用友计划价和售价法定义
2016-3-5 0:0:0 用友T1小编用友计划价和售价法定义
计划价和售价法定义
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![关于财务报表里面应收应付 预收预付 其他应收和其他应付科目的重分类公式是怎么设置的啊?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
关于财务报表里面应收应付 预收预付 其他应收和其他应付科目的重分类公式是怎么设置的啊? 关于财务报表里面应收应付 预收预付 其他应收和其他应付科目的重分类公式是怎么设置的啊?[]
您好!您指的是什么?什么叫重分类公式?比如说其他应收的借方应该等于其他应收的借方+其他应付的借方?此类的设置客户报表里面的其他应收和其他应付科目出现了负数,这个在财务中是不正常的@zgsykj:什么会计制度呢?其他应收和其他应付就取期初和期末的余额2013年小企业会计准则 但是取出来的数据是不正确的 在报表中就体现出负数了@zgsykj:取数公式是什么呢?对比前台查询余额表,看怎么不对应数据是正确的 报表也是平的 关键是其他应收款科目没有去到其他应付借方科目的数,导致这个科目是负数@zgsykj:您公式是怎么设置的应收账款科目=应收账款明细科目在借方的余额+预收账款明细科目在借方的余额
QC("1122",全年,"借",,,,,,"y","y",,)+QC("2203",全年,"借",,,,,,"y","y",,)
预付账款科目=预付账款明细科目在借方的余额+应付账款明细科目在借方的余额
QC("1123",全年,"借",,,,,,"y","y",,)+QC("2202",全年,"借",,,,,,"y","y",,)
应付账款科目=应付账款明细科目在贷方的余额+预收账款明细科目在贷方的余额
QC("1123",全年,"贷",,,,,,"y","y",,)+QC("2202",全年,"贷",,,,,,"y","y",,)
预收账款科目=预收账款明细科目在贷方的余额+应收账款明细科目在贷方的余额
QC("1122",全年,"贷",,,,,,"y","y",,)+QC("2203",全年,"贷",,,,,,"y","y",,)
其他应收款科目=其他应收款明细科目在借方的余额+其他应付款科目在借方的余额
QC("1221",月,"借",,,,,,,"y",,)+QC("2241",月,"借",,,,,,,"y",,)
其他应付款科目=其他应收款明细科目在贷方的余额+其他应付款科目在贷方的余额
QC("1221",月,"贷",,,,,,,"y",,)+QC("2241",月,"贷",,,,,,,"y",,)@zgsykj:其他应收不取借贷方向的,直接默认;我试过 默认的也是不对的 客户的期初数越是负数 然后无论是默认的还是我发给你这样设置的 取出来的数据都不对 客户说不符合会计制度要求 所以弄出来怎么都不对 我对会计不是很熟悉 所以说想咨询一下总部 看有没有比较好的答案@zgsykj:期初就是负数?那查询余额表是负数么
![T+ 销售出库单,做单据的时候显示的数量是小数位3位数,但在打印的时候却是2位数,怎么设置?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
T+ 销售出库单,做单据的时候显示的数量是小数位3位数,但在打印的时候却是2位数,怎么设置? T+ 销售出库单,做单据的时候显示的数量是小数位3位数,但在打印的时候却是2位数,怎么设置?[]
在打印模版设置中,点击数量的单元格,右键单击-数据类型中可设置小数位在单据打印模板上,点单元格,右键,数据类型,把数据精度设置为3.
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![应收冲销凭证实现方式](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收冲销凭证实现方式 应收冲销凭证实现方式
问题号: | 20498 |
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适用产品: | 用友T6-企业管理软件 |
软件版本: | 用友T6-企业管理软件V3.2plus1 |
软件模块: | 应收应付 |
问题名称: | 应收冲销凭证实现方式 |
问题现象: | 从应收里面生成凭证传递到总账,现有一笔收款单的业务已经核销生成凭证传递到总账了,但是发现这笔业务错了,没有重新做,在应收模块凭证查询界面有个冲销按钮就直接点了冲销按钮了,然后生成了一笔完全和前面收款业务相反的红字的凭证,然后在应收里面的凭证查询界面相应的以前蓝字单据生成凭证的记录也自动删除了,但是这张红字的凭证可以在总账模块作废整理,所以客户不小心删除了,导致了应收和总账的往来数据不一样了,现在想恢复也恢复不了了,在应收界面也没有以前凭证的记录了,我觉得既然是应收模块里面的冲销业务,应该在业务生成凭证,总账里面没有权利作废,删除的权限,要不然很容易导致数据不一样! |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 目前的应收凭证冲销是应收中原有的蓝字凭证会消失,在业务明细账中的凭证号为空,在制单处理中需重新生成凭证,相当于只要一做冲销凭证,原有制单业务不算,需另外重做;另外在总账在由于已有蓝字凭证,收到应收传过来的红字凭证,余额此时为0,再重新接收应收传来的蓝字凭证时,是对账平衡的;如果在总账对冲销凭证删除,会出现应收为0,总账有数对账不平的情况,此时应当要在总账中补一张红字冲销凭证,原因是应收中做的红字凭证把应收之前做的蓝字凭证在总账中已取消了应收传递关系,所以要在总账中补张红字.软件设计本身没有问题 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友U8.51应收与总帐对账不平](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51应收与总帐对账不平U8.51应收与总帐对账不平
U8.51-应收与总帐对账不平
自动编号: | 6187 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 851应收与总帐对账不平 |
问题名称: | 应收与总帐对账不平 | ||
问题现象: | 升级后应收与总帐对账不平 | ||
原因分析: | 由811升级到851后总帐未补录期初造成。 | ||
解决方案: | 总帐选项中设置查询供应商辅助帐与查询客户辅助帐的选择打对勾,在2004年元月到总帐期初处补录期初余额。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |