用友T3财务通为什么总账系统转账生成的期间损益结转凭证上管理费用是借方红字?
2016-1-16 0:0:0 用友T1小编用友T3财务通为什么总账系统转账生成的期间损益结转凭证上管理费用是借方红字?
用友T3财务通为什么总账系统转账生成的期间损益结转凭证上管理费用是借方红字?为什么总账系统转账生成的期间损益结转凭证上管理费用是借方红字?因为建账之后将管理费用的余额方向更改为了“收入”,所以自动结转出的凭证上系统默认为余额在借方。因为账套使用后余额方向不能再做更改,所以只能将管理费用当做收入性质的损益类科目来处理,即在凭证上管理费用记在贷方,再将利润表上的公式改为取贷方发生额,具体操作如下:1、打开“填制凭证”,将管理费用的金额记在贷方。2、转账生成:依次点击:“总账”-“期末”-“转账生成”-勾选“期间损益结转”-点击放大镜。3、本年利润科目栏里选择“本年利润”然后“确定”。4、点击右上角“全选”表格底色即会变成绿色,再勾选左下角的“包含未记账凭证”最后“确定”。5、记账:依次点击:“总账”-“凭证”-“记账”-“全选”-“下一步”-“下一步”-“记账”。6、修改报表公式:依次点击:“财务报表”-“文件”-“新建”-选择行业性质和利润表模板,格式状态下双击打开“管理费用”的公式单元。7、将公式中的“借”更改为“贷”,然后“确认”即可重新取数。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?2017-10-22 0:0:0
- 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误2017-10-22 0:0:0
- 进入总账正常,打开报表,选择报表文件,提示正在使用或被锁定。另存为后,打开正常,但是点打印时提示内容如图。点确定,重新进入财务报表时就提示报表为试用版。重新打补丁后又可以进入,还是一样问题循环。求解??2017-10-22 0:0:0
- 进入报表系统显示2017-10-22 0:0:0
- 进入界面提示:请使用系统维护工具修复数据库:k:-记账宝-zwset.mdb! 是4G的 _02017-10-22 0:0:0
- 进入系统是提示无法连接服务器2017-10-22 0:0:0
- 进入财务报表模块,总是提示当前运行的是试用版 ,多次注册了还有提示。-报表最多追加4页,-报表不能打印,总是保存下来在打印。-财务报表数据不准,,有时候对,有时候不对,2017-10-22 0:0:0
- 进入账套后,点击编制凭证,出现动态库JZBComp.dll加载失败,点确定,记账宝就退出了。怎么办?我的邮箱为[email protected]2017-10-22 0:0:0
- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。2017-10-22 0:0:0
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。2017-10-22 0:0:0
最新信息
- 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
- 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
- 进入总账正常,打开报表,选择报表文件,提示正在使用或被锁定。另存为后,打开正常,但是点打印时提示内容如图。点确定,重新进入财务报表时就提示报表为试用版。重新打补丁后又可以进入,还是一样问题循环。求解??
