采购计划的单价
2017-3-25 0:0:0 用友T1小编采购计划的单价
采购计划的单价问题号: | 36092 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 生产管理 |
问题名称: | 采购计划的单价 |
问题现象: | MRP运算后,生成的采购计划不需要带出单价? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 运算参数 |
解决方案: | 生产管理—档案—参数设置,结合取供应商方式使用,供应商方式选择不取,单价方式选择不取或供应商存货价格表时,MRP运算生成的委外计划和采购计划中的单价均为空。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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修改单据号流程如下:
(1)首先用账套主管登入用友通,点击“基础设置”-“单据编码设置”
(2)点击“查看流水号” ,选择需要修改单据号的单据
用友T3企管通单据编码设置 用友T3企管通单据编码设置
单据编码设置依据,部门编码是部门第一个字母体现,但是单据编码自动带出的不是部门编码为字母,而是数字,例:单据编码设置依据为部门+5位流水码,部门名称为三森(编码:SS),单据编码应该为SS-00001,而实际却是01-00001。部门在对照表中未设置。首先在“单据编码设置”中,“前缀一”下拉选择“部门”,输入长度,“保存”。然后点开“对照表”,选中部门,在右侧的对照码中输入您想设置的部门缩写,“保存”。在做单时,选中部门后会自动带出部门缩写写入单据编码。
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现金的科目设置和账务处理 现金的科目设置和账务处理
企业发生现金的收付业务,必须取得或填制原始凭证,作为收付款的书面证明。
例如,企业向银行提取现金,要签发现金支票,以支票存根作为提取现金的证明;将现金存入银行,要填写进账单,以银行加盖印章后退回的进账单回单作为存入现金的证明;收进零星小额销售款,应以销售部门开出的发票副本作为收款证明;支付职工差旅费的借款,要取得经有关领导批准的借款单,作为付款的证明等等。
所有这些作为收付款证明的原始凭证,财会部门要进行认真的审核。审核时应注意每笔款项收支是否符合现金管理制度的规定,是否符合开支标准,是否有批准的计划,原始凭证中规定的项目是否填写齐全,数字是否正确,手续是否完备等。经过审核无误后的原始凭证,即可据以填制收款凭证或付款凭证,办理现金收支业务。
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请教各位老师,有暂估该如何结转成本,是按销售出去的数量和购入时的单价结转,但是如果这个月是暂估入库的,该如何结转呢? 请教各位老师,有暂估该如何结转成本,是按销售出去的数量和购入时的单价结转,但是如果这个月是暂估入库的,该如何结转呢?[]
按销售出去的数量和购进的单价结转成本@倪玲1457921978:那老师,假如这个月要是暂估入库,单价不确定,怎么办?@栗子1471415352: 暂估的话一般应该是货到发票未到,货到的话对方肯定有送货单,根据送货单入库单价应该不会错
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营业税税收筹划――营业税纳税义务发生也可筹划 营业税税收筹划――营业税纳税义务发生也可筹划
案例:
四川省成都市某甲单位采用预收款方式转让土地使用权给乙单位,合计转让收入100万元。1999年7月12日,甲单位收到乙单位支付的预收款40万元。1999年10月18日,甲单位又收到乙单位支付的预收款20万元。1999年11月21日,甲单位与乙单位结算,甲单位开具销售发票,共计价款100万元,但乙单位由于特殊情况尚有20万元尚未支付给甲单位。但由于甲单位是采用预收款方式转让土地使用权的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。因此,第一笔收入的纳税义务发生时间为第一次收到预收款的当天,即为1999年7月12日;第二笔收入的纳税义务发生时间为1999年10月18日。
T+12.1标准版有生产模块,关于材料领用有个问题想请教,一个生产单有几个产品,这几个产品有共同材料,比如A公共材料根据BOM跑是要1公斤,实际领用是1.2公斤,而且实际的一起领用,一起使用的,但是在材料出库单是要分开领用的,那这个损耗0.2公斤要怎么做? T+12.1标准版有生产模块,关于材料领用有个问题想请教,一个生产单有几个产品,这几个产品有共同材料,比如A公共材料根据BOM跑是要1公斤,实际领用是1.2公斤,而且实际的一起领用,一起使用的,但是在材料出库单是要分开领用的,那这个损耗0.2公斤要怎么做?[]
也就是一张加工单,多个产品的材料出库单是分开做的,但是使用的时候一起使用,损耗也是一起的?
那这种情况就无法区分出具体的损耗了。@服务社区刘小艳:材料出库单也是做一张,但是不知道损耗应该怎么分?@网Bfa:那就不能区分了,只能算整体的;@服务社区刘小艳:就是想算整体的,在软件怎么做?
