用友U8.60期初发货单生成了销售出库单
U8.60期初发货单生成了销售出库单
U8.60-期初发货单生成了销售出库单
自动编号: | 13982 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 860 | 关 键 字: | 期初发货单生成了销售出库单 | 问题名称: | 期初发货单生成了销售出库单 | 问题现象: | 期初的发货单已生成了销售发票也生成销售了出库单。 | 原因分析: | 数据问题 | 解决方案: | 在rdrecords,rdrecord删除该张销售发货单即可
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结账是什么意思?具体怎么做啊? 结账是什么意思?具体怎么做啊?''
结账是为了总结某一个会计期间内的经济活动的财务收支状况,据以编制财务会计报表,而对各种账簿的本期发生额和期末余额进行的计算总结。直观的说,就是结算各种账簿记录,它是在将一定时期内所发生的经济业务全部登记入账的基础上,将各种账簿的记录结算出本期发生额和期末余额的过程。 做法: (一)先对本月所有凭证重新审核核对,减少差错。 月末结账以日常会计凭证为基础,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误,因此建议在月末结账时重新进行核对。 (二)对以下项目进行账实核对。 1.现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金账户可以证明所有分录中有现金的分录正确;不平时应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。 2.银行存款:编制银行存款余额调节表对平银行账。 3.存货:包括原材料、在产品、产成品等。在月末时应进行盘点,并对盘点结果与明细账进行核对,如有差异应查明原因进行处理。 (三)核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。 1.运用银行存款余额调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单(包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购)和企业的应交税金---应交增值税(进项税额)明细账进行核对,可以参照银行存款余额调节表编制进项税额调节表。调节的项目主要有:在同一张税票中应做进项转出的(固定资产等税法规定不可以抵扣的项目)金额、进货退回或折让证明单的时间性差异。 2.核对销项税额时,可以将金税开票的销项清单、普通发票及无票收入清单和企业的应交税金---应交增值税(销项税额)进行核对(有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单,原理是一样的)。 3.对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目,可以按以上原理进行核对。核对无误后同时编制所有当月税务申报表。 (四)查看所有明细科目余额,对于有异常的方向余额的科目进行调整。比如,对应收应付账的核对应做到: 查看应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况,期末余额为负时是否需要调整。 (五)编制月末结账的转账分录。 1.按权责发生制原则计提所有费用,如工资、福利费、营业税等。 2.摊销低值易耗品、无形资产、待摊费用,计提折旧、预提费用等。 3.结转暂估材料(对于企业已入库材料未收到发票的应建立明细台账)、制造费用、产成品成本、产品销售成本等(结合存货盘点结果同时进行)。 4.结转本年利润,结平所有损益类科目(具体结账分录要结合企业实际)
金蝶K3委外加工入库的核销是什么意思 金蝶K3委外加工入库的核销是什么意思''
委外加工入库核销的含义是委外加工入库产品与所之耗用委外出库材料之间的核销,即确认委外加工入库的产品实际耗用了多少委外发出的材料,以核算委外入库产品的材料费用。
根据入库的数量核销发出的材料数量,比如说委外发出100个半成品,回来的时候正常应该也是100个,如果数量正常,可以系统自动核销,如果数量有差额,可以手动核销。
金蝶K3查看未核销的委外入库单的方法如下: 1.先选择“到款结算”,然后把日期选大些,系统默认的是从1900年1月1日到9999年12月1日。把日期范围选大些。 2:委外加工入库单:新增,复制,修改,审核,关闭。
注意: (1):委外加工入库单,可以对采购价格,历史价格,即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)。 ( 2):委外加工入库单序时簿,委外加工入库单可以下推生成采购发票,与采购发票勾稽(操作类似外购入库)。 (3):委外加工入库单可以由委外订单或收料通知单下推生成。 (4):外加工入库核算功能迁移到采购发票序时簿中进行。
需要注意的是: (1)委外入库单和委外发票制作不在同一个月时,在启用标准成本时,当采购发票的金额与委外加工入库单上的加工费不等时,采购发票的金额不反写到委外加工入库单的加工费金额字段,两者的差额通过产生委外加工入库补差单来进行记录。 (2)委外入库单和委外发票制作在同一个月时,在启用标准成本时,当采购发票的金额与委外加工入库单上的加工费不等时,采购发票的金额反填委外加工入库单。 (3):委外加工入库单序时簿是针对委外加工入库单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制。 (4):可以下推生产单据的环节,都是可以实现上下关联查阅的功能。
