用友U8.61降级品成本应该如何分配
U8.61降级品成本应该如何分配
U8.61-降级品成本应该如何分配
自动编号: | 2338 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--管理会计--成本管理 | 关 键 字: | 日常操作 | 问题名称: | 降级品成本应该如何分配 | 问题现象: | 1、 客户需求,在生产订单报检后产生不良品处理单,不良品存在降级处理流程。降级处理产生的另外一种产品入库,在不良品处理单上即指定了该不良品的价格,希望能够在这个订单得成本中扣除已不良品的价格,并分摊到成品中,得出正确的成品成本。 E.G.001号生产订单 生产A产品120KG 消耗材料成本1200元 通过产成品检验生成100KGA成品,报废5KG,降级处理A成品15KG,转换成B产品15KG入库,手工指定每公斤B的入库成本为7元。 由于生产订单的完工数量也包括降级入库的数量,在成本管理中,计算A的成本为1 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 用户提供了一种降级品成本分配的具体方法,值得借鉴,但861版本暂时无法考虑。涉及质检、库存、存货、成本四个模块的贯通处理,接口及成本计算的逻辑都要发生一定的变化,870发版或以后版本考虑。
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科目二倒车入库 科目二倒车入库你们学科目二倒车入库的时候,教练怎么教的呢?能分享一下吗?
就记得俩字“打死”别的都忘光了。放松就行了 ? 别的都是次要的 和车库保持30导40公分左右倒车,等车后轮和库边对齐时,方向盘打死,看后视镜,保持慢速,车体打正后,倒车入库有几个点,这几个点对正了就打轮,这样上手蛮快教练会教你看几个点,到那个点打方向盘,记住就可以了,但是一定要控制车速不要快,离合不要抬的高,保持车能够走就可以了。一般教练会教你看点打轮教练会告诉你几个重要的关键点,你记住这些关键点就可以了肯定的说,要和教练多沟通,找倒库的点打方向。这样简单些。我们倒车入库是先右飞再左飞,停车的时候先找准位置,从左边后视镜看,车身离边线大概1米的样子。然后开始倒车的时候,挂好倒挡,看左边后视镜的下边沿与横着的黄实线重合了之后马上向右打死方向盘,再看右边的后视镜,车尾刚进入车库时回转方向盘,马上看左边后视镜,判断这边能不能顺利进入车库,若是不能就进行微调。满意请采纳
财务人员通过银行存款舞弊的常用手法与风险控制 财务人员通过银行存款舞弊的常用手法与风险控制
财务人员舞弊,一般都是涉及到贪污、占用公款等,由于库存现金使用范围受到限制,且金额较小,可以操作的空间较小。为此,通过银行存款舞弊,是很常见的。经过已披露的财务舞弊案例,财务人员通常通过以下手段舞弊: 一、公款私存 含义:即将公款转入自己的银行户头,从而、侵吞利息或挪用单位资金。其主要手法有: 1、将各种现金收入以个人名义存入银行,以“预付账款”或者“其他应收款”名义从单位银行账户转汇到个人银行账户。 2、虚拟业务而将银行存款转入个人账户,业务活动中的回扣、劳务费、好处费等不交公、不入账,以业务部门或个人名义存入银行等。 3、将现金以个人名义,存入银行,账面以“库存现金”表示。 二、混用“库存现金”和“银行存款”科目套现利用工作上的便利,人员在账务处理中,将银行存款收支业务同现金收支业务混同起来编制记账凭证,用银行存款的收入代替现金的收入,或用现金的支出代替银行存款的支出,从而套取现金并占为己有。 三、未批准擅自提现 会计人员或人员利用工作上的便利条件,私自签发现金支票后,提取现金,不留存根不记账,从而将提取的现金占为己有。这种手法主要发生在支票管理制度混乱、制度不严的单位。 四、制造余额差错,以备后用 故意算错银行存款日记账的余额,来掩饰利用转账支票套购商品或擅自提现等行为,也有的在月底银行存款日记账试算不平时,乘机制造余额差错,为今后贪污做准备。这种手法看起来非常容易被察觉,但如果本年内未曾复核查明,以后除非再全部检查银行存款日记账,否则很难发现。 五、支票套物 利用工作之便,财务人员擅自签发转账支票套购商品或物资,不留存根不记账,将所购商品据为己有。 六、从银行提现不记现金账 利用工作上的便利条件,财务人员在由现金支票提出现金时,只登记银行存款日记账,不登记现金日记账,从而将提出的现金占为己有。实际工作中,由于企业的现金日记账和银行存款日记账是分两个账本,如果不对照检查,这种手法极难被发现。 七、涂改银行对账单 涂改银行对账单上的发生额,从而掩饰从银行存款中套取现金的事实。在这种手法下,一般是将银行对账单和银行存款日记账上的同一发生额一并涂改,并保持账面上的平衡。为了使账证相符,有的还涂改相应的记账凭证。 八、截留银行存款收入 利用业务上的漏洞和可乘之机,财务人员故意漏记银行存款收入账,伺机转出转存占为己有。这种手法大多发生在银行代为收款的业务中,银行收款后通知企业,会计人员将收账通知单隐匿后不记日记账,以后再开具现金支票提出存款。 九、出借转账支票 利用工作上的便利条件,财务人员非法将转账支票借给他人用于私人营利性业务的结算,或将空白转账支票为他人做买卖充当抵押。 十、转账套现 通过外单位的银行账户为其套取现金。