进货单里自动生成的单价数据怎么与成交价关联起来,现在系统里关联的是最新进价
2017-10-22 0:0:0 用友T1小编进货单里自动生成的单价数据怎么与成交价关联起来,现在系统里关联的是最新进价
进货单里自动生成的单价数据怎么与成交价关联起来,现在系统里关联的是最新进价[]成交价您是怎么维护的?自动带出单价可在基础设置—采购价格管理—采购带出策略中设置。@服务社区刘小艳:系统里的进货单单价不会自动生成了,在哪里设置的@下个夏天oo:在供应商价格本或者存货价格本中可以先维护价格,然后设置带出策略。请问怎么修改这个最新成本,因为进货单自动跳出来的单价是关联了这个最新成本,我在带出策略里设置了下,进货单里的单价要么跳不出单价,要么还是最新成本价存货最新成本/平均成本
1、按存货计价模式时,平均 成本、最新成本是一样的,取的是入库或者出库后根据计价方式算出来的结存成本;
2、 按存货+仓库计价模式时
(1)最新成本:最新那笔业务发生的仓库+存货的结存成本
(2)平均成本:所有仓库的结存金额合计/结存数量合计得出
每次更新最新成本和平均成本时,要和原来存货档案中的最新成本和平均成本进行比较,如果最新的比原来的最新成本和平均成本相差大于50%,则不进行更新,保留原来的。当原来的最新成本和平均成本为空时除外。
现在结存成本为20,大于50%也就是说结存成本当为31的时候则不更新。
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用友关于往来期初录入关于往来期初录入
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采购管理到货单流程问题 采购管理到货单流程问题
问题号: | 13018 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 到货单流程 |
适用产品: | U861 |
问题名称: | 采购管理到货单流程问题 |
问题现象: | 采购退货单不能根据采购到货单生成,过滤的时候不能过滤出采购到货单 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 更新了最新的U861补丁之后,采购退货单不能根据采购到货单生成,必须采购到货单生成了采购入库单之后才能根据采购到货单生成退货单,没打补丁之前是可以,流程变更了。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-24 |
这个出现这种错误 帮忙处理下 这个出现这种错误 帮忙处理下
您好,刚刚确认过,是集团的网络再作调整,所以影响到了服务器,周一才能恢复正常,请您周一在进行注册。[/微笑]帮我看下这个能注册了么@曾庆珍:现在注册网站是没问题的,您昨天不是已经注册成功了吗。您现在重新注册即可恩好的谢谢@曾庆珍:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
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应收执行核销时提示运行错误“-2147417848(80010108)” 应收执行核销时提示运行错误“-2147417848(80010108)”
问题号: | 9611 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 核销 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 应收执行核销时提示运行错误“-2147417848(80010108)” |
问题现象: | 在应收模块执行核销时,提示运行错误“-2147417848(80010108)”,确定后再登陆提示该客户被锁定,在企业管理器清除过LOCKVOUCH表中的记录后,再登陆时又正常,但核算后又提示以上错误提示 |
问题原因: | 数据问题 |
解决方案: | 清除LOCKVOUCH表中的纪录即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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同步更新一下。@畅捷服务姚培德:已更新多次都不生效打上最新的补丁试一下。
应收核销错误 _1应收核销错误
问题号: | 11605 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 核销 |
适用产品: | U852–财务会计–应收款管理 |
问题名称: | 应收核销错误 |
问题现象: | 软件版本是U852,已打上hotfix和应收应付补丁。在应收中做核销折扣金额是7422元,做完后在明细账中查询出来却是9402.2元。并且在用核销制单时凭证金额也不正确。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | /*核销产生错误的原因是由于去年的发票核销记录有问题。 举例:某发票有两笔记录 存货A 100 存货B 100 。做收款单200,正常核销后发票子表的回款金额(imoneysum,iexchsum),和发票金额(isum)一致。 但是你的数据中确存在不一致的记录。表现为存货A回款金额(imoneysum,iexchsum) 为200,而存货B的回款金额为0。应收系统在年度结转时将发票未回款部分 结转到下一个年度的AP_DETAIL表中。造成了数据错误。 详细说明一下:若选项为库存生单,若某发票已经核销,但是还没有形成出库单,年度结转后,应收应付明细(AP_DETAIL)表中不会存在记录。 发票表(salebillvouchs)表中有所有记录。发票主表的csource为“销售”。发货单表(dispatchlists)中有记录。这些记录用于下年生成出库单。 若已经生成的销售出库单,未核销则AP_DETAIL表和销售发票(salebillvouch)表有相关记录。用于核销。发票主表的csource为“应收”。 另外01004001客户的期初余额200511094号发票有问题。但是已经形成的凭证。请和客户确认如何修改。 