我在填制凭证的时候输入编码只能提示末级科目,有没有设置可以看到上级科目,我想对照一下,还是只能看提示的右边有一个上级科目
2017-7-22 0:0:0 用友T1小编我在填制凭证的时候输入编码只能提示末级科目,有没有设置可以看到上级科目,我想对照一下,还是只能看提示的右边有一个上级科目
我在填制凭证的时候输入编码只能提示末级科目,有没有设置可以看到上级科目,我想对照一下,还是只能看提示的右边有一个上级科目[]不行,凭证只能选择到末级科目。
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会计凭证装订前如何排序、粘贴和折叠 会计凭证装订前如何排序、粘贴和折叠
凭证记账后,应及时装订。装订的范围:原始凭证、记账凭证、科目汇总表、银行对账单等等。科目汇总表的工作底稿也可以装订在内,作为科目汇总表的附件。使用计算机的企业,还应将转账凭证清单等装订在内。
装订前首先应将凭证进行整理。凭证的整理工作,主要是对凭证进行排序、粘贴和折叠。
对于纸张面积大于记账凭证的原始凭证,可按记账凭证的面积尺寸,先自右向后,再自下向后两次折叠。注意应把凭证的左上角或左侧面让出来,以便装订后,还可以展开查阅。
固定资产折旧会计问题研究的创新点在哪里 固定资产折旧会计问题研究的创新点在哪里老师布置的任务,真的无从下手,只有来网络上求各位大神解答一下,小弟不胜感激~
固定资产折旧的方法: ? 会计准则规定: ? ?企业应当根据固定资产所含经济利益的预期实现方式,选择折旧方法。可选择的折旧方法包括平均年限法(直线法)、工作 量法、年数总和法和双倍余额递减法。 ? ?折旧方法一经选定,不得随意变更,如果企业在对折旧方法定期的复核中,发现固定资产包含经济利益的预期实现方式有重大 改变,则应当相应改变固定资产折旧方法,变更时应报有关部门进行备案,并在财务报表附注中予以说明。 ? ?税法规定: ? ?《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十九条规定,固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。
国务院总理李克强去年9月24日主持召开国务院常务会议,部署完善固定资产加速折旧政策、促进企业技术改造、支持中小企业创业创新,决定进一步开放国内快递市场、推动内外资公平有序竞争。
国务院政策出台这个政策,总体上是一项精准发力的政策。虽然不搞强刺激,但是在会计上,在固定资产折旧上一个精心的安排。首先,这个政策在所有行业中要求对研发的仪器设备不超过100万的,直接计入成本费用。超过100万的,采用双倍余额。这就意味着一次性把成本加大了,实际上相对的利润就减少了,当期的税就可以相对减少了。另外一个,加倍折旧就意味着未来的钱可以现在用,有点像按揭住房。折旧政策一个很大的效果就是盘活现金流,改善现金流量,当期使企业有更宽松的现金来运用在经营成本上,而不是马上就交税。
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用友T3年中建帐年初数不平及报表交叉取数用友T3年中建帐年初数不平及报表交叉取数
用友T3年中建帐年初数不平及报表交叉取数
用友T3标准版总账加固定资产模块的客户,按理讲是没什么难度,但是在实际中却出现了一些问题,所以把用友天龙瑞德处理这个问题的一些体会写下来:
客户帐目背景:这个客户刚从哪个XX会计那把帐拿回来自己做,而且账做的一塌糊涂,报表都是不真实的。(后来跟客户对数据发现的)
客户操作描述:1、客户启用期间是从7月开始启用,、应付账款启用了辅助核算,预收、预付账款是在下面设置二级科目。2、把所有期初数据录入完后,试算平衡,年初平衡,对账平衡。3、她有录入7月的凭证,我们记账、结账,把资产负债(软件自带的模板,没有修改公式)出完后,是平的。
出现问题:1、但是年初数跟以前报表年初数对不上。2、应收帐款、、预收、预付账款这四个科目的值也对不上。
解决问题一:年初数对不上,对的上才怪呢。因为是从年中启用的,所以资产负债表取的年初数是6月底的数,因此跟以前报表年初数是对不上的;这个是软件做不到的,要是从年初启用哪就可以。所有对于这个问题用友天龙瑞德技术工程师把原因分析解析给她,为什么会这样子。至于不平,我们可以调平,一年之中资产负债表的年初数都是不变的。
解决问题二:1.有做凭证的话不要记账。2、我们先来确定期初余额里面的期初数,在里面体现的 期末数 两边会不会平(年初数是肯定对不上的,这个先不用管,上面已经解决了这个问题);应收帐款、应付账款、预收、预付账款数对的上不;先把取6月的期末数确定有没有问题。 3、经核对发现就这四个科目对不上,其他的科目都对的上。 4、确定这四个科目计算方式。5、修改这四个科目的取数公式。6、重算报表核对。 1)最终发现还有两个科目对不上,刚好差一个数,与手工相差这个数。我把这四个科目的借方合计、贷方合计全部算出来,看取数更手工对不对。2)调出期初余额的明显记录发现,她在1131明细记录里面有个客户录了两条记录,即录了一条贷方,也录了一条借方;原因就在这里,这样这个客户的合计为零,我们公式取数的时候,在一个科目里面客户数值为零,是取不到数的。但是我们手工是有计算进去。3)最终调整再次重算,全部对上了。
