用友客户端登陆服务器时,速度很慢,需要10几分钟
客户端登陆服务器时,速度很慢,需要10几分钟
问题版本: | 806-U8.61 | 问题模块: | 1-总账 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 客户端登陆服务器时,速度很慢,需要10几分钟 | 适用产品: | 通用 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 客户端登陆服务器时,速度很慢,需要10几分钟 | 问题现象: | 客户端登陆服务器时,速度很慢,需要10几分钟 | 原因分析: | 客户端在HOSTS文件中没有设置,网络配置有问题。 | 解决方案: | 在HOSTS文件中加入服务器的IP和名称,把网络协议全部删除,重新添加,更改本地连接中的“属性”中“配置”中“高级”里的link speed/Dulpex Mode 为100 Full Mode。这样登陆速度明显变快。 |
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抽奖得到的奖品和积分反馈的礼品需要交纳个税吗 抽奖得到的奖品和积分反馈的礼品需要交纳个税吗
根据《部国家总局关于企业促销展业赠送礼品有关问题的通知》中的相关规定,企业对累计消费达到一定额度的顾客,给与额外抽奖机会,个人的获奖所得,按照“偶然所得”项目,全额适用20%的税率缴纳个人所得税。前项内容属于该通知所列需要缴纳个人所得税的情形之一,并且应缴税款由赠送礼品的企业代扣代缴。 对于积分换礼,通知中也规定了,企业对累计消费达到一定额度的个人按消费积分反馈礼品的情形属于不征收个人所得税范畴,这就与抽奖所拿到的‘偶然所得’有本质上的区别。所谓‘偶然所得’?即指个人得奖、中奖、中彩以及其他偶然性质的所得。
计件工资法定假日休息有工资吗 计件工资法定假日休息有工资吗计件工资法定假日休息有工资吗
计件工资制度与计时工资制度都是我国法定的工资制度,都应严格遵守国务院有关每日工作8小时,每周工作40小时的工作时间规定.因此,计件工资制度下,劳动者在8小时之外所付出的劳动都应按照劳动法的有关规定,支付额外的加班费.即正常工作外延长时间的,150%;休息日又不能补休的,200%;法定休息日,300%记件工资当然不享受法定假日双薪,除非单位让你加班。应该有的,计件工资是在基本工资的基础上按照工作完成量发放的!那要看所在工厂的规定了,如果没有,那也没辙。最多会给底薪吧然后工作法定假日都有工资的 应该是有的,按平均工资发要看你有没有证据证明你是这个公司的员工,能证明的话就有。
普及版中的核算模块,在进行期末处理的时候提示录入存货的单价,每个都得输入吗 普及版中的核算模块,在进行期末处理的时候提示录入存货的单价,每个都得输入吗[]
入库必须录入单价,出库单价,根据计价方式计算,自动反写。您好!是的;如果是出库单,注意先记账入库单再记账出库单即可@服务社区窦佳:录出库单的时候录了单价了,进行期末处理的时候又 提示每个存货录一遍,这是怎么回事@sqtydw:仓库档案装选择的是什么计价方式?@服务社区刘明新:在进行月末处理的时候提示录入单价@服务社区窦佳:全月平均法@sqtydw:系统取不到这些出库单据的成本。查询下核算模块的明细账,这些存货结存是否为0。是否有入库?如果为0,需要手工指定成本。@服务社区窦佳:手工输入1次后以后就不用再输入了吗@sqtydw:不是一次两次的问题,如果取不到结存,就要手工输入。@服务社区窦佳:我刚才查了下明细账,是有结存的,期初当时录的有数量@sqtydw:有金额吗?您按照数学的方法加减计算下,够这一笔出库的吗?@服务社区窦佳:有金额@sqtydw:以一个存货为例,核算明细账,截图看一下。这么说有与没有,解决不了问题。@服务社区窦佳:不好意思,期初录入的时候没有单价@服务社区窦佳:如果期初没有录单价,这样的话每个月都得手工指定成本吗@sqtydw:只要出库前,有过入库,使结存金额>0,就不需要手工录入。@服务社区窦佳:好的谢谢@sqtydw:[/抱拳]
老师好:反记账怎么操作?请指导。 老师好:反记账怎么操作?请指导。[]
反记账、反结账 1、取消结帐:总帐->月末结帐->在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6->输入帐套主管口令(登陆用友通密码)。 2、取消记帐 ☆ 总帐->期末->对帐->同时按下两个键 ctrl+H ->出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”->确定 ☆ 总账-凭证->恢复记帐前状态->选择恢复方式(月初)->确定->输入口令->恢复记帐完毕。@王文艳1439805527:好会计和T3产品的操作还不太一样,请@畅捷服务江涛 回复下。CTRL+ALT+Y
T3客户端不能访问 T3客户端不能访问
备份账套,客户端和服务器都打上补丁,然后重启T3服务器的T3产品服务,再登录
现存量不对,包含采购期初入库单的数量 现存量不对,包含采购期初入库单的数量
U8知识库问题号: | 69 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.51A |
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软件模块: | 库存管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 现存量不对,包含采购期初入库单的数量 |
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适用产品: | U851 |
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问题名称: | 现存量不对,包含采购期初入库单的数量 |
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问题现象: | 现存量多出一部数据,包含了采购期初入库单的数量 |
