为什么做年度结转后,在2016年里查询这个明细账时会出现两笔结转上年余额,一个借方和一个贷方呢?怎么处理。。。
2017-10-10 0:0:0 用友T1小编为什么做年度结转后,在2016年里查询这个明细账时会出现两笔结转上年余额,一个借方和一个贷方呢?怎么处理。。。
为什么做年度结转后,在2016年里查询这个明细账时会出现两笔结转上年余额,一个借方和一个贷方呢?怎么处理。。。![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/03/10/1457603306OI1u.png)
您好,上年度的往来客户是否没有做往来两清。如果只是单独总账模块,本年度凭证没有记账并且没有去增加或删除科目结构或者基础设置中的数据没有修改过,可以返回上年度去进行往来两清,之后再重新结转上年度数据。@畅捷服务吴潮:以前的年结也都没有做两清过,如果这个问题一定去2015年做两清才能解决吗?几百个客户要一个一个去选择做两清?如果挂了辅助核算客户,那么年结前是要做往来两清的。返回上年度修改时先做好备份数据操作!@畅捷服务吴潮:已做了备份,我再到2015年里去做了两清了,又重新结转上年数据还是一样的问题啊。怎么办呢?您好,截图看下,做了两清还这样,估计您这边要把数据提交到支持网站,到后台分析数据。
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二、根据需要将报表的公式进行修改,或重新设置。完成后点确定即可。三、在金蝶KIS标准版中,可以设置账上取数、表间取数、运算函数、日期段取数和通配符取数。单击【填入公式】按钮可在公式栏中按设置显示对应的公式,如果需要重新设置公式,单击【清除公式】按钮即可。
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同楼主建议你找专家讲堂里的课程看看,都有具体的介绍这个太多内容,你直接买本初级初级会计实务看看就知道还是具体参考相关税种的税法解释,因为细分太多这个只有具体规定,不能简单概括的想关的条例或法一般开头几条都会定义纳税人、征税范围,你找来看下就成了。谢谢各位老师的建议![/微笑]
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网上购销业务签订的协议缴印花税吗 网上购销业务签订的协议缴印花税吗
【问题】
在网上发生购销业务签订的协议要缴印花税吗?
【解答】
根据《部、国家总局关于印花税若干政策的通知》(财税〔2006〕162号)规定,对人以电子形式签订的各类应税凭证应按规定征收印花税。所以,网上发生购销业务签订的协议需要缴纳印花税。
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用友软件销售日常处理操作流程用友软件销售日常处理操作流程
用友软件销售日常处理操作流程:
1、销售订单
点销售管理-----销售订单------增加-------填写信息保存------审核审核后可以流转生成发货单或发票。
2、发货单
销售管理------发货单------增加-------显示------选中------确认输入内容------保存-----审核审核后发货单可以流转生成发票
3、销售发票
销售管理------销售发票------增加-----选单后面小三角可以由发货单或销售订单生成------显示------选中-------确认填写内容-----保存
复核:销售发票只要复核完毕,自动生成应收账款。
代垫:代垫的运费等代垫的运费单可以审核,核销,生成凭证
支出:发生的差旅费等。不能生成凭证,在总账里面手工录入凭证
现结:现收款。填写结算方式,金额等确定。
先代垫,支出,现结,后才复核。
4、收款结算
销售管理------收款结算-------选择客户--------增加------填写内容------保存
核销:核销收款单和销售发票,点核销后,在下面输入本次结算金额,如有折扣输入本次折扣点保存即可。
如果本次收款是预收则填写内容保存后点预收。
5、取消操作
点销售菜单------客户往来-------取消操作------选择客户操作类型确认------选择单据点确定。
6、先开票后发货
填写销售发票复核后,会自动生成发货单,此发货单不能修改删除。如果销售发票弃复则发货单自动删除。
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用友T3财务软件常见的几个问题及解决方法用友T3财务软件常见的几个问题及解决方法
用友T3财务软件常见的几个问题及解决方法
一、在系统管理中无法备份,提示路径不存在。
解决方案: 修改我的电脑属性中的高级-环境变量,将上面和下面的两个TEMP的值设为一致
二、系统管理账套无法删除,提示正在使用。
解决方案:打开企业管理器将数据库分离后,再直接册除该账套文件夹.
