你好,做对应结转的时候劳务成本结转到主营业务成本里面,劳务成本里后来还是有余额是什么原因,我对应结转里面科目都设置好了。
2019-4-12 8:0:0 用友T1小编你好,做对应结转的时候劳务成本结转到主营业务成本里面,劳务成本里后来还是有余额是什么原因,我对应结转里面科目都设置好了。
你好,做对应结转的时候劳务成本结转到主营业务成本里面,劳务成本里后来还是有余额是什么原因,我对应结转里面科目都设置好了。[]看结转系数是否为1,删除结转凭证,将凭证取消记账,重新记账,然后再重新结转看下,如果仍有问题,需要查看数据来判断原因了,请联系您的服务商在支持网提交问题和账套由总部进一步分析和处理
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 用友删除固定资产卡片2019-4-12 8:0:0
- T310.8.2财务报表中本年利润期末数与余额数不一致导致资产负债表不平,它只显示期初余额的本年利润 我的公式也是对的QM怎么回事呢2019-4-12 8:0:0
- T3固定资产凭证删除的时候 删除是灰色的2019-4-12 8:0:0
- T3普及版如何取消记账?2019-4-12 8:0:0
- 已经打了最新的补丁,联查的时候和单独查询总账明细账的时候两个数据都不一致2019-4-12 8:0:0
- 怎么才能删除呢,单据删除不了2019-4-12 8:0:0
- 怎么取消记账?2019-4-12 8:0:0
- 怎么设置不能批量审核的权限呢,还有在哪设置不能修改他人凭证和取消记账的权限呢?2019-4-12 8:0:0
- 您好 四月份录入的卡片 (生成凭证了 现已经取消审核 取消记账 还没结账 ) 做了变动单修改部门 ,变动单日期是五月份的(登录到4月份做做不了变动单),5月份折旧的时候还是原来的部门,求解 怎么把5月份折旧的部门修改成变动过的部门2019-4-12 8:0:0
- T+12.0客户端凭证管理,凭证列表能看见数据,双击后看不见明细数据,是空白的2019-4-12 8:0:0
最新信息
![用友核销制单摘要显示核销发票号](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友核销制单摘要显示核销发票号核销制单摘要显示核销发票号
|
![为什么不能生成EXCEL形式的报表呢?一点击生成就出现报错~](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
为什么不能生成EXCEL形式的报表呢?一点击生成就出现报错~ 为什么不能生成EXCEL形式的报表呢?一点击生成就出现报错~[]
您好,新建的财务报表生成excel也报错么?是的,是这样提示的@123456MjU:备份数据后,退出T3,点击服务社区-更多-工具下载下载工具:工具名称:清除异常互斥记录:http://support.chanjet.com/main/supportgongju,清除一下异常互斥记录再进行操作。麻烦你给我截个图是下载哪个工具嘛~@123456MjU:@畅捷服务吕菲菲:亲,我下载了工具清除了异常互斥记录还是不得行啊~还是出现那个提示~@123456MjU:重新登录生成还是报错么?打开的是新建的模板还是原来设置好的,若是原来设置好的把他另存一下,然后再去打开另存的模板再去生成excel。这个跟异常任务无关,是你电脑问题 你尝试关闭所有打开的xls,然后再去生成试试@畅捷服务吕菲菲:亲,另存为了打开还是不行 啊~@123456MjU:参照楼上方法试试@qq37724861:我们电脑上没有底过EXCEL文件啊。我在另外一台电脑上进行相同的操作都很顺利~@123456MjU:我说了 是电脑问题 如果关闭所有已经打开的xls 还不能生成,请尝试重装office,还不行的话 只能考虑重装系统了
- 材料及外购半成品耗用表无法显示某些产品信息
- 用友总账与项目账不符
- 用友总账明细账不平
- T310.8.2财务报表中本年利润期末数与余额数不一致导致资产负债表不平,它只显示期初余额的本年利润 我的公式也是对的QM怎么回事呢
- T3固定资产凭证删除的时候 删除是灰色的
- T3普及版如何取消记账?
- 请教老师:15年年结后16年1月凭证已做完,发现资产负债表有误(应收应付),后进入15年账套取消12月月结更改资产负债表应收应付预收预付取值公式后。报表即正确。 16年的期初还是原来错误数据 我该怎么操作
- 余额表跟明细表的数不对。本期发生应该是5090才对,余额表的数多了一倍?