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问题原因: | 数据是从U821升至U851A的,在升级前该用户重新录入了本年度购销存所有的期初数据(2004年初该用户没有使用系统管理的结转上年数据);Accinformation表中的相关日期没有得到更新造成的 |
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解决方案: | 将accinformation中相关的日期更正为2004-01-01问题解决 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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应收模块的凭证数据混乱 应收模块的凭证数据混乱
U8知识库问题号: | 3067 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 应收模块的凭证数据混乱 |
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适用产品: | 8.52 |
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问题名称: | 应收模块的凭证数据混乱 |
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问题现象: | 应收明细账查询数据混乱 |
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问题原因: | 本年产生的凭证线索号与上年结转过来期初凭证线索号相同 |
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解决方案: | 调整期初凭证的线索号(Coutno-ID) |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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应收帐款帐薄查询 应收帐款帐薄查询
U8知识库问题号: | 4103 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 日常操作 |
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适用产品: | U8应收应付 |
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问题名称: | 应收帐款帐薄查询 |
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问题现象: | 一单位用的是U8.21版财务软件,在应收模块票据做转出处理时,本来生成凭证时为:借:应收帐款 1000 贷:应收票据 1000 ,他们为了考核业务员回款业绩,要求把应收帐款用红字做在贷方,在生成凭证时已将应收帐款用红字做在贷方,可是在查询帐簿时红字贷方却记在借方了,请问如何在帐薄记帐时让红字记在贷方? |
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问题原因: | 需求如此 |
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解决方案: | 在应收账薄查询中,无法满足您的这个需求,因为是根据科目的余额方向来显示。您可以在总帐模块中的科目明细帐查询中,得到您希望看到的结果。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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应收应付各单据无法保存 应收应付各单据无法保存
U8知识库问题号: | 8491 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.50 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 应收应付各单据无法保存 |
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适用产品: | u8 |
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问题名称: | 应收应付各单据无法保存 |
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问题现象: | 应收应付各单据无法保存,提示单据号码已存在,修改单据编号设置及最小流水号也无效,必须手工修改单据编号才能保存 |
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应收账龄分析表过滤部门204会出现202的单子 应收账龄分析表过滤部门204会出现202的单子
U8知识库问题号: | 12947 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.61 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 账龄分析表 |
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适用产品: | U861–财务会计–总账 |
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问题名称: | 应收账龄分析表过滤部门204会出现202的单子 |
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问题现象: | 1查应收里的应收账龄分析表,过滤部门204会出现202的单子.打补丁也不行 2发货单开票收款勾对表,实际业务员和实际部门对不上 |