T+的凭证打印,A4纸打印,一张打印两张凭证。设置的如下图,但是没找到保存设置的地方,每次打印都得选择。 T+的凭证打印,A4纸打印,一张打印两张凭证。设置的如下图,但是没找到保存设置的地方,每次打印都得选择。
自动记住上次打印结果,直接点击打印就行楼上正解。
事业单位专用基金(special funds non-profit organizations) 事业单位专用基金(special funds non-profit organizations)
事业单位按规定提取、设置的有专门用途的净资产。 特点 来源的特定性,按规定主要从事业收入和经营收入以及单位结余中提取形成;用途的特定性,按规定用途使用,专款专用,专门用于固定资产的维修与购置、职工集体福利设施与待遇、职工公费医疗开支等。
先进先出的商品,销售单中按不同批次进价销售商品。先进先出的商品,销售单中按不同批次进价销售商品。
问题模块: 物流单据 关键字:先进先出 问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0 原因分析: 见问题答案。 适用产品:T1系列 问题答案:1.先在“信息中心”--“库存信息”--“库存状况表”中,查看该先进先出商品不同批次的数量和单价。(选中该商品—‘相关统计’—‘商品批次’)。2.销售单中不同批次的商品分开录入,每个批次的数量和单价对应库存状况表中数量和单价进行录入。
通报写作要点 通报写作要点
一、通报的概念 通报适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或者情况。通报属下行公文。 二、通报的种类 表彰性通报。主要用来表彰先进,介绍单位或个人成功的经验、做法,以学习先进,见贤思齐,改进与推动工作。 批评性通报。用来批评后进,纠正错误,打击歪风,指出有关单位或个人存在的错误事实,提出解决办法或处理意见。
请教各位前辈:14.15年的滞纳金是计入到了营业外支出,是不是还要借:以前年度损益,贷:营业外支出 做了这一步,还需要做借:本年利润-未分配利润 贷:以前年度损益 请教各位前辈:14.15年的滞纳金是计入到了营业外支出,是不是还要借:以前年度损益,贷:营业外支出 做了这一步,还需要做借:本年利润-未分配利润 贷:以前年度损益[]
滞纳金计入营业外支出没问题啊@宋军鑫087: 不用计入以前年度损益吗
我想问下我没注册税号直接登录进去的,现在要税号杂进去呢 我想问下我没注册税号直接登录进去的,现在要税号杂进去呢[]
您可以先自定义,后期可以编辑正确的问题是我现在电脑版进不去@易代账张婕:没的税号,进不去了@高倩qi2:打123456789101112就可以了填写下税号,15-20位长度数字或字母,填写完自动进入
应收简单详细是否可以切换 应收简单详细是否可以切换
通知识库问题号: | 34874 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
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软件模块: | 应收管理 |
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问题名称: | 应收简单详细是否可以切换 |
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问题现象: | 应收模块的简单核算及详细核算模型是否可以随时进行切换? |
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问题原因: | 见问题答案 |
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关键字: | 应收简单详细核算是否可切换 |
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解决方案: | <P>该选项在系统启用时或者还没有进行任何业务(包括期初数据录入)才允许从简单核算改为详细核算;从详细核算改为简单核算随时可以进行,但用户要慎重,一旦有数据,简单核算就改不回详细核算。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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T+12.1普及版,刚从T+12.0升级上来,手机端APP重新下载安装好,在手机登录的时候,现在是需要登录畅捷通账号,不是像以前设置好服务端,直接输入操作员账号密码就可以。现在要怎么弄才能在手机上登录T+? T+12.1普及版,刚从T+12.0升级上来,手机端APP重新下载安装好,在手机登录的时候,现在是需要登录畅捷通账号,不是像以前设置好服务端,直接输入操作员账号密码就可以。现在要怎么弄才能在手机上登录T+?[]
需要启用云应用后,对之前用户绑定畅捷通账号,然后用畅捷通账号进行登陆。@畅捷服务姚培德:云应用怎么启用?现在左边菜单栏有云应用,畅捷通账号怎么绑定,要先每个业务员都要申请一个畅捷通账号?云应用-云应用管理中启用,然后在用户权限中针对每个用户输入申请的账号,同时需要云应用-移动配置中进行授权。@xiarikf:之前他们手机应用缴费后还没到期,现在都需要重新购买了?不需要。
做凭证怎么不能用红字呢? 做凭证怎么不能用红字呢?[]
直接填负数就是红字了。
用友U8.60服务器上的生产备料数据其他客户端都查询不到U8.60服务器上的生产备料数据其他客户端都查询不到
U8.60-服务器上的生产备料数据其他客户端都查询不到