这种手法既能达到贪污的目的,也能达到转移资金的目的。在这种手法下,外单位的账面上表现为“应收账款”和“银行存款”等科目以相同的金额一收一付,而本单位为外单位套取现金,从中牟取回扣。收到该单位的转账支票存人银行时,作如下分录: 借:银行存款 贷:应付账款 提取现金时作分录: 借:库存现金 贷:银行存款 付现金给外单位时作如下分录: 借:应付账款 贷:库存现金 为了掩盖套取现金的事实,有些单位不作上述账户处理,而是直接入账,分录为: 借:银行存款 贷:库存现金 这种方法,隐蔽型很强,但需要跟客户或供应商串通十一、涂改转账支票日期将以前年度已入账的转账支票收账通知上的日期涂改为报账年度的日期进行重复记账,再擅自开具现金支票提取现金不入账并将现金占为己有。这种手法下,由于重复记账,银行存款日记账余额将大于银行对账单余额。记账时的会计分录为: 借:银行存款 贷:相关科目 这等于凭空在银行存款日记账上增加了借方数额,为提取现金做好了准备。提取现金时,会计分录为: 借:库存现金 贷:银行存款 十二、重复登记银行存款支出 利用实际支付款项时取得的银行结算凭证和有关的付款原始凭证,分别登记银行存款日记账,使得一笔业务两次报账,再利用账户余额平衡原理,采取提现不入账的手法,将款项占为己有。 十三、出借账户 指本单位有关人员与外单位人员相互勾结,借用本单位银行账户转移资金或套购物资,并将其占为己有。也有单位通过对外单位或个人出借账户转账结算而收取好处费。在这种手法下,一般是外单位先将款项汇入本单位账户,再从本单位账户上套取现金或转入其他单位账户。这样收付相抵,不记银行存款日记账。 十四、涂改银行存款进账单日期 利用工作上的便利条件,财务人员将以前年度会计档案中的现金送存银行的进账单日期,涂改为本年度的日期,采取重复记账的手法侵吞现金。在这种手法下,根据涂改后的进账单作如下会计分录: 借:银行存款 贷:库存现金 这样就能将现金占为己有,但由于与银行对账单不符,因而容易被发现。 所以,有些会计人员为了保持与银行对账单余额一致,也相应地在银行对账单上填列借方余额;或采用收款不入账的手法掩饰真相,使银行存款日记账与银行对账单自动平衡。 十五、利息收入不入账,套取利息 利用账户余额平衡原理,采取支取存款利息不记账手法将其占为己有。企业的贷款利息,按规定应抵减存款利息后,记入财务费用。月终结算利息时,如果只记贷款利息而不计存款利息,银行存款日记账余额就会小于实有额,然后再支出利息部分款项不入银行存款日记账,银行存款日记账和银行对账单的余额就自动平衡,该项利息也就被贪污了。这种手法,在对账单和调节表由出纳一人经管的单位很难被发现。 十六、其他一些错弊 1、未将超过库存限额的现金全部、及时地送存开户银行;2、违反国家规定进行预收货款业务;3、签发空头支票、空白支票,并由此给单位造成经济损失;4、开立“黑户”,截留存款;5、通过银行结算划回的银行存款不及时、足额入账;6、银行存款账单不符。
可否安装T+12.0普及版,或者有文档可以解决,谢谢。 可否安装T+12.0普及版,或者有文档可以解决,谢谢。
不建议用,不知道此种系统是不是少东东@畅捷服务赵东涛:T+软件检测ghost系统不通过,有文档或者工具可以pass的?[/撇嘴]ghost系统出问题太多了,所以才不让用的,你也别用,老报不知道的错误,增加维护量@畅捷服务赵东涛:好,谢谢老师。换系统好了
收款单单据编号不正确 收款单单据编号不正确
U8知识库问题号: | 1045 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.51 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 单据编号 |
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适用产品: | U851—-应收款管理 |
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问题名称: | 收款单单据编号不正确 |
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问题现象: | 现在在应收,应付的收款单录入和付款单录入里点击增加的话,单据编号如果是出现2024呢,按保存的话,就会出现单据号重复;查到的最大的单据号是3034,在流水号里改成3038后再增回加的话还是出现2024。然后手工修改单据号,改成3038保存以后,再点击增加,出现的还是2024的。 |
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问题原因: | 数据错误 |
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解决方案: | 在UFSYSTEM中把UA_ACCOUNT_SUB 中的BCLOSEING字段的结转标志加上,就可以按今年的编号设置进行编号 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | 2006-3-22 |