三、SQL server 在SQL没有设定SA密码的时候打开出现超级用户口令错误,无法连接用友财务通。
解决方案:1.首先退出SQL server服务管理器。2.打开任务管理器,把相关的SQL进程都关闭。3.菜单 运行 输入osql -E -Q exec sp_password NULL,NULL, sa
四、在时或者预览凭证时出现 运行错误91
解决方案: 1.更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值.具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在 我的电脑处 单击鼠标右键,属性里点高级,然后点 环境变量 ,将temp和tmp的值都修改为才c: temp(通过点 编辑 按钮进行修改)2.删除操作系统路径 Documents and Settings XXX Local Settings Temp下的ZWSQLTemp.mdb文件,其中XXX表示系统登陆帐户3.如果以上方法都不行,请检查登陆操作系统的用户是否具有超级用户以上的权限,若没有,请添加。、、
五.进入软件报运行时错误429,ActiveX 部件不能创建对象。
解决方案: 先在开始 运行输入regsvr32 C: windows system32 scrrun.dll regsvr32 C: Program Files Common Files Microsoft Shared DAO dao360.dll 提示注册成功后即可。
六、安装时提示,运行时错误429。
解决方案:开始 运行 regsvr32 scrrun.dll即可解决
七.填制凭证摘要的时候点击放大镜出现DLL加载错误。
解决方案:cd C: Program Files Common Files System ado regsvr32 msadox.dll regsvr32 msado15.dll regsvr32 msadomd.dll把以上文件复制下来,粘贴到记事本中,把扩展名改成.bat,运行即可。
八.记账完成后,查看借贷发生额时出现 提示:无此任务号,不能释放
解决方案:1.关闭总账,在重新进入总账.2.重启电脑,在进入总账即可.
九、月末结帐,显示 2011年01月未通过工作检查,不可以结帐
解决方案:在有没购买的模块,如 固定资产 模块没购买,但是启用了,只需要用帐套主管关闭未购买的模块就可以结账了。
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审计中开展综合分析的几种实用方法 审计中开展综合分析的几种实用方法 1、对比分析法。它是根据一定的标准,对分析对象的资料进行比较研究,找出其中的本质规律,得出符合客观实际结论的方法。在资料的整理阶段和搜集阶段都要用到这一方法。如在预算执行中,我们要了解预算执行情况,就必须在审计时取得预算执行与计划的对比数据情况;分析财力增长情况,就必须取得同期对比数据、与业务系统先进指标对比数据等等。有了这些对比情况,审计分析就能较容易地透过现象揭示本质。对比分析方法主要包括纵向对比、横向对比、计划与实际比、整体与部分比四种。分析中,具体的对比方法也有多种,如绝对比、相对比、百分比、倍数比、比率、比重等等。 2、共性合一分析法。共性合一分析法是指对分析对象情况进行逐个比较分析后,从中归纳出某一共性问题的分析方法。共性合一分析法简便易行,是捕捉普遍性、倾向性、苗头性问题的有效方法。其步骤:(1)确定分析范围。分析的范围越广越好。在条件允许的情况下,应将被审计的所有单位情况纳入分析范围。(2)对问题梳理归类。分析中,按问题的概念、逻辑关系对其进行合并归类,形成专题。小专题还可根据需要合并成为大专题。(3)定量分析。对审计发现的共性问题进行量化分析,进一步精确认识事物存在的范围、程度及发展趋势等。(4)定性分析。依据有关方针、政策和对共性问题进行定性,以确定问题的性质。 3、因果关系分析法。因果关系分析法是指根据事物间的因果关系进行推论,从而达到认识问题、分析问题的方法。因果关系是客观事物间的必然联系,有因必有果,有果必有因,分析二者之间的联系规律,可以由事物的果推出其因,据其因找出其果,进而得出某种结论。比如,账外资产多,必然松弛;财会人员业务技术较差,财务处理差错率必然要高。任何一个事物的出现都是由一定原因引起的,而它本身又是引起它事物的原因。加法制观念淡薄,导致小金库的产生,小金库的存在又成为滋生腐败的温床。因果关系又是非常复杂的。有一因多果,有一果多因,有时因复为果,有时果复为因。进行因果关系分析时,最容易犯的毛病是将原因和结果即问题混为一谈,因此,分析中要注意划清问题与原因的界限。 4、计算机辅助分析法。应用计算机进行辅助分析,主要是借助计算机信息储存量大、计算准确快速,制作图表方便简捷的功能,将审计或审计调查的有关数据输入计算机,对全部分析对象进行专题性、行业性、综合性等相关分析。计算机辅助分析可以通过编制计算机专门程序或一般通用软件如EXCEL等进行。利用这些软件可以很方便地制作各种表格,计算有关数据,对多个专题内容分别进行筛选分析,也可以根据分析者的要求,对一些分析项目的数据进行整理加工,生成多种特定内容的新表,为进行多角度、深层次地分析提供方便。
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在帐薄中导出是全部的。@畅捷服务梁龙飞:晕,我肯定知道是全部导出来,需要的功能也是全部导出,现在问题是根本无法全部导出,一导出就卡死回复 dclg:选择的科目内容少一些试试。12.0的话,用登陆首页浏览器设置工具优化ie测试,如果不行,需要提联系代理商提交问题看下了。。
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索道公司怎样缴纳营业税 _0索道公司怎样缴纳营业税
某景点索道有限公司2002年2月1日开业至月底,该公司取得营业收入3万元,按服务业5%税率缴纳了1500元营业税。请问该如何缴营业税?
答:根据财政部、国家税务总局2003年1月15日发布的财税[2003]16号文《财政部、国家税务总局关于营业税若干政策问题的通知》:单位和个人在旅游景点经营索道取得的收入按“服务业”税目“旅游业”项目征收营业税。所以,该单位缴纳的营业税应按旅游业项目5%税率计算应纳营业税额。
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?
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您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。