- 你好,我使用的是T1畅捷通,刚刚新建2015年帐套时,忘记将上年余额结转进来,现把1月份凭证已做好了,才想起来,现在还可以结转上年余额吗?如果不好结转,怎么办?好像手工录入上年余额也录不进去。谢谢!
- 怎么在数据库中把这个方向改成 贷方
![税务机关进行退(免)税申报的计算机审核 在对申报的出口](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
税务机关进行退(免)税申报的计算机审核 在对申报的出口 税务机关进行退(免)税申报的计算机审核 在对申报的出口
在对申报的出口货物退(免)税凭证、资料进行人工审核后,税务机关应当使用出口货物退(免)税电子化管理系统进行计算机审核,将出口商申报出口货物退(免)税提供的电子数据、凭证、资料与国家税务总局及有关部门传递的出口货物报关单、出口收汇核销单、代理出口证明、增值税专用发票、消费税税收(出口货物专用)缴款书等电子信息进行核对。审核、核对重点是:
- 凭证已经生成,能修改凭证日期吗?
- 结账的时候,提示未通过工作检查,不能结账,查看月度工作报告,发现总账与明细账对账不平。
- 记账宝产品,已经做了几个月的账了,并且凭证都已经记账,结账,现在发现期初余额录入有误,怎么返回去修改?
- 用友U8存货模块中取消记账的操作
- 用友期末处理及报表流程
- T310.9普及版利润表公式取数金额双倍
- T3损益结转做完后,有的科目结转的数字小于待转数字,有的却大于待转数字 ,以前从未出现过此种情况,如何解决?
- T3普及版如何解决科目帐与辅助帐数据不一致
- T3购销存核算模块,核算模块在记账后,收发存汇总表里有个商品的单价不正常(翻了很多倍),请问怎么处理。
- 取消不了记账了,咋回事
![工资系统中,在12月份月末处理时不能进行,提示“请结转上年度的数据”](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
工资系统中,在12月份月末处理时不能进行,提示“请结转上年度的数据”
工资系统中,在12月份月末处理时不能进行,提示“请结转上年度的数据”
解决方法:工资系统12月份不用进行月末结账,直接进行工资的年度结账。
![先调整后折算法(remeasurement-translation method)](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
先调整后折算法(remeasurement-translation method) 先调整后折算法(remeasurement-translation method)
先把国外附属公司的会计报表项目根据附属公司货币单位的购买力变化重新计算后,再用资产负债表日的汇率折算成控股公司所在国的等值货币的一种方法。通货膨胀条件下外币会计报表折算的一种方法。
此法能使会计报表的使用者按附属公司所在国的当地货币来评估其一般经营成果以及国外通货膨胀对这一经营成果造成的影响,也有利于管理部门根据附属公司经营所在国的环境来评估其经营业绩。但是,这种根据先调整后折算编制的合并会计报表,不符合控股公司和其他股权的利益集团的需要,因为企业管理当局和投资者对国外附属公司会计报表项目用国外货币单位的一般购买力调整不会很感举,此外,若一家控股公司合并多个在具有不同通货膨胀率国家的国外附属公司的会计报表,由于在同一会计报表里包含了许多不同的计量单位,就不能真实地反映这些国家的货币购买力。
- 用友T3用友通客户并户操作发现对账不平
- 只有总帐模块,做15年帐的时候,1月和2月都可以正常结帐,但是到3月就显示借贷不平,应该怎么处理?
