会计处理前后的节税窍门
2016-6-18 0:0:0 用友T1小编会计处理前后的节税窍门
会计处理前后的节税窍门会计处理前非正常损失缴税多
《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,非正常损失的购进货物的进项税额不得从销项税额中抵扣。《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第二十一条对此作了进一步解释,条例第十条所称非正常损失,是指生产、经营过程中正常损耗外的损失,包括自然灾害损失,因管理不善造成货物被盗窃、发生霉烂变质等损失和其他非正常损失。虽然税法规定,非正常损失货物的进项税金不能抵扣,但是,会计上对此进行不同的处理,可以对增值税收产生一定的影响。
A公司是增值税一般纳税人,适用17%的增值税税率。公司去年年初购进一批价值20万元(不含税)的原材料,进项税金3.4万元,由于露天堆放,导致雨淋腐蚀毁坏,清理后作价出售,取得含税销售收入5万元。
企业会计处理如下:发生损失进入清理时,借记待处理财产损溢20万元,贷记原材料20万元。由于企业会计处理时,将全部材料成本金额转入损失,意味着原材料已经全部发生非正常损失,因此,20万元原材料的增值税进项税金3.4万元应全部转出不能抵扣。同时,公司将损失的原材料清理销售取得的5万元收入应按17%的税率计算缴纳增值税,应纳增值税为:50000÷(1+17%)×17%=7265(元),企业为此需要负担的增值税为7265元。
会计处理后可以少缴税
因企业事实上在销售原材料时取得了5万元收入,我们可以据此认为:公司发生的损失并不是全部损失,而是大部分损失。而根据税法规定分析,不得抵扣的应该是发生非正常损失部分的进项税,应转出这部分损失的进项税金。对于原材料发生部分非正常损失,取得清理收入的部分是否可以抵扣进项税金,税法并没有作出明确规定。因此,只要企业会计上不作为全部损失处理,就可以不必转出全部进项税金。
那么,A公司应该转出多少进项税金呢?根据公司实际损失情况,不含税清理收入为:50000÷(1+17%)=42735(元),可以认定这部分不作为损失,损失部分金额为157265元(200000-42735)。企业会计处理如下:发生损失进入清理时,借记待处理财产损溢157265元,贷记原材料157265元。据此,原材料非正常损失部分应转出的进项税为:34000×157265÷200000=26735(元),剩余可以抵扣的进项税额为7265元(34000-26735)。那么,公司50000元清理收入应缴纳的增值税为:50000÷(1+17%)×17%-7265=0,公司为此需要负担的增值税比全部转出原材料少缴增值税7265元。
由此可见,企业发生损失后取得的原材料清理变价收入不产生税收,这也是符合增值税征税原理的。如果企业存在加价销售的情况,在转出进项税金时,应该按成本价计算未损失部分,并据此计算应转出税金金额。
企业全部的会计处理如下:发生损失进入清理时,借记待处理财产损溢157265元,贷记原材料157265元;转出部分进项税金转出时,借记待处理财产损溢26735元,贷记应交税金-应交增值税(进项税额转出)26735元;取得清理收入时,借记银行存款50000元,贷记待处理财产损溢42735元,贷记应交税金-应交增值税(销项税额)7265元;结转损失至营业外支出时,借记营业外支出(非正常损失)141265元,贷记待处理财产损溢141265元。此非正常损失141265元,可以按照税法规定报税务机关审批后,在企业所得税前扣除。
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不能增加存货 不能增加存货
问题号: | 35181 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-财务通普及版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 不能增加存货 |
问题现象: | 存货档案增加存货时提示“非末级,不能增加存货。” |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 不能增加存货 |
解决方案: | <P>没有增加存货分类。</P> <P>1.打开软件点击“基础设置”-“存货”-“存货分类”中点击“增加”录入类别编码和类别名称后点击“保存”。</P> <P>2.增加存货类别后点击“基础设置”-“存货”-“存货档案”中点击“增加”录入存货信息即可。</P> <P>3.存货无分类。在增加存货档案中点击左边列表中“无分类”再点击“增加”。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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同价调拨单与变价调拨单有什么区别?同价调拨单与变价调拨单有什么区别?
问题模块: 物流单据
关键字:同价调拨单与变价调拨单区别
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析: 调拨时不同成本的商品处理方式不一样。
适用产品:T1系列
问题答案:同价调拨单系统分配调拨商品出入库成本价格,而且出入库成本价一样单据上显示的价格是参考价,该价格不参与成本计算;变价调拨单,调拨商品入库成本价用户可以输入,出入库成本差价记入“经营状况表”的“变价调拨差价”中。
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应收票据背书 应收票据背书
问题号: | 10132 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 背书 |
适用产品: | U860—-应收款管理 |
问题名称: | 应收票据背书 |
问题现象: | 该企业销售多采用预收款形式进行,现有客户A交来应收票据123作为预收货款,财务做帐:(1)借:应收票据123 贷 预收帐款-A客户 后该企业将次票据123背书给客户B,作为客户B的预收货款退还,财务做帐:(2)借:预收帐款-客户B 贷:应收票据123,该项目属于一体化项目,应收票据和预收帐款两个科目均已设置为应收受控科目。现第一笔业务通过新增票据,并审核新增票据自动生成的收款单可以实现制单,第二笔业务使用背书行为实现,但是不能选择客户,不能使用预收帐款科目;改为通过转出行为实现,但是不允许修改客户A为客户B,此项业务如何通过应收实现! |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 实现方式: 1、背书方式选择冲销应付账款 2、选择把背书金额作为预付款处理 3、在应收冲应付的转账操作中,选择预收冲预付 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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用友t3与u8的区别用友t3与u8的区别
用友t3与u8的区别?t3和U8对比:
1、从发展阶段来看,t3适合刚刚渡过初创期进入规模化、快速发展阶段的企业。
2、从人员规模来看,t3适合300人以下的企业(财务人员一般为3人左右)。
3、从采购过程来看,t3一般为财务副总主导(5万以下)
4、从销售方式来看,t3一般为传统产品快速销售方式
5、从实施交付来看,t3一般为7个工作日以内。
6、从市场推广来看,t3和T6普及型ERP的财务和进销存的有效受众人群很难分开,T6普及型ERP制造的活动有效受众群
关于U8:
用友ERP-U8产品定位于中端ERP市场,提供的解决方案包括标准ERP产品、行业解决方案以及实施服务三部分。在系统功能框架方面ERP-U8产品包括了8个核心应用体系,即:财务会计与管理会计、集团财务管理、供应链管理、生产管理、人力资源管理、决策支持、企业门户与电子商务和行业产品方案。各个模块之间既可以相对独立,单独使用,又能够有机结合,适合一体化应用,充分满足各级管理者对不同信息的需求。用友ERP-U8通用版软件,在商品化程度方面做得很好,均采用模块化设计,它给了用户更多的选择权利,企业可以根据自己的实际情况选择自己需要的模块,并可以根据企业的需要,选择自己相应的功能。
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企业所得实施条例第四十四条规定,企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院、主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后年度结转扣除。
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。