查看不到其他年度的帐
2017-3-19 0:0:0 用友T1小编查看不到其他年度的帐
查看不到其他年度的帐问题号: | 3803 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 查看不到其他年度的帐 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 查看不到其他年度的帐 |
问题现象: | 查看不到其他年度的帐 |
问题原因: | 查看不到其他年度的帐,没有赋权限! |
解决方案: | 以admin登陆系统管理,在权限把该用户的使用权限加上.运行正常. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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使用专项储备购买所得税优惠目录安全设备的会计和税务处理 使用专项储备购买所得税优惠目录安全设备的会计和税务处理 案例 甲公司是一家金属矿山企业,依据开采的原矿产量,按月提取安全生产费用,提取标准为地下矿山每吨10元,原矿产量每月60万吨。2012年11月,该公司以提取的专项储备,购入一批需要安装的安全设备,不含税价5000万元,进项税额850万元,支付安装费等200万元。该设备属于《安全生产专用设备优惠目录》规定的安全生产专用设备,于当年12月交付使用。假设不考虑年初专项储备余额,2012年度该公司调整后所得为1000万元,适用税率25%。 处理 根据《企业解释第3号》,高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费,应当计入相关产品的成本或当期,同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出,达到预定可使用状态时确认为固定资产,并按形成固定资产的成本冲减专项储备,同时确认相同金额的累计折旧。会计处理如下(单位:万元,下同): 提取安全费用 借:制造费用600 贷:专项储备600 购入安全设备 借:在建工程5000 应交税费——应交(进项税额)850 贷:银行存款5850。 支付安装费 借:在建工程200 贷:银行存款200。 设备达到预定可使用状态 借:固定资产5200 贷:在建工程5200。 同时确认相同金额的累计折旧 借:专项储备5200 贷:累计折旧5200。 所得税处理 根据《国家总局关于煤矿企业维简费和高危行业企业安全生产费用企业所得税税前扣除问题的公告》(国家税务总局公告2011年第26号)的规定,高危行业企业实际发生的安全生产费用支出,属于资本性支出的,应计入有关资产成本,并按企业所得规定计提折旧或摊销费用在税前扣除。维简费和安全生产费用预提时不得在税前扣除。根据企业所得税法及其企业所得税法实施条例,企业购置并实际使用《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的安全生产专用设备,其额的10%可从企业当年应纳税额中抵免,当年不足抵免的,可以在以后5个纳税年度结转抵免。 差异及协调 企业以专项储备购置固定资产,会计上应于确认固定资产时,一次性计提折旧并冲减专项储备,而税法上应按不低于规定的折旧年限计提折旧或摊销在税前扣除。对该项差异,所得税会计应如何处理呢? 1.购入安全设备递延所得税资产的确认。甲公司购置的安全设备由于在转入固定资产时已全额计提折旧,账面价值为0,但税法上应于2013年1月才开始计提折旧并在税前扣除,因此2012年12月31日,其计税基础为5200万元,产生可抵扣暂时性差异。有观点认为,以专项储备购置固定资产,在其初始确认时,既不影响会计利润又不影响应纳税所得额,因此,此时虽然产生可抵扣暂时性差异,但不应确认递延所得税资产。该观点实际上是把固定资产的初始确认和后续计量当成一个事项。虽然以专项储备购置的固定资产应同时全额计提折旧,但计提折旧属于固定资产的后续计量,与固定资产的初始确认属于两个不同事项。固定资产初始确认时,确实既不影响会计利润,又不影响应纳税所得额,但2012年12月31日,该固定资产账面价值与计税基础的差异是产生于后续计量时会计与税法的折旧方法不同。因此,如未来期间能产生足够的应纳税所得额,则应就该可抵扣暂时性差异确认递延税资产1300万元(5200×25%)。 借:递延所得税资产1300 贷:所得税费用——递延所得税费用1300。 注:证监会会计部在2013年7月就有关专业技术问题研讨情况通报中也明确,如果后续安全生产费的使用形成了资产,则应考虑确认与资产相关的递延所得税。 2.安全设备投资额的10%当年未抵免完的余额递延所得税资产的确认。甲公司购置的安全设备符合《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的安全生产专用设备,因而其投资额的10%可以从甲公司2012年度的应纳税额中抵免。根据《国家税务总局关于环境保护节能节水安全生产等专用设备投资抵免企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2010〕256号)的规定,这里的“投资额”,指购买专用设备发票价税合计价格,不包括允许抵扣的增值税进项税额和设备运输、安装和调试等费用。因此,其可抵免的应纳税额为520万元(5200×10%)。由于甲公司2012年纳税调整后所得为1000万元,当年只能抵免应纳税额250万元(1000×25%),未能抵免的270万元,可以在以后5个纳税年度内结转抵免。对于结转抵免以后年度应纳税额部分,与按照税定,可以结转以后年度的未弥补亏损性质一样,均能减少企业未来期间的应纳税额,符合资产确认条件,应视同可抵扣暂时性差异,如未来期间能产生足够的应纳税所得额,应确认递延所得税资产。 借:递延所得税资产270 贷:所得税费用——递延所得税费用270。
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您好:T+12.0标准版。进货单审核提示可用量不足。求解! 您好:T+12.0标准版。进货单审核提示可用量不足。求解!