- 要删除最后一张凭证如何选择,我的系统中上一张下一张怎么不能选
- 用友T3-用友通销售发票不能取消审核
- 用友T3用友通凭证删除问题
- 用友t3用友通凭证在记账、结账后如何归集现金流量
- 用友T3用友通如何取消暂估处理
- T3 10.9普及版 怎么取消记账,在总账--凭证下面没有-回复记账前状态
- 用友T3用友通在WIN98下不能连接到服务器
- 打开系统管理一直提示“门户已运行”,进程只有一个admin.EXE,已经定义过host文件,也使用工具注册dll文件了,客户的系统是windows7旗舰版64,杀毒软件退出了和防火墙关了,还是无法处理,怎么解决
![我想问下大家,如果本月没任何业务,纳税需零申报,问资产负债表及利润表还要申报吗](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
我想问下大家,如果本月没任何业务,纳税需零申报,问资产负债表及利润表还要申报吗 我想问下大家,如果本月没任何业务,纳税需零申报,问资产负债表及利润表还要申报吗[]
需要申报,因为有期末数或者累计数要啊,财务报表不报能申报税表吗?@张立平_:好的,谢谢老师,因第一次碰到这种情况。@MRAdam:谢谢老师
![用友T3用友通无法备份账套](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3用友通无法备份账套 用友T3用友通无法备份账套
点击备份功能时,出现”临时备份文件C:\Documents and Settings\Administrator\WINDOWS\TEMP\25100288\UFTMP\UFDATA.BAK打开失败。原因是按照这个路径找不到对应的文件。 解决:按照提示的路径,把文件夹及文件补全。如电脑中现在只能找到C:\Documents and Settings\Administrator\WINDOWS,则在WINDOWS文件夹下建立temp文件夹,再在temp文件夹下建立25100288文件夹,再在其下建立uftmp文件夹,再新建一个文件,名称改为ufdata.bak。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
![用LFS函数取科目累计发生数时翻倍 _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用LFS函数取科目累计发生数时翻倍 _0用LFS函数取科目累计发生数时翻倍
问题号: | 2389 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | UFO |
行业: | 通用 |
关键字: | UFO报表取数 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 用LFS函数取科目累计发生数时翻倍 |
问题现象: | 用LFS函数取科目累计发生数时,结果取出的所有数值都等于实际累计数的两倍。 |
问题原因: | 程序问题 |
解决方案: | 请从下载并安装U821总帐、UFO最新补丁。安装补丁前请做好数据备份如出现问题请联系当地服务商 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-21 |
![突然就提示已到期了,重新注册了,无驱转有驱也不行](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/10/26/1477468213IyNK.jpg)
突然就提示已到期了,重新注册了,无驱转有驱也不行 突然就提示已到期了,重新注册了,无驱转有驱也不行
请插拔加密狗,在试一下,如果不行需要重新注册加密狗,重启电脑或者加密服务@章豪:这些都试过了您好,插拔加密狗,右键 计算机或我的电脑,管理,服务和运用程序,双击服务,将 T1-批发零售服务右键重启或启动之后再登录进去@冰糖葫芦喽:这个有关系么@冰糖葫芦喽:您先将加密狗号发送到我的邮箱 [email protected] 我先查询下您的软件版本,为避免混淆,邮件中请写明您的社区用户名或是将问题截图。
电脑桌面软件快捷登录图标下面一行字是批发零售版客户端还是普及版客户端?@冰糖葫芦喽:与这无关,不影响软件使用@服务社区黄旻:这个服务起不来,有关系么?@服务社区黄旻:这个服务起不来,有关系么?@冰糖葫芦喽:一开始就让您启动这个服务了,您说全部排查了,就是服务问题导致演示版,看下服务列表里除了个这11.5服务有没有商贸宝的其他服务启动了,停止掉再启动11.5这个服务@服务社区黄旻:把商贸宝服务停止后,11.5服务就可以启动了,回过头再启动商贸宝服务,却启动不起来了@冰糖葫芦喽:服务只要启动11.5就可以,看下软件是否正常了,正常了把商贸宝这个禁用掉就可以了@服务社区黄旻:嗯,可以正常近,感谢,么么哒@冰糖葫芦喽:不客气
- 用友U8.61材料及外购半成品耗用表无法显示某些产品信息
- G6-E取消年结;在结账界面,点最后一个已结账的月份再按CFRL+SHIF+F6没反应,请问下是什么原因-
- 取消记账查询时怎么设置选一个单据类型啊 ,我们查询时选了一个单据类型,点查询之后所有的单据都出来了
- 取消记账怎么操作
- 暂估单价和发票单价一致。全月平均。单到回冲,点击结算成本处理,是否会产生红蓝单?-7月入库,8月到发票结算,但是“结算成本处理”没有可处理的暂估记录
- 有两张凭证取消记账失败,其他凭证都取消了没问题。
- 从t3升级过来后,往来辅助账没有明细,把凭证取消记账重新记账还是一样,其他年度账正常,只有2014年度出现这个情况
- 请问怎么删除已记账的凭证,急
- 凭证删除问题
- T+普及版12.1,录入不了期初余额怎么回事,2016年1月启用的,现在来录期初,有凭证,但已经取消记账结账