- 进入报表系统显示
- 进入界面提示:请使用系统维护工具修复数据库:k:-记账宝-zwset.mdb! 是4G的 _0
- 进入系统是提示无法连接服务器
- 进入财务报表模块,总是提示当前运行的是试用版 ,多次注册了还有提示。-报表最多追加4页,-报表不能打印,总是保存下来在打印。-财务报表数据不准,,有时候对,有时候不对,
- 进入账套后,点击编制凭证,出现动态库JZBComp.dll加载失败,点确定,记账宝就退出了。怎么办?我的邮箱为<span class="__cf_email__" data-cfemail="b381858385808385878184f3c2c29dd0dcde">[email protected]</span>
- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
可以这样做吗? 借:在建工程 贷:银存 发票认证了 做:固定资产 应交进项税 贷:在建工程 可以吗 可以这样做吗? 借:在建工程 贷:银存 发票认证了 做:固定资产 应交进项税 贷:在建工程 可以吗[]
在建工程转入固定资产与发票认不认证没有关系,当在建工程达到预定可使用状态的时候就要转入固定资产在建工程完工,可以按照你上述说的做@海_军:现在已经开始生产了,设备都已经开始使用了,那我就要入固定资产喽,是暂估入账吗?等发票认证了再红冲了,做正确的吗?收到发票按发票入账,不需要暂估,发票认证只与税有关,不影响在建工程转入固定资产,已经生产了,就要转入固定产,如果没有收到发票可以先做暂估。@海_军:是说收到发票就做借:固定资产 应交进项税 贷:银存 后面附上专用发票联 然后发票认证了 也不用再做帐了 是这样吗 那财务报表网上申报后 会不会出现问题你的在建工程是什么,不动产相关的进项是不允许抵扣的@曾雪枫:就是购入的生产设备@随心走:如果是可以抵扣的进项,不是这么处理的。规范的做法,取得发票未认证
借:在建工程
应交税费——待认证进项税额
贷:银行存款@曾雪枫:那发票认证了以后,就冲销了,重做吗?@曾雪枫:那要是按我做的那样借:在建工程 贷:银存 发票认证后 借:固定资产 应交进项税 贷:在建工程 可以吗 如果税务查账 会愿意吗@随心走:账也平了,但是第一笔不规范@曾雪枫:其中有一张设备的普通发票 我直接做 借:固定资产 20万 贷:银行存款 20万 对吗@随心走:是的,普通发票@曾雪枫:老师,生产用设备应折旧几年,其中购进的旧设备折旧几年。有的小设备就几千块钱的,能减少折旧年限吗?@随心走:生产设备是10年
用友卡片模版文件恢复失败卡片模版文件恢复失败
|
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
- 黄色的加密狗驱动不了,在服务社区下载的驱动安装后也是不行,win2003的系统
- 黄色部分的最新成本错了,如何修改
- (-0.2)的2009次方乘(-5)的2010次方
- (时间是11点多的时候还没吃饭)体育考试立定跳远 和跑完50米后 然后走20几分钟去车站搭车
- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
畅捷通有没有做教育行业的,需求如下,一,控制课室,能掌握学生课程学习情况,二,掌握学生剩余课室,和学费情况,(能做到时时提醒) 畅捷通有没有做教育行业的,需求如下,一,控制课室,能掌握学生课程学习情况,二,掌握学生剩余课室,和学费情况,(能做到时时提醒)[]
貌似木有!这个是专业的系统,咱们目前的系统无法做到,第二个可以变通实现,第一个不知道要掌握到什么程度。
油气田应注意税收优惠的运用 油气田应注意税收优惠的运用
油气田企业属于资源开发型企业,且大多处于经济欠发达地区,再加上其作为国家特大型支柱企业,因此,国家和地方政府在其发展过程中给予了一定的优惠政策。本文结合西部油气田企业实际情况,将油气田企业适用的政策总结如下。
方面
目前,油气田企业增值税适用《油气田企业增值税管理办法》(财税[2009]8号)。财税[2009]8号文件中部分条款是针对石油行业的税收优惠,如第九条规定,油气田企业为生产原油、天然气接受其他油气田企业提供的生产性劳务,可凭劳务提供方开具的增值税专用发票注明的增值税额予以抵扣。也就是说,取得的其他油气田企业因钻井施工作业、技术性服务等生产性劳务而开具的增值税专用发票,可以进行进项税抵扣。但在实际生产经营中,受各种因素影响,与企业合作的外协作业单位95%以上是非油气田企业,无法开具增值税专用发票,从而使企业对外支付的钻井作业、技术服务等生产性劳务无法进行进项税抵扣。因此,建议企业在选用外协单位时,在保证质量的前提下,尽量优先选用油气田企业(如中石油、中石化、中海油所属企业),为企业享受这一税收优惠创造条件。
- 请问:修改制单人后以前做账的制单人不能同步修改吗?以前做好的账的制单人姓名?
- 请问,我们缴纳的税款入库到哪里了?在哪里可以看出入哪个金库了?三方协议上能看出吗?
- 请问,我先前收到一笔货款,不知道是谁付的,借:银行存款,贷:应收账款-未知;现在确认是谁付的后,我该怎样调账
- 请问,我公司是一般纳税人,供应商开给我们的进项名字开错了,已经被我们认证了,但是客户那边作废重开了一张,重开的未认证,这种进项转出要怎么做的?直接做一张红字红冲就可以了么?