自动编号: | 13942 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 860 | 关 键 字: | 查询 | 问题名称: | 服务器上的生产备料数据其他客户端都查询不到 | 问题现象: | 服务器上可以看到生产备料数据,但他所有客户端都查不到 | 原因分析: | 其他客户端的电脑名称里都有"-"的特殊字符 | 解决方案: | 修改电脑名称重启后就正常了
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用友T6工资发放签名表列宽调整 用友T6工资发放签名表列宽调整
工资发放签名表中调整了列宽,但无法保存,再次打开该表时,列宽又还原了?可在工资发放签名表的‘设置’中保存列宽调整。在工资发放签名表中调整列宽后,点击‘设置’按钮,勾选‘保存列宽’,再点击‘确定’按钮可保存列宽调整。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟 用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
请问各位老师,我们公司在建工程4月投产,专项借款6月才到,还要支付很多在建的款项,应该在哪个月停止资本化利息? 请问各位老师,我们公司在建工程4月投产,专项借款6月才到,还要支付很多在建的款项,应该在哪个月停止资本化利息?[]
项目达到预定可使用状态
涉外服务合同扣缴税款应分情况计算 涉外服务合同扣缴税款应分情况计算
“营改增”部分行业试点已在全国推行数月。为了享受“营改增”利好,很多企业将生产性服务进行分设和外包,运营成本随之降低,自身收益显著增加。但是,一些企业在执行“营改增”政策时的问题也逐步显现出来。其中,涉外服务合同扣缴税款的计算就存在一定的问题。 实施“营改增”后相关外国企业纳入“营改增”范围,并由中方企业代扣代缴。在税款计算方法上,《部、国家总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业改征试点政策的通知》(财税〔2013〕37号,以下简称37号文件)中规定,境外单位或者个人在境内提供应税服务,在境内未设有经营机构的,扣缴义务人按照下列公式计算应扣缴税额:应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。这种计算方法实际上是根据增值税属“价外税”的原理,将对外支付的含税价转换为不含税价,适用于全部税款由外方负担,中方仅履行代扣代缴义务的正常情形。
用友U8.51工资打印错误“831”U8.51工资打印错误“831”
U8.51-工资打印错误“831”
自动编号: | 9646 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U851 | 关 键 字: | 工资打印错误“831” | 问题名称: | 工资打印错误“831” | 问题现象: | 打印工资发放条的时候,其中有两个部门打印提示下标越界“831” | 原因分析: | 打印设置错误,打印纸太小。 | 解决方案: | 打印纸太小,需使用较大的打印纸打印
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房地产公司正开发项目,支付给专家的评审费要怎么记啊 房地产公司正开发项目,支付给专家的评审费要怎么记啊[]
可以凭专家的签到签收单入账
制作Powerpoint幻灯片的几个要点 制作Powerpoint幻灯片的几个要点
1、注意条理性 使用Powerpoint制作幻灯片的目的,是要将要叙述的问题以提纲挈领的方式表达出来,让观众一目了然。如果仅是将一篇文章分成若干片段,平铺直叙地表现出来,则显得乏味,难以提起观众的兴趣。一个好的幻灯片应紧紧围绕所要表达的中心思想,划分不同的层次段落,编制文档的目录结构。同时,为了加深印象和理解,这个目录结构应在幻灯片中“不厌其烦”地出现,即在Powerpoint文档的开始要全面阐述,以告知本文要讲解的几个要点;在每个不同的内容段之间也要出现,并对下文即将要叙述的段落标题给予显著标志,以告知观众现在要转移话题了。
A供应商预付款700元 做费用单A供应商 使用预付700 查询应付总账应付明细账余额还是-700没有核销 这是为什么啊 A供应商预付款700元 做费用单A供应商 使用预付700 查询应付总账应付明细账余额还是-700没有核销 这是为什么啊[]
您需要做一张预付单的负数-700.然后选择应付冲应付。业务类型选择预付冲预付。哪不对啊 费用单使用预付以后 已经自动生成预付冲应付了啊费用单是做的正数还是负数,如果是正数是你要付给供应商钱的。正数啊 对啊 我就是形成往来冲预付700啊 应付明细账里还是-700 相当于这笔钱根本没用上 我在点进货单使用预付700已经不见了 明细账和总账里能查询的到
批发零售12.0版本中,填制销售单时,是否能对同一往来单位不同门店进行送货,统一收款?批发零售12.0版本中,填制销售单时,是否能对同一往来单位不同门店进行送货,统一收款?
问题模块: 物流单据 关键字:多地址派送 问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0 原因分析: 未在往来单位档案中添加不同的送货地址,且把不同门店都设为了新的往来单位,并按新的往来单位进行送货造成往来单位信息繁杂,不便于对账。 适用产品:T1系列
使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
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这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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