下面是调整过程*/ use ufdata_002_2006 /*1、首先找出回款金额大于发票金额的记录*/ select sbvid,abs(imoney)发票金额,abs(imoneysum)回款金额,* from salebillvouchs where abs(imoneysum)>abs(isum) select ccuscode as 客户,csbvcode as 发票号, csource,* from salebillvouch where sbvid in (select sbvid from salebillvouchs where abs(imoneysum)>abs(isum)) /*2、更新部分核销的发票错误记录*/ UPDATE salebillvouchs SET imoneysum = 496.34, iexchsum = 496.34 WHERE autoid=’3074′ AND cinvcode = ‘0201023’and isum=496.34 UPDATE salebillvouchs SET imoneysum = 992.68, iexchsum = 992.68 WHERE autoid=’3075′ AND cinvcode = ‘0201023’and isum=992.68 UPDATE salebillvouchs SET imoneysum = 1341, iexchsum = 1341 WHERE autoid=’3076′ AND cinvcode = ‘0301038’and isum=1341 UPDATE salebillvouchs SET imoneysum = 610.82, iexchsum = 610.82 WHERE autoid=’3077′ AND cinvcode = ‘0301038’and isum=1072.8 /*3、更新应收应付错误记录*/ delete from ap_detail where iperiod=0 and cvouchtype=’27’ and cvouchid=’2005110766′ and ibvid in (‘3074′,’3075′,’3076′) go update ap_detail set idamount=isum-imoneysum ,idamount_f=isum-imoneysum , idamount_s=(isum-imoneysum)/iprice from ap_detail a join salebillvouchs b on a.ibvid=b.autoid and b.sbvid=’801′ /*4、下面的发票已经全部核销不应该结转*/ delete from ap_detail where ibvid in (select autoid from salebillvouchs where sbvid =’804′) /*5、同时更新发票子表记录*/ UPDATE salebillvouchs SET imoneysum = isum, iexchsum = isum WHERE sbvid =’804′ update salebillvouchs SET imoneysum = isum, iexchsum = isum WHERE sbvid=’919′ update salebillvouchs SET imoneysum = isum, iexchsum = isum WHERE sbvid=’932′ update salebillvouchs SET imoneysum = isum, iexchsum = isum WHERE sbvid=’915′ /*6、下面的发票是由于尾差问题造成的,明年就没有了*/ update salebillvouchs SET imoneysum = isum, iexchsum = isum WHERE sbvid=’102′ 使用前请先备份数据。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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通过财务接口的基础档案互导工具,从商贸宝向财务通导入供应商或客户时,提示类别不存在错误,是什么原因?通过财务接口的基础档案互导工具,从商贸宝向财务通导入供应商或客户时,提示类别不存在错误,是什么原因? 答:请检查商贸宝的往来单位档案中,是否存在类别档案的往来单位类别与末级档案的往来单位类别不符的情况,例如:类别档案的往来单位属性为供应商,但是下属的末级中,存在属性为客户的档案,这样导入时,就会提示这条客户档案的分类不存在;检查并修改后再导入即可;
用友U8.52U852工资模块中的某一个工资类别人员档案增加-删除按钮置灰,不能增加人员档案U8.52U852工资模块中的某一个工资类别人员档案增加\删除按钮置灰,不能增加人员档案
U8.52-U852工资模块中的某一个工资类别人员档案增加\删除按钮置灰,不能增加人员档案
自动编号: | 18231 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----工资管理 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | U852工资模块中的某一个工资类别人员档案增加\删除按钮置灰,不能增加人员档案 | ||
问题现象: | 1.打开工资类别001,以最新月份登陆,发现人员档案的"增加""删除"按钮置灰,可以修改.打开工资类别002发现可以增加人员类别. 2.查询相关账套数据,发现用户启用了人事信息管理与考勤管理(没有购买).于是我在ACCIMFAMATION表与UA_ACCOUNTSUB表中,将这两个模块中禁用,但问题并没有解决. 3.删除工资类别001中的所有人员档案,还是不能增加人员档案. | ||
原因分析: | 数据错误 | ||
解决方案: | 您的问题分析的很对,解决方法思路也是对的,可惜你少做了一步. 你要删除ua_account_sub这个表里的两条hm的记录,在accinformation要把五条记录的值清空(跟演示帐套做对比)三条人事管理的启用时间,两条工资类别和名称的记录. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
制造型企业进行成本管理的方法 制造型企业进行成本管理的方法
在中国,对成本控制的研究和应用更是迫在眉睫的任务,企业管理者要及时转 变传统狭隘的成本观念,结合企业实际情况,充分运用现代先进方法增强企业在全球市场的竞争力。
一、树立企业成本管理的系统观念实行全员成本管理
一方面,为使企业产品在市场上具有强大竞争力, 成本管理就不能再局限于产品的生产过程,而应该将视野向前延伸到产品的市场需求分析、相关技术的发 展态势分析,以及产品的设计;向后延伸到顾客的使 用、维护及处置。另一方面,随着市场经济的发展,非物质产品日趋商品化。与此相适应,成本管理的内涵 也应由物质产品成本扩展到非物质产品成本,如成本、资本成本、服务成本、产权成本、环境成本, 等等。
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- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
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营业税的纳税法规——扣缴义务人 营业税的纳税法规——扣缴义务人
二、扣缴义务人
为了加强税收的源泉控制、简化征收手续,营业税条例规定了扣缴义务人,下列单位和个人直接负有代扣代缴营业税的义务:
(一)境外单位或个人在境内发生应税行为时的扣缴义务人
境外单位或个人在境内发生应税行为而在境内没设有经营机构的,其应纳税款以代理者为扣缴义务人,没有代理行的,以受让者或购买者为扣缴义务人。
(二)金融业的扣缴义务人