![允许零库存出库 _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
允许零库存出库 _0允许零库存出库
问题号: | 41645 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 系统管理 |
问题名称: | 允许零库存出库 |
问题现象: | 为什么勾上了仓库允许零库存,做销售出库单的时候还是不允许负出库? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 零库存出库 |
解决方案: | <P>因为进行了可用量控制。进入“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”-“库存”-“可用量控制”中,库存单据勾上了控制,改为提示或者不勾选就能负出库。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![商税](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
商税 商税
中国古代对商人贩卖商品及其他商业行为所征收之税。商税起源于西周(公元前11世纪~前771年)。当时失去政权后的商朝遗民,多从事贩运、买卖商品的行业,俗称商人。对其征收的税主要有关市税和山泽税等。市税又分 级布、总布、质布。罚布、廛布。山泽税是对矿产品、兽皮、齿、角、羽翮、鱼、盐等物征税。后历代均征收关市及山泽税(或专卖)。宋初设商税务院征收商税,并颁布《商税则例》张榜于商税务、场门前,令来往客商依法纳税。征税环节,分过税和住税。凡行商行销货物,每千钱课税二十,叫过税;凡城市商人(坐商)销售货物,每千钱课税三十。元初,商税无定制,太宗时,始定诸路课税。元代商税又有常课和额外课之分,前者系山泽出产的金、银、铜、铁等产品;后者指各地苛杂。明代商税,设税课司、局管理,全国有三百六十余处。中期以后,各地私设税场,同利损民,税制弊坏。
![用友U8.51无法增加工资项目](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51无法增加工资项目U8.51无法增加工资项目
U8.51-无法增加工资项目
自动编号: | 11362 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 无法增加工资项目 |
问题名称: | 无法增加工资项目 | ||
问题现象: | 增加工资项目后点保存提示实时错误438 | ||
原因分析: | 环境问题 | ||
解决方案: | 重装软件即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![已代扣代缴的个人所得税能否取得完税证明](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
已代扣代缴的个人所得税能否取得完税证明 已代扣代缴的个人所得税能否取得完税证明
【问题】
我单位每月都对职工的工资进行代扣代缴,职工是否可以到地税局申请开具个人所得税完税证明?
【解答】
按照《征收管理法》第三十四条规定,扣缴义务人代扣、代收税款时,人要求扣缴义务人开具代扣、代收税款凭证的,扣缴义务人应当开具。
![以公允价值计量的投资性房地产折旧的税会差异分析](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
以公允价值计量的投资性房地产折旧的税会差异分析 以公允价值计量的投资性房地产折旧的税会差异分析 案例 A房地产公司是一家,机关对其2011年度申报情况进行纳税评估。案头分析中发现,其有大额的固定资产折旧调减。经评估,该公司有以公允价值模式计量的性房地产,按照《企业》的要求没有计提折旧,但在2011年度汇算清缴时按照20年的折旧年限调减折旧5121万元。 A公司认为,首先,法第十一条列举的“下列固定资产不得计算折旧扣除”中不包括投资性房地产,因此不禁止以公允价值模式计量的投资性房地产计提折旧;其次,中没有投资性房地产的概念,企业所得税法实施条例第五十七条规定,企业所得税法第十一条所称固定资产,是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。投资性房地产符合税法关于固定资产的定义,应按照房屋、建筑物类固定资产处理,并按照不低于企业所得税法实施条例第六十条规定的房屋、建筑物类固定资产最低折旧年限计提折旧。 基于上述理解,A公司认为,这属于一项财税差异,根据企业所得税法第二十一条的规定,在计算应纳税所得额时,企业财务、会计处理办法与法律、行政的规定不一致的,应当依照税收法律、行政法规的规定计算。因此,以公允价值模式计量的投资性房地产在会计上不计提折旧,但在税收上可以计提折旧。 A公司的观点正确吗? 法理分析 2007年开始实施的《企业会计准则》引入了投资性房地产的概念,并分为以成本模式计量的投资性房地产和以公允价值模式计量的投资性房地产。其中,以公允价值模式计量的投资性房地产不得计提折旧或摊销。但在征管实践中发现,有企业将以公允价值模式计量的投资性上没有计提折旧,但在汇算清缴时计提了折旧。这种行为是否合法,产生了很大争议。 目前有观点认为,《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第15号)第八条规定,根据企业所得税法第二十一条规定,对企业依据财务规定,并实际在处理上已确认的支出,凡没有超过企业所得税法和有收法规规定的税前扣除范围和标准的,可按企业实际会计处理确认的支出,在企业所得税前扣除,计算其应纳税所得额。