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“业务设置”中的“单据打印前是否必须过账”是什么意思?“业务设置”中的“单据打印前是否必须过账”是什么意思?
问题模块: 系统维护 关键字:打印 问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0 原因分析: 见问题答案。 适用产品:T1系列 问题答案:设置为允许后,单据只有过账后才可打印,存入草稿也不能打印。
销售发货单批打格式问题销售发货单批打格式问题
问题版本: | 806-U8.61 | 问题模块: | 28-企业文化 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 批打 | 适用产品: | U861--系统服务--企业门户 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 销售发货单批打格式问题 | 问题现象: | 咨询销售发货单批打时,是否可以实现第一张发货单共4页第二张发货单共2页,在显示页眉时第一张单据显示是共4页,第1、2、3、4,打印第二张单据时显示为共2页,第1、2 在打印模板中设置打印页眉页脚后,添加表量任务号和总任务号,之后在批打时就可以实现该功能但因客户打过861的补丁导致该功能无法实现, 呼叫中心已经测试,未打补丁的机器可以实现功能,打了最新的hotfix和dbhotfix的就无法实现 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 此问题研发人员已经出具相关补丁,请下载最新【补丁编号:1744;补丁文件:printcontrol.ocx (2006年2月14日)】解决此问题 |
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用邮件发送工资发放条 用邮件发送工资发放条
U8知识库问题号: | 9828 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.61 |
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软件模块: | 薪资管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 工资发放条 |
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适用产品: | U861—-人力资源–薪资管理 |
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问题名称: | 用邮件发送工资发放条 |
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问题现象: | 邮件服务器已配置,但进工资发放条界面点击邮件无效 |
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问题原因: | 软件操作使用问题。 |
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解决方案: | 您好,必须要在安装工资模块的这台计算机上配置好Outlook Express ,这样在工资发放条界面点击邮件就可以使用了。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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应付账款期初余额怎么录入 应付账款期初余额怎么录入
通知识库问题号: | 40692 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 应付账款期初余额怎么录入 |
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问题现象: | 应付账款的明细余额在期初余额中怎么录入? |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 期初录入 |
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解决方案: | <P>先将应付账款挂上辅助核算再录入期初余额。</P> <P>1、点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”,选择“应付账款”点击‘修改’,勾选“供应商往来”</P> <P>2、点击“总账”-“设置”-“期初余额”,双击“应付账款”的“期初余额”,点击‘增加’输入应付账款明细余额,点击‘退出’即可。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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记账宝之前登录提示如图,如果我换个新的记账宝,数据可以直接恢复吗? 记账宝之前登录提示如图,如果我换个新的记账宝,数据可以直接恢复吗?
