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用友T3-用友通标准版已有业务单据单核算仓库期初重新记账

2019-4-12 8:0:0　用友T1小编

用友T3-用友通标准版已有业务单据单核算仓库期初重新记账

用友T3-用友通标准版已有业务单据单核算仓库期初重新记账

用友T3-用友通单独启用核算管理模块,仓库为移动加权成本核算方法,明细账有入库成本和存货结存单价,但对材料出库单进行记账时，提示要让手动录入单价,用友通无法自动反填存货单价,怎么办？单核算模块仓库需要重新期初记账。
请按如下方法解决此问题，谢谢！
具体步骤：
1、做好账套备份。
2、核算管理模块”取消记账”到期初。
3、以002账套2012年度为例,在查询分析器里执行下语句：
use UFDATA_002_2012
update gl_mend set bflag_ia=0 ,bflag_st=0 where iperiod=0
delete st_totalaccount
delete ia_summary
delete ia_subsidiary
4、对仓库期初重新记账后用2012年01月01日登录用友通，在核算下拉菜里点“整理现存量”。
5、重新记账，先入库单记账，然后再出库单记账，对于入库单上存货没有价格的存货，需要手动指定单价后才可以记账。
6、核对业务数据无误后，再做后续业务即可！
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

 

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    第一步、取消结账：激活“恢复记账前状态”菜单，点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消（注：多同时按几次，有提示！）

    第二步、取消记账：以“帐套主管”登陆企业应用平台，点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。

    第三步、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”

    第四步、取消审核：以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。

    注意：
    己结账月份地数据不能取消记账。
    取消记账后，一定要重新记账。

    如有其它不明白的问题，或需要我们解决的问题，请联系我们！电话：010-59798025 。也可以通过在线咨询联系我们。用友天龙瑞德（北京用友软件销售服务中心）

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