问题补充:用交叉取数时,我们在应收帐款、、预收、预付账款明细录入中。如:1131 期初余额体现的方向是借,在我们录明细的时候发一个客户的数体现在贷方,这个时候我们就更改方向,为 贷 数据录正的。原来不是按交叉取数的时候,出现这个情况我们录数的规则是,方向不变,数据录负的。
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加班中............................................. 加班中.............................................[]
[/奋斗]注意身体,也连续加班中!
用友U8.61货位调整单操作与所有的库存管理出入库单据操作互斥U8.61货位调整单操作与所有的库存管理出入库单据操作互斥
U8.61-货位调整单操作与所有的库存管理出入库单据操作互斥
自动编号: | 814 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--库存管理 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 货位调整单操作与所有的库存管理出入库单据操作互斥 | ||
问题现象: | 货位调整单操作与所有的库存管理出入库单据操作互斥 | ||
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解决方案: | 执行以下脚本: delete from ua_control where cauth_id='ST010806' and crepellent like 'ASM%' 如货位调整单之间的互锁也需要删除时, delete from ua_control where cauth_id='ST010806'。由于是针对专版,执行脚本后某些控制放松,请慎用。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友T3-用友通选择一个科目后总是弹出科目参照界面 用友T3-用友通选择一个科目后总是弹出科目参照界面
填制完一张凭证,比如第一条分录为100201,再次点击这个科目的时候自动弹出“科目参照”界面,无法继续操作,请问是什么原因,如何解决此问题?通过数据跟踪发现,科目100203的科目中文名称、科目英文名称以及助记码中含有1001,这样在填制凭证的时候,只要科目中文名称、科目英文名称以及助记码中含有1001,就会造成系统重复调用,所以只要分录选择了1001科目,就会弹出科目参照的框。将100203科目的科目中文名称、科目英文名称以及助记码中的1001改成其他的与会计科目编码不相关的值或者用某个字符隔开即可。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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自动编号: | 1526 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A--财务会计--应收款管理 | 关 键 字: | 制单 |
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问题现象: | 用U851WEB填制凭证时,当科目代码长度超过12位,在保存时提示科目代码转换成INT型出错 | ||
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找到这张凭证,点上面的弃审,按楼上说的操作,或者凭证管理,选凭证后弃审。
餐饮酒店企业成本费用的核算 餐饮酒店企业成本费用的核算
一、酒店餐饮业业的思路及相应事例
(一)成本控制思路
1.酒店、餐馆、宾馆和旅店、茶馆、酒吧和网吧现金交易频繁,数量不大,现金经手程序多,营业款容易出现两个方面流失:一方面是外部的,如消费者消费结束后,有些没有结账付款就走了;另一方面是内部的,营业员会少收款或不收款。这些都是服务业容易出现的现象,称为现金流失。
为有效防止现金流失,造成不必要的损失,餐饮业可采用点菜单控制的方法,即采用一式三联的点菜单,每本应有连续编号,每个营业员领取的点菜单应由餐馆登记。在每个客人点菜消费时,一联给厨房做菜用,一联给收银台结账用,一联给营业员留底。这样,每次消费要经过三个环节,每个环节都应保留点菜单备查,其中,收银机的一联为结账用,用于记录收到的营业款,查证记录时,对任何一个营业员的开单都可抽查结账是否正确。相反,也可用收银机收到的单和营业员手存的点菜单对照,查看有无走单现象。