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问题原因: | 问题1,查应收里的应收账龄分析表,过滤部门204会出现202的单子,数据问题,salebillvouch和ap_detail的对应单据中的部门编码不对应造成的。如下的查询语句可以查询有此问题的在应收应付明细帐中的问题。 –这些都是在发票主表和应收明细帐中的部分对应有问题的数据 select dVouchDate,dRegDate,cdepcode,cdeptcode,ccovouchtype,ccovouchid,iBVid,p.*,a.* from salebillvouch a join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid join ap_detail p on a.cvouchtype=p.ccovouchtype and a.csbvcode=p.ccovouchid where a.cdepcodep.cdeptcode and p.cvouchtype in (’26’,’27’) 解决方法:通过取消操作,将4月29日的这些发票在应收中取消审核,然后,重新审核。(已做核销的要将操作全部重新做) 问题2,以业务员‘郝连波’为例,在发货单开票收款勾对表中,存在三个部门,分别是‘本市’,‘加工’,‘市场部’,在目前的基础档案中,对应的是‘本市’。‘加工’的来源于销售发票和ap_detail(收款核销信息),如下语句可查看,是由于在ap_detail的部门是‘加工’造成的,也是由问题1造成的,问题1,改正后,此问题也不存在。 select * from salebillvouch a join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid where cdlcode in(’01×01454′ ) select ccovouchid,ccovouchtype,iBVid,* from ap_detail where ccovouchid=’01×01454′ and cvouchtype=’27’ 关于‘市场部’的,来源于发货单,发货单的部门=‘市场部’,如下语句可查看: select idlsid,* from dispatchlist a join dispatchlists b on a.dlid=b.dlid where cdlcode in(’01×00800′) 此情况是生成发货单单据时造成的,请您和用户进一步确认造成此问题的原因,比如,是由于在生成此单据时对人员档案进行过调整?还是该单据不是本系统中填写的,是外系统导入的?或者,是由于曾经对数据进行过某些无意识的修改造成的? 对于此种情况,对于情况未明,且发货单已经生成了下游单据,不建议在数据库修改,请和用户协商解决。 |
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解决方案: | 问题1,查应收里的应收账龄分析表,过滤部门204会出现202的单子,数据问题,salebillvouch和ap_detail的对应单据中的部门编码不对应造成的。如下的查询语句可以查询有此问题的在应收应付明细帐中的问题。 –这些都是在发票主表和应收明细帐中的部分对应有问题的数据 select dVouchDate,dRegDate,cdepcode,cdeptcode,ccovouchtype,ccovouchid,iBVid,p.*,a.* from salebillvouch a join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid join ap_detail p on a.cvouchtype=p.ccovouchtype and a.csbvcode=p.ccovouchid where a.cdepcodep.cdeptcode and p.cvouchtype in (’26’,’27’) 解决方法:通过取消操作,将4月29日的这些发票在应收中取消审核,然后,重新审核。(已做核销的要将操作全部重新做) 问题2,以业务员‘郝连波’为例,在发货单开票收款勾对表中,存在三个部门,分别是‘本市’,‘加工’,‘市场部’,在目前的基础档案中,对应的是‘本市’。‘加工’的来源于销售发票和ap_detail(收款核销信息),如下语句可查看,是由于在ap_detail的部门是‘加工’造成的,也是由问题1造成的,问题1,改正后,此问题也不存在。 select * from salebillvouch a join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid where cdlcode in(’01×01454′ ) select ccovouchid,ccovouchtype,iBVid,* from ap_detail where ccovouchid=’01×01454′ and cvouchtype=’27’ 关于‘市场部’的,来源于发货单,发货单的部门=‘市场部’,如下语句可查看: select idlsid,* from dispatchlist a join dispatchlists b on a.dlid=b.dlid where cdlcode in(’01×00800′) 此情况是生成发货单单据时造成的,请您和用户进一步确认造成此问题的原因,比如,是由于在生成此单据时对人员档案进行过调整?还是该单据不是本系统中填写的,是外系统导入的?或者,是由于曾经对数据进行过某些无意识的修改造成的? 对于此种情况,对于情况未明,且发货单已经生成了下游单据,不建议在数据库修改,请和用户协商解决。 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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T+怎样实现销售返利呢,对于采购中供应商给自己的返利如何操作? T+怎样实现销售返利呢,对于采购中供应商给自己的返利如何操作?[]
