不能运行 |
适用产品: | U861 |
问题名称: | 用友861不能运行 |
问题现象: | 在WIN2003服务器上,用友安装完成后,打开系统管理,提示”运行错误429,ACTIVEX部件不能创建对象。 |
问题原因: | 以为系统有问题,系统重格式化安装后问题依旧。用友在安装过程中也没有报错,初始化数据库也是正常的。但还是怀疑是系统环境问题 |
解决方案: | 调查发现,客户用的系统盤是IBM公司随机自带的,怀疑与这个有关系,换一张WIN2003安装后,问题解决。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8+怎样方便高效的支持ATO类型的销售订单用友U8+怎样方便高效的支持ATO类型的销售订单
一些财务人员对用友U8+能够方便高效的支持ATO类型的销售订单充满了一些疑问,那么用友U8+是如何方便高效支持的呢?下面我们做个具体的了解。
一、首先设置ATO模型,在销售订单到达时,通过ATO销售订单选配功能就可以方便操作已经配置好的ATO模型,准确响应客户需求,满足当前市场竞争情况下的业务需求。 通过跟踪订单的生产过程和物料,保证订单及时交货。 通过按订单生成物料清单和工艺路线,确保生产质量。
二、在ATO母件(销售订单物料)转生产订单时,以最高阶生产订单自动生成下阶相关直接供应子件的生产订单。进行BOM展开时,系统判断物料是否存在订单BOM,如存在则按订单BOM展开;如不存在,则按标准BOM展开。 这些自动化的过程进一步提高了管理的效率和准确性。
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。用友天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
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用友U8.52WEB不能进入-U8.52WEB不能进入
U8.52-WEB不能进入
自动编号: | 10374 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | WEB财务 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | V8.52 | 关 键 字: | WEB不能进入,自动关闭 |
问题名称: | WEB不能进入 | ||
问题现象: | 进入IE,输入口令后界面消失 | ||
原因分析: | 安装了其他嵌入IE的第三方软件 | ||
解决方案: | INTERNET选项中->高级->浏览->启用第三方浏览器扩展的打勾去除 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.60单据设计无法删除表头自定义项U8.60单据设计无法删除表头自定义项
U8.60-单据设计无法删除表头自定义项
自动编号: | 16218 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 860 | 关 键 字: | 单据设计无法删除表头自定义项 |
问题名称: | 单据设计无法删除表头自定义项 | ||
问题现象: | 单据设计无法删除表头自定义项 | ||
原因分析: | 数据问题 | ||
解决方案: | 单据设计在数据库PO表里更改canmodify项后不显示 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
软件无法登陆 _2软件无法登陆
问题号: | 9192 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 企业门户 |
行业: | 通用 |
关键字: | 软件无法登陆 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 软件无法登陆 |
问题现象: | 软件登陆出现登陆界面,输入用户名口令,后报磁盘网络错误 |
问题原因: | fusystem.mdf损坏 |
解决方案: | 重新创建ufsystem |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.52u8服务不能够启动U8.52u8服务不能够启动
U8.52-u8服务不能够启动
自动编号: | 535 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u8.52 | 关 键 字: | u8服务不能够启动 |
问题名称: | u8服务不能够启动 | ||
问题现象: | u8服务不能够启动 | ||
原因分析: | 系统文件丢失 | ||
解决方案: | 重装系统后,再连接mdf文件 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
银行存款业务会计造假形式和识别技巧 银行存款业务会计造假形式和识别技巧
1.银行存款业务造假的常见形式
银行存款收支是企业会计核算的主要内容,也极易发生错弊。常见错弊有:
(1)制造余额差错。
即会计人员故意算错银行存款日记账的余额,来掩饰利用转账支票挪用公款等行为,也有的在月结银行存款日记账试算不平时,乘机制造余额差错,为今后贪污做准备。这种手法看起来非常容易被察觉,但如果本年内未曾复核查明,以后除非再全部检查银行存款日记账,否则很难发现。
一种简易的现金流量表编制方法 一种简易的现金流量表编制方法
摘 要:现行会计准则规定的现金流量表编制方法在实务上难于操作,而“日记凭证法”正好弥补了这一缺陷。本文介绍了用“日记凭证法”编制现金流量表主表的一般程序及其优点。
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果冻唇膏做法及需要的原材料 果冻唇膏做法及需要的原材料
工具/原料
蜂蜡、唇膏空管、VE、蜂蜜
类似烧杯的容器、棉布
进口杏仁油、进口霍霍巴油、乳木果油、特级初榨橄榄油
方法/步骤
熬制蜂蜡这个步骤是整个DIY过程中最辛苦的,需时2个晚上
单独准备一盆冷水,把蜂蜡放入锅里加水熬到全部融化,把上面的泡泡清理了然后过滤到冷水里面,反复这样提纯出来。可以用医用口罩拆成的棉布过滤
整出来后,由于不是专业仪器,蜂蜡里面还是含有及少量杂质的,不过完全不影响,因为蜂蜡本身就是可以食用的,吃封盖的蜂巢蜜对胃病都是有效果的,就是连封盖蜡和蜂巢一起吃~~
唇膏空管热水洗干净,然后用电吹风给吹干摆好待用
油配好跟蜂蜡一起放入烧杯,隔水加热至全部融化
VE和蜂蜜是不耐高温的,所以不能一起放在锅里加热,等融化完后拿出来放一下加入VE和蜂蜜,这个步骤很重要,掌握不好蜂蜜就不能融入
搅拌均匀就开装了,然后等待凝固后即可使用
油如果没有进口杏仁油、进口霍霍巴油、乳木果油,可以用特级初榨橄榄油,其他制作步骤是相同的。成本低很多,效果也不错,孕妇和婴儿也可以用,只不过肯定不如前面那种
END
注意事项
以上原料都是可以食用的,可以放心使用
采购订单中单价精确度问题. 采购订单中单价精确度问题.
问题号: | 7406 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 税率 单价 |
适用产品: | U852—-采购管理 |
问题名称: | 采购订单中单价精确度问题. |
问题现象: | 客户的数据精度是,数量4位,单价6位,税率4位,开票单价6位.其他不变。在进行采购订单录入时,客户录入含税单价,如:含税单价500元,则原币单价(不含税单价)是427.350427,但是系统自动计算出来的是427.350000。由于存在尾数差异,一张订单有上百种存货单价价值高的商品时差异可以达到几百元,客户不能接受这种差异。 |
问题原因: | 系统算法所致 |
解决方案: | 系统的算法如此,如果按用户的要求去改,会引起不含税金额的变化。对于用户这种情况,可以让其开单时录入不含税单价,系统反算含税单价。系统的算法暂不能修改。 算法如下:如果先录入含税单价,则价税合计=含税单价*数量。无税金额=价税合计÷(1+税率);税额=价税合计-无税金额;无税单价=无税金额÷数量。 如果录入无税单价:无税金额=无税单价×数量;税额=无税金额×税率;价税合计=无税金额+税率;含税单价=价税合计÷数量 yangq 答复 您好, 此需求经与需求人员讨论,需求人员做如下答复: 【系统的算法如此,如果按用户的要求去改,会引起不含税金额的变化。对于用户这种情况,可以让其开单时录入不含税单价,系统反算含税单价。系统的算法暂不能修改。算法如下:如果先录入含税单价,则价税合计=含税单价*数量。无税金额=价税合计÷(1+税率);税额=价税合计-无税金额;无税单价=无税金额÷数量。如果录入无税单价:无税金额=无税单价×数量;税额=无税金额×税率;价税合计=无税金额+税率;含税单价=价税合计÷数量 】 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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