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2、之前做好的进货单,弃审单据后修改了单据上的仓库或者存货导致的库存不足;
用友怎么修改制单日期用友怎么修改制单日期
你登陆日期如果制单的话那日期就是制单日期。如果登录日期和制单日期不同,则直接在凭证上修改即可,但是凭证一旦过账是不能修改的,在记账前可以取消审核,由制单人修改日期。
可以在填制凭证,凭证类别下面直接改,经审核,签字的要取消审核及签字。不管你做到那一步,做相应的逆操作到初期的填制凭证就可以。比如已经结账按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账进入系统时,隐藏了【恢复记账前状态】功能,如果要使用必须进入【对账】功能按[Ctrl+H]激活【恢复记账前功能】。
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
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适用产品: | U861--管理会计--成本管理 | 关 键 字: | 辅助部门费用取数问题 |
问题名称: | 辅助部门费用取数问题 | ||
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原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 此问题研发人员已经出具相关补丁,由于【861、860sp版本】补丁,现已通过【补丁自动更新系统】发布,此问题的补丁在自动更新系统中编号为【U8-V861-88315】 请使用下载中心【补丁编号1835:补丁自动更新工具】安装补丁解决此问题。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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自动编号: | 1272 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.61 | 关 键 字: | 制单日期 |
问题名称: | 凭证不能保存提示制单日期不能小于发生日期 | ||
问题现象: | win2000个人版,8.61,修改本月凭证的日期,修改之后,进行保存,保存时提示制单日期不能小于发生日期,凭证里有现金、银行科目 | ||
原因分析: | 凭证里有现金、银行科目,这两个科目是进行票据管理,是因为票据日期小于制单日期, | ||
解决方案: | 修改凭证里票据的日期与凭证的日期一致即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 运行时错误440用友U8 运行时错误440
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另注:当按住 ctrl或者alt键后,运行时错误440无限弹出。
解决办法 :
用友U8.51项目管理U8.51项目管理
U8.51-项目管理
自动编号: | 7792 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 项目管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851 | 关 键 字: | U851责任中心无法参照新增项目档案 |
问题名称: | 项目管理 | ||
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解决方案: | 数据库中加入缺少的项目档案子表记录 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
以总机构名义经营的非法人机构如何缴所得税 以总机构名义经营的非法人机构如何缴所得税
【问题】
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你好,我是T3普及版,进入账套后打开总账系统,就显示演示期限已到期,我把加密狗从插了一下也不行,是怎么回事。我是2013年买的软件。 你好,我是T3普及版,进入账套后打开总账系统,就显示演示期限已到期,我把加密狗从插了一下也不行,是怎么回事。我是2013年买的软件。[]
重新注册一下看看在我的电脑上右键单击,管理-服务,找到T3产品服务或用友通服务,重新启动,再重新拔插加密狗,如果仍有问题,将加密狗再重新注册下@畅捷服务苏娜_:我按你的方法操作了一下,2016年的能使了,可是2013-2015年的还是显示演示期限已到期?将加密狗再重新注册下,然后备份帐套,打上软件补丁包