- 请问,我看她写的期限是一年,那么一年以后,现在建立的帐套还在么
- 请问,我进项一个东西含税价是62元,税负率算1.2%,进销都是17%的税钱收,卖出去我要卖多少钱才不会亏呢?有公式吗
- 请问,新版的国税季报利润表里,本期金额和上期金额怎么填,取哪个数呢,谢谢
- 请问,用友建账建筑行业行业性质选哪个?
- 请问,财务做帐时后面附的合同必须是原件吗?
- 请问:店铺转让费10万元放在什么科目核算?新店。如果要摊消,几年摊完比较合理。坐得各位高手解答。谢谢。
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
- 销售业务-业务场景 客户是卖布艺的 材料是平方 购进 卖的时候是以长-宽 得出来的平方,但是软件中 只能填一个数量 能否 把 数量设定公式 =长-宽的值 这样 数量-单价就是最终的金额了
- 销售出库单怎么新增?为何没有增加按钮?是账套有问题?还是操作问题?
- 销售成本明细表里边折后价(只有一个商品)显示0,其他的的都正常,是哪里出了问题
- 销售时,仓库有100个商品,客户购买了50个商品,并支付了50个商品的钱,那我仓库就应该出库50,还剩50。但他是分批拿走货的,我还要知道仓库还剩多少,他拿走了多少,还有多少没拿走?业务流程应该怎么弄?怎么做?
- 采购单据进行正常单据记账生成凭证,销售单据不想生成凭证,手工做凭证,月底核算模块可以正常结账吗?
- 采购订单做完,审核后,新增采购入库单参照订单生成时,含税单价会自动多出0.01分钱,含税总金额就多出好多,与订单就不一样了,这是怎么回事?数量都是完全一样。
- 采购订单流转生成采购入库单时,流转是灰色的,不可用,怎么办?
- 采购退货的红字采购入库单审核提示现存量不足,有什么办法可以把单据审核掉呢?
- 重新计价后好不好恢复
现金管理与进销存的客户档案之间的关系现金管理与进销存的客户档案之间的关系
现金管理和进销存的客户档案之间是否有关系呢?现金管理的客户档案能传递到进销存中吗?进销存的客户档案能传递到现金管理中吗?下面我们做个具体的了解。
1.现金管理增加的客户档案能传递到进销存中的客户档案去
2.进销存增加的客户档案也能同时传递到现金管理的客户档案
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。用友天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
T+12.1标准版,POS零售收银进行销售。已经使用的账套,现在想实现查询的功能是:从某个供应商进了多少货,已经销售出去了多少这个供应商的货,结存多少。 这个需要怎么操作呢? T+12.1标准版,POS零售收银进行销售。已经使用的账套,现在想实现查询的功能是:从某个供应商进了多少货,已经销售出去了多少这个供应商的货,结存多少。 这个需要怎么操作呢?[]
您好,商品入库以后就不会区分是那个供应商供的商品了,就没有办法知道销售的商品是谁家的。初始化账套之前就要想到这个需求,可以每个供应商设置一个批次号,变通实现,这样查询那个批次余下多少就知道了,需要POS端每销售一个商品都可指定批次才行,如果不支持批次或指定错,同样不知道谁提供的商品销售的好。
- 销售订单,联查都已经没有后续单据了,但是还是一直提示单据已后续执行,不能弃审。
- 销售订单,表头,字段的位置可以移动吗?如何移动控件位置? _0
- 销售费用分摊单,什么情况下适合进行分摊,我方付运费时?还是客户方付运费我方暂时垫付时?
- 销货单已经部分出库,做了出库单,现在想要在不删除出库单的前提下将销货单弃审后修改价格再重新审核能实现吗?还是说一定要把出库单删除后才能够弃审销货单?
- 销售报表上怎么把单据的备注显示出来
- 销售排行榜报表和图表怎么显示
- 销售排行榜统计的数据是扣除退货的吗?
- 销售统计表想某一自定义数值型要显示但不做合计可以吗?