您好,销售返利参考:http://service.chanjet.com/zhi ... b45b7 供应商返利;现金银行模块填制“现金收入”的收入单,然后生成凭证。收入单是无法选择供应商的,建议在费用单里做负数
我用的是T3产品 我用的是T3产品[]
然后呢好用吗?你好:我的T3产品注册不上 用友给我发了用友软件注册用代理服务器设置 地址:222.174.28.176 端口:9091 设置完后无法上网你就直接点注册网站按照步骤设置一下就行了换台电脑注册试下
高新技术企业盈利但加计扣除金额大于盈利金额后亏损可以吗 高新技术企业盈利但加计扣除金额大于盈利金额后亏损可以吗
你好,我的问题是:我公司原先是工行的基本账户,现在又多了个建行的基本户,这个建行的基本户怎么增加在科目里?求解 你好,我的问题是:我公司原先是工行的基本账户,现在又多了个建行的基本户,这个建行的基本户怎么增加在科目里?求解[]
基础设置-财务-会计科目 然后找到银行存款科目 点击增加 输入编码 名称 确定参考楼上回复处理[/强]@服务社区刘明新:谢谢@qq37724861:谢谢@18332821639:[/微笑]
三级分支机构发生资产损失不需向主管税务机关申报 三级分支机构发生资产损失不需向主管税务机关申报
问:我公司是一家三级分支机构,现发生资产损失,请问是否需要到主管分局做损失申报? 答:不需要。 《国家税务总局关于印发〈跨地区经营汇总征收管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)第二十五条第(一)款规定,总机构及二级分支机构发生的资产损失,除应按专项申报和清单申报的有关规定各自向所在地主管税务机关申报外,二级分支机构还应同时上报总机构;三级及以下分支机构发生的资产损失不需向所在地主管税务机关申报,应并入二级分支机构,由二级分支机构统一申报。 因而,贵公司属于三级及以下分支机构,其发生的资产损失不需向所在地主管税务机关申报,应并入二级分支机构,由二级分支机构统一申报。
设计模板时有些字段没有显示不能选择? 设计模板时有些字段没有显示不能选择?
通知识库问题号: | 22705 |
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适用产品: | 商贸通 |
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软件版本: | 用友T1-商贸宝批发零售版 |
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软件模块: | 其他问题 |
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问题名称: | 设计模板时有些字段没有显示不能选择? |
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问题现象: | 为什么在单据打印格式设计中有些细项数据字段没有显示出来? |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 把需要选择的字段在单据界面中显示出来即可 |
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行业: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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请问:怎么查询账簿设置时选择的核算体系。就是“ 新会计制度” 请问:怎么查询账簿设置时选择的核算体系。就是“ 新会计制度”[]
总账-设置-选项,其它页签看行业性质。
T+用同步工具同步数据时,能把源帐套的制单人和审核人同步过来么 T+用同步工具同步数据时,能把源帐套的制单人和审核人同步过来么[]
可以的。会同步凭证相关的基础档案
年末结转下一年帐套时客户编码能改吗? 年末结转下一年帐套时客户编码能改吗?[]
改不了。@畅捷服务李朝辉:为什么不可以改?@扶桑树:因为年结会把涉及这个客户的凭证明细结转到下一年,改了客户编码,这些凭证咋整。严格上说已经使用的客户是无法修改客户的。@畅捷服务李朝辉:没有用到的客户可以修改是吧?@扶桑树:可以的。补充:前台不能改,只能从后台改。
为什么我过完年度账会出现为什么会没有1月份呢 为什么我过完年度账会出现为什么会没有1月份呢
您好!稍等您的登录日期是什么时间呢?@服务社区刘明新:2016年1月1日@江门易达:之前账套是正常月份会计期间,后来强行修改的非自然月份吧?如果是这样的,请备份账套,重新建立账套以非自然月为建账会计期间;然后重新录入期初数据进行使用;有没有什么办法不重新建账呢?如果重新建账的话,单据格式之类的好多要重新弄@江门易达:您强制修改了启用会计期间,本身现在就账套有问题,我只是建议您重新建立,如果不重新建立,就需要您在支持网上提交数据问题,由我们进一步查看具体数据进行处理,但是处理完之后还有没有其他问题,这个不能确定的;哦,这样啊,那我试一下@江门易达:恩恩
使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗? 销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?[]
您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊
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销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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