zwset.mdb系统文件坏了,需要重建,只是更换程序没有用,社区有重建系统库文件的操作文档可参考操作@畅捷服务左美清:用个新的记账宝,zwset.mdb系统文件不是会新生成吗?恢复之前的数据有影响没?如果你之前的备份数据都是手动备份或自动备份就可以,如果没有备份文件只有ZT开头的文件就不行@畅捷服务左美清:ZT文件夹里面有自动备份可以吗?可以@畅捷服务左美清:那在新记账宝直接恢复可以吗?可以的,但是要注意一个备份文件只有账套的一个年度数据,如果账套有多个年度则必须要有各个年度的备份文件才可,恢复时首先恢复第一个年度的数据@畅捷服务左美清:自动备份的文件是一个年度的?那可以知道是哪个年度吗?@畅捷服务左美清:那没有备份的年度数据有什么方法可以恢复吗?打开后缀是lst文件查看最后一行信息确认@畅捷服务左美清:好的[/微笑]@畅捷服务左美清:没有备份的年度数据有什么方法可以恢复吗?
t1批发零售版生成凭证往来客户带了辅助核算带不出来 t1批发零售版生成凭证往来客户带了辅助核算带不出来[]
打开T1中的往来单位,点击更多后面的下拉箭头,里面有财务通编码和名称 和T3里面的对应往来单位的编码和名称相对比,一致才可以自动带出,不一致就不会带出来, 若是不一致的话,将T1里面改为和T3里面一致的回复 服务社区李珊:对过了一致的@杨太坤:一致的肯定会带出来 切记是财务通编码和名称,不是T1往来单位的编码和名称回复 服务社区李珊:和软件版本有关系吗,t1是12.6的t3是10.8.2的回复 服务社区李珊:财务通编码指的是什么@杨太坤:请仔细看下我的第一条答复[/奋斗]回复 服务社区李珊:哪有么有什么工具实现快速同步呢@杨太坤:没有,不一致的话,只能是将T1里面的修改为和T3中一致回复 服务社区李珊:我记得好像是有同步工具的@服务社区李珊:你好,在T1往来单位里面的财务通编码及名称有快速设置的工具吗?另外T1里面的基础资料互导工具在哪里可以下载到?在线等@杨太坤:财务管理,财务设置,基础资料互导 您先确认下您的财务通编码和名称是否是有信息了吧,有信息了只能手工依次修改,不能再次导入了@服务社区李珊:我看了 里面的资料是空的没有信息,但我点击互导工具时提示“请确认是否安装数据集成工具”@杨太坤:下载产品线,产品更新,T1里面的财务增强包数据集成组件安装即可@服务社区李珊:好的 谢谢
中午了,休息一下。 中午了,休息一下。[]
还没吃饭呢。[/咖啡]
用友T3用友通资产负债表数据取数十二月份取数不是当月账里数用友T3用友通资产负债表数据取数十二月份取数不是当月账里数
资产负债表数据取数时,十二月份取数不是当月账里数,一月份和其它月份取数则为当月账里数。请问此问题怎么解决!账套初始工作做了,十二月份已结账!方法1:检查登陆日期是否为12月份,以12月份登陆 方法2:首先确保公式正确,然后在格式状态下——数据——关键字——设置中,设置月份在切换到数据状态下——数据——关键字——录入,输入正确的月份即可。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。 联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
在进行购销链数据结转时 提示 存货总帐结转失败 在进行购销链数据结转时 提示 存货总帐结转失败
U8知识库问题号: | 202 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 系统管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 结转 |
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适用产品: | u821 |
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问题名称: | 在进行购销链数据结转时 提示 存货总帐结转失败 |
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问题现象: | 在进行购销链数据结转时 提示 存货总帐结转失败。 |
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问题原因: | 存货明细帐表中有记录不正确导致! |