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涉税合同与纳税筹划 涉税合同与纳税筹划
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审计信息价值发掘浅谈 审计信息价值发掘浅谈 “促进国家治理现代化和国民经济健康发展” 是我国经济进入“三期叠加”重要阶段后,国务院对工作提出的新要求。通过深刻理会精神,笔者认为,发挥审计信息的作用,是审计机关落实这一精神的关键一环。本文以审计信息价值发掘为题,谈点浅见。 使信息发挥层面性作用——功能发掘 审计工作对经济健康发展的促进作用,集中体现在审计扭正、规范财经行为的效能上。毫无疑义,严肃查处违法违规问题,是最有效的手段。然而,应该看到,审计重拳出击,如果只是止于个案,虽也能获取震慑、儆尤之效,因与之同时并没有铲除其所赖以孽生的贪腐温床,其结果只会是扬汤止沸治标。而实现这一目标的最佳手段是变个案查处为专项治理。 审计最具优势的职能,是独立地置身于社会经济浪潮之中,能透彻地洞悉其中的暗礁逆流。将此提炼成具有层面性作用价值的信息,曝光于社会,就会牟取查处一起,震慑一片的倍增效应;提供给管理层作决策,就能取得排障导流、荡浊清源的固本功效。 在审计务实中,我们却看到,部分基层审计机关对审计问题的揭露、查处,多只注重出报告、意见书,发一般性动态、成效类信息。虽然,这也是以审计信息的形式为经济健康发展保驾护航,为深化审计工作拓宽思路。由于其主要是在审计系统内部运行,故其所发挥的作用,往往止于被审和审计自身。正如医治血吸虫病,专注于重症患者,虽也能获取诊疗之效和提升医者自身的医术,因没能改善疫区的生态,故并不能扼制疫情的蔓延。且扼制不了使未受医治感染者病情恶化的态势。 审计信息的完整性,涵盖审计工作的诸多方面。因此,我们所要发掘价值的审计信息,应能发挥层面性作用。因为,只有能服务于国家、地方经济治理,对经济发展宏观调控能发挥预警、防护功能,对某一类财经行为能起扭正、规范作用的信息,才是最具审计监督价值的。 使信息富含着专业性属性——特质发掘 审计监督信息具有比其他形式监督信息更能发挥效用的功能,既由于其具备法律所授予的独立行使职能不受干涉的权力,更因为其专业化特质。党的十八届四中全会决定中已明确,审计要推行职业化建设,这是进一步强化审计的专业化特质。 我国社会存在多种监督形态。群众监督最广泛,但往往表面性,多只见表象,而不明成因,且不能直接参与解决问题;传媒监督最直接,但往往曝光式,多只是揭出了内幕的一隅,而不能透视其间的逻辑关联;部门监督最便利,但往往人情化,尽管能速查问题症结,终因同本相关,难以摆脱羁绊而过滤真相。审计监督则不然,作为具备法定独立权威和训练有素的专业化队伍,其行使监督履职,毫无无疑,更加客观、更深刻、更富效能。 审计信息的高价值,决不可能产生于罗列审计事实,更不会生发于一般性地反映工作动态(其价值存在于审计系统内部互通情报,拓宽思路,相互促进),而必须要通过专业性的履职来体现。因此,对审计信息价值的发掘,应是运用审计专业化的功力,对审计出的问题作体制、制度和机制上的深层分析,并提出“智囊”性的咨询意见、建议,以便于党委、政府决策选择,出台适宜的举措,统筹治理某个区域、或某个方面的影响经济目标实现的乱相,实现审计监督的标本兼治。 使信息脱胎于审计功能系统——机制发掘 审计信息价值的最大化,是通过对某个问题的审计,借助于审计信息的功能,在某个层面,乃至在某一区域发挥审计监督的规范作用。而实现这种“审一当百”的长远效应,需要有一套工作机制来保障。此即审计信息系统的“信息、咨询、监督”三大功能。 所谓审计信息功能。是指由人和计算机等组成的,依循规范程序,进行审计情况收集、传递、储存、加工、维护和使用所产生的功能。也即是说,审计信息应该是通过统一审计模式获取的,能为信息的量化、比较、动态等分析提供原始数据的集成。 所谓审计咨询功能,是指运用计算机技术手段,对已掌握的审计信息资源进行提炼,将其加工成普遍性、倾向性、苗头性、突发性、综合性的专题、要情反映,并附有可供选择的应对之策,上报给管理层作调控决策参考。 所谓审计监督功能,是以全覆盖的视野对某个阶段所实施审计结果及审计调查成果,进行汇总归纳,及时、准确地从总体上反映本级社会经济、运行状态,以通报、预警、设“防火墻”等方式,建构审计免疫系统,以维护地方经济健康、有序地发展。 综上可知,审计信息价值最大化,是审计功能系统的三大功能按一定次序所组成的结构产生的。其信息功能是咨询功能和监督功能得以有效实现的前提条件;咨询功能是信息功能的延续和深化;监督功能是在前两者功能基础上的进一步拓展。三者相互联系、相互作用构成了审计信息系统整体功能。因此,审计信息价值的最大化,是审计机关整合内部资源,协同作战,形成的有指向、有作为的审计软实力的表现。而现今部分基层审计机关所习惯的各自为战,就事论事地报送审计信息的方法,多是低层次的,亟待改进。 