由于以公允价值模式计量的投资性房地产企业在会计上确认的支出为零,没有超过税法规定的税前扣除范围和标准,因此不得计提折旧。 由于国家税务总局公告2012年第15号自2011年起开始执行,因此,2011年及以后年度企业不能再调减折旧,但对2011年之前企业已经调减的折旧税务机关不能处理。 笔者认为,以公允价值模式计量的投资性房地产在税收上不得计提折旧,但在此问题上引用国家税务总局公告2012年第15号不妥。国家税务总局公告2012年第15号的前提条件是“实际在财务会计处理上已确认的支出”,但以公允价值模式计量的投资性房地产企业在会计处理上并没有确认支出,因此并不符合前提条件,适用起来比较牵强。尽管税法对投资性房地产没有明确规定,但企业所得税法第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。企业并没有“实际发生”以公允价值模式计量的投资性房地产折旧,未真实发生的支出不得税前扣除。另外,企业的固定资产账簿中根本没有投资性房地产,若在税收上计提折旧属于无源之水,纳税调整来源于会计处理,会计上都没有的支出,税收上怎么可能“凭空”支出呢?因此,以公允价值模式计量的投资性房地产在税收上不得计提折旧,否则就违反了税前扣除的真实性原则。 综上所述,笔者认为,以公允价值模式计量的投资性房地产,在会计处理上不计提折旧,在税务处理上也不应计提折旧。但目前税企争议较大,建议国家相关部门尽快作出明确。
![应收余额表、明细表及单据上的部门显示不一致](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收余额表、明细表及单据上的部门显示不一致 应收余额表、明细表及单据上的部门显示不一致
问题号: | 9133 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收余额表、明细表及单据上的部门显示不一致 |
适用产品: | U851A—-应收款管理 |
问题名称: | 应收余额表、明细表及单据上的部门显示不一致 |
问题现象: | 应收余额表、明细表及单据上的部门显示不一致, |
问题原因: | 问题分析: 经过查询发现,在AP_detail 表中有些记录的 cdeptcode 字段为 NULL 值,造成应收明细账中部门为空。根据不能显示部门的其中一张发票为例,发票号‘1900016693’做了一张完全相同的销售普通发票,发票号为‘1900024849’,进行销售普通发票的‘复核’及应收单据的‘审核’,通过业务余额表联查业务明细账是可以显示‘部门’的。请您在用户的数据上做同样操作是否能使问题重现,以便判断问题产生的原因。如果可以请将详细操作步骤及时反馈,以便更快解决您的问题。 测试环境:WIN2000XP+系统补丁、IE6.0+SP1、SQL2000+SP3、U851aSPHOTFIX(补丁编号:1358,补丁日期:2005-6-2 10:22:01) |
解决方案: | 解决方法: 请执行如下脚本,将AP_detail 表中 cdeptcode 为 NULL的字段,按照发生相应单据的部门编码进行回写,执行前请做好数据备份: select max(cCancelNo) as ccancelno into bb From Ap_DetailCust_V where cFlag=’AR’ and iflag0 or sum(icamount) 0 Or sum(idamount_f)0 or sum(icamount_f) 0 ) and cdeptcode is null select max(cdeptcode)as cdeptcode, max(bb.ccancelno)as ccancelno into cc from ap_detail,bb where ap_detail.ccancelno=bb.ccancelno group by bb.ccancelno update ap_detail set cdeptcode=salebillvouch.cdepcode from salebillvouch join ap_detail on salebillvouch.csbvcode=ap_detail.cvouchid and salebillvouch.cvouchtype=ap_detail.cvouchtype where ccancelno in(select ccancelno from cc where cdeptcode is null) update ap_detail set cdeptcode=ap_closebill.cdeptcode from ap_closebill join ap_detail on ap_closebill.cvouchid=ap_detail.cvouchid and ap_closebill.cvouchtype=ap_detail.cvouchtype where ap_detail.ccancelno in(select ccancelno from cc where cdeptcode is null) update ap_detail set cdeptcode=aa.cdeptcode from ap_detail join (select cdeptcode,ccancelno from cc where cdeptcode is not null) aa on ap_detail.ccancelno=aa.ccancelno where ap_detail.cdeptcode is null drop table bb drop table cc |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-9 |