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解决方案: | 在2003年数据库中执行以下SQL语句即可使用前作好备份工作: updateIA_Subsidiary setbRdFlag = 1, iAInQuantity=-1*iAInQuantity, iAInPrice=-1*iAInPrice WHERE bRdFlag = 0 AND cVouCode IS NULL |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | 2006-3-10 |
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T+ 11.51店员抹零权限怎么设置?比如出来店长之外,其他收银员只能抹零一元? T+ 11.51店员抹零权限怎么设置?比如出来店长之外,其他收银员只能抹零一元?[]
在用户权限中对POS端授权时,点击全部,有个修改折扣的权限,这个不能按金额来设置,只能设置一个折扣。@服务社区刘小艳:设置了折扣权限,这个只能控制手工修改单价,整单抹零金额控制不了@陌umA:有个抹零的权限可以控制的,但是也不能控制金额。
三资企业的税收优惠政策(5) 三资企业的税收优惠政策(5)
七、服务业和金融业税收优惠政策 为鼓励外商在经济特区和国务院批准的其他地区从事服务行业和金融业,《外企所得税法》、《外企所得税法实施细则》、国税函发[1995]138号等文件对在经济特区和国务院批准的其他地区设立的从事服务业和金融业的外商投资企业和外国企业给予一定的税收优惠,主要包括: 1.在经济特区设立的从事服务性行业的外商投资企业,除了作为在经济特区设立的外商投资企业可以减按15%的税率征收企业所得税以外,外商投资超过500万美元,经营期在15年以上的,经企业申请,经济特区税务机关批准,从开始获利的年度起,第一年免征所得税,第二年和第三年减半征收企业所得税。
审计报告范文(适用商场) 审计报告范文(适用商场)
××市局: 根据(××××)审代字第10号“审计任务书”,我们于××××年××月××日至××月××日对国有××百货商场××××年的财务收支情况进行了审计。此次审计活动审查了该商场××××年度资金表、经营情况表、有关财务收支的账薄,抽查了年度内的有关记账凭证和原始凭证,盘点了库存现金,按照审计计划如期完成了审计任务。
存货提示停用原因分析:单据的日期超过了存货的停用日期。问题解答:点击菜单“基础设置”--“存货”--“存货档案”,双击“存货编码为052的存货”,选择“其他”,修改停用日期,点击“保存”。
制造企业的运输行为是否缴纳增值税 制造企业的运输行为是否缴纳增值税
【问题】 我是一家锅炉辅助设备的制造企业,同时具备运输资质,在经营过程中,与客户分别就产品和运输签订了两份合同,分别开产品发票和运输发票,在账务处理上也分别设置科目单独核算。请问这种运输行为是兼营还是混合销售行为,该缴增值税还是? 【解答】
你不可不知的“营改增” 你不可不知的“营改增”
电信服务 从2014年6月1日起,电信业将进入“营改增”试点范围,基础电信服务和增值电信服务分别适用11%和6%的税率。基础电信服务,是指利用固网、移动网、卫星、互联网,提供语音通话服务的业务活动,以及出租或者出售带宽、波长等网络元素的业务活动。增值电信服务,是指利用固网、移动网、卫星、互联网、有线电视网络,提供短信和彩信服务、电子数据和信息的传输及应用服务、互联网接入服务等业务活动,包括卫星电视信号落地转接服务。
12.1普及版 追加表页为零的存货,下面没有任何信息。 12.1普及版 追加表页为零的存货,下面没有任何信息。[]
是不是没有这部分数据是的追加不为零的可以显示是我哪里操作不对吗?@小张3:追加账面为0的数据指的是,现在没有库存,但是曾经在这个仓库发生过出入库业务的存货,您没提取出来,可能是因为没有满足这个条件的存货明白,增加的存货,没有入库不会提取出来。@小张3:是
使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗? 销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?[]
您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊
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销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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