使信息源于战略谋划过程——理念发掘 重视全面审计,不留盲点,而忽略审计信息价值提升,是基层审计机关比较普遍存在的现象。故而,不少地方审计年年搞,问题年年犯;形式上风风火火,实际上浮光掠影。笔者认为,其症最要害一点,是审计理念偏位。审计监督的秉性是强势监督,服务于国家经济治理。而实现这一点,决不能只依赖于审计战术上的攻寨破堡,应该有审计战略上的运筹帷幄。以决策机构 “高参”的意识,站在社会经济治理制高点,放大审计“监督、服务”效应,是此理念的内核。具体讲,需要做好四项工作:一是抓好信息选题。要以“围绕中心,服务大局”的审计方针搞好年度审计立项。下达审计计划时,硬化须提供的审计进展情况,以便综合人员跟踪审计过程,及时扑捉重要审计信息。二是强化信息综合。综合科处于审计信息汇总、加工、撰写的中心位置,了解本机关全部的审计数据和审计结果,履行着审计工作质量把关的职责,发挥其作用是提升审计信息价值的关键一环,应加强这一岗位的优质资源的配置。三是打造信息质量。高质量的审计信息,不能仅靠某个“写手”,需要内部的协同互动,集思广益。这一做法,能拓展信息内容的广度、深度,让信息更加具有一般性意义。四是完善信息机制。重大审计事项是出产高价值审计信息成果必要前提条件,上级审计机关在下达指令性审计任务的同时,应统一信息内容、明确信息重点、强调信息质量,并组织审计专题研讨、信息评选活动,以鞭策基层审计机关下气力发掘审计价值,推动信息质量上档次,使其长效化。
已用固定资产销售的税收筹划技巧——案例分析 已用固定资产销售的税收筹划技巧——案例分析
二、案例分析
1.销售已使用固定资产的税收筹划
[案例1]
某工业企业销售自己使用过的固定资产某机床一台,原值20万元,已提折旧5万元。
我们从以下几种情况来进行分析比较:
清理固定资产及支付有关清理费用的账务处理如下:
清理固定资产时,以现金支付有关清理费用1万元
借:固定资产清理 150000
累计折旧 50000
贷:固定资产 200000
一张普通发票牵出“案中案” 一张普通发票牵出“案中案”
最近,松阳国税稽查人员在对当地某信用社上年度账务依法实施税务检查的过程中,该信用社会计凭证中的一张普通发票,引起了稽查人员的注意。该发票品名栏中写明,信用社向当地某超市购进“业务宣传用品”,金额为65,500元。该份发票除了品名含糊不清外,大小写金额的书写力度比日期、购货单位等内容明显要轻,而且,从信用社财务人员询问中得知,所谓的“业务宣传用品”,并非是单纯的“宣传用品”,其中有“日常生活用品”。稽查人员经过初步分析认为:信用社在购进“业务宣传用品”时,可能存在“票货”不一致问题;超市在开具发票时,则可能涉嫌“大头小尾”偷税问题。要查清这两个问题,必须追根溯源。对此,稽查人员从“办税大厅”调取了该超市已使用的发票存根进行逐份核查。果不其然,在开给信用社的该份发票“存根联”中,相关内容与“发票联”均相同,但金额仅有6,650元。一张普通发票,终于牵出了一起“大头小尾”偷税案。
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您好,提成的设置可以参照该文档:http://pan.baidu.com/s/1c0JXmLy
但您所说的赠品不算提成,低于指定价格少算提成,可能设置不了@畅捷服务梁园:那欠账不算提成怎么弄呢????我在单据上是利用收款金额不填来体现欠账的@石云aiA:软件提成只会按正常销售商品,赠品在销售单上勾选了赠品即不会算提成,业务员提成统计表里勾选了按只有收完款的单据才算提成,这个欠款的就可以过滤掉。还有我这个地方说的指定价格意思是指定的某个商品的销售金额@畅捷服务梁园:那我对于未收款的就不需要做任何的设置了是吧,也不需要在设置公式的地方设置了吧@石云aiA:您可以针对不一样的商品的金额设置对应的提成比率,但同一个商品不能设置多个金额比率@石云aiA:不需要@畅捷服务梁园:那退货的怎么设置?@石云aiA:退货也不用设置,自动会减@畅捷服务梁园:哦那我也就只需要设置金额少于多少提成给少多少是吧?@石云aiA:您可以看下软件里的价格提成,应该可以达到您的需要请问,我想按每个商品的数量做提成怎么设置呢?比如卖出去一个给5元的提成,我用软件里面的“单位数量提成“设置为5,公式设置了“数量提成金额”,按道理卖出去5个就应该提成25吧,可是为啥我 现在弄得根本提取不到?@石云aiA:销售的时候经手人需要录对应业务员的名称。@畅捷服务梁园:有存货是2个计量单位怎么办,怎么做单位数量提成呢?@石云aiA:软件是提取的基本单位
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?
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您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊 -
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。