- 销售订单上能不能显示客户应收款?
- 销售订单如何自动带出最新的销售单价?
用友U8.61采购订单拷贝请购单无法自动带入供应商存货编码和名称U8.61采购订单拷贝请购单无法自动带入供应商存货编码和名称
U8.61-采购订单拷贝请购单无法自动带入供应商存货编码和名称
自动编号: | 13526 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--采购管理 | 关 键 字: | 供应商存货编码 |
问题名称: | 采购订单拷贝请购单无法自动带入供应商存货编码和名称 | ||
问题现象: | 在供应商存货对照表里录入了供应商存货编码和名称,采购订单拷贝请购单无法自动带入供应商存货编码和名称,而手工录入存货可以带入。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 如果是通过拷贝请购单生成的采购订单,在编辑单据时,是不会自动带出供应商存货编码和名称,系统设定的带出点是在单据保存时,即拷贝请购单生成采购订单后,选择相应供应商,然后保存此张单据,此时,单据会自动显示出对应的供应商存货编码和名称。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61不能重复定义字段U8.61不能重复定义字段
U8.61-不能重复定义字段
自动编号: | 2630 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861 | 关 键 字: | 不能重复定义字段 |
问题名称: | 不能重复定义字段 | ||
问题现象: | 收发存汇总表输出时提示'不能重复定义字段',输出excel不成功。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 查看客户定义的字段无重名,从正常帐套导入rpt_fltdef_base、rpt_flddef_base、rpt_glbdef_base表后OK。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51A月末对帐错误U8.51A月末对帐错误
U8.51A-月末对帐错误
自动编号: | 7922 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----总帐 | 关 键 字: | U851A月末对帐错误 |
问题名称: | 月末对帐错误 | ||
问题现象: | 总账期初试算并对帐平衡,月末对帐也对;1月份凭证经过审核、记帐后出现月末对帐错误,如图8.jpg;进行期间损益结转时也发现8.JPG的相关科目没有结转。凭证审核可以通过,部门有。 | ||
原因分析: | 部分科目不是项目核算,但是凭证中有项目,导致对帐不平 | ||
解决方案: | update vouset citem_id=null, citem_class=nullfrom code inner join GL_accvouch as vouon code.ccode = vou.ccodewhere code.bitem=0 and vou.citem_id is not null or citem_class is not null修改前作好备份工作。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
以援建的方式为学校建楼是否要缴营业税 以援建的方式为学校建楼是否要缴营业税
【问题】
我们是一家建筑企业,以援建的方式为某学校建设教学楼,材料人工全由我们承担,该行为是否要缴纳建筑?
【解答】
这个问题比较特殊。个人认为实际上是捐建而非一般的援建,区别在于援建是以优惠条件提供援助,但并不一定无偿。
按《中华人民共和国营业税暂行条例》及其实施细则精神,条例所称提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产,是指有偿提供条例规定的劳务、有偿转让无形资产或者有偿转让不动产所有权的行为(以下称应税行为)。所称有偿,是指取得货币、货物或者其他经济利益。同时条例实施细则明确规定:人有下列情形之一的,视同发生应税行为:
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
- 黄色的加密狗驱动不了,在服务社区下载的驱动安装后也是不行,win2003的系统
- 黄色部分的最新成本错了,如何修改
- (-0.2)的2009次方乘(-5)的2010次方
- (时间是11点多的时候还没吃饭)体育考试立定跳远 和跑完50米后 然后走20几分钟去车站搭车
- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
用将预收款通过收款单录入商贸通后,通过查询“往来单位应收明细账查询”,预收款登记在“应付款合计”里,请问:怎样设计报表,让“往来单位应收明细账查询”只过滤出“应付款合计”。用将预收款通过收款单录入商贸通后,通过查询“往来单位应收明细账查询”,预收款登记在“应付款合计”里,请问:怎样设计报表,让“往来单位应收明细账查询”只过滤出“应付款合计”。
问题模块: 系统管理
关键字:预收款
问题版本:商贸通普及版10.2
原因分析: 预收款、预付款业务将在领航版中实现。查询应付款合计可以到往来单位信息中查看。