用友t3用友通“溢余短缺”如何进行结算？ 用友t3用友通“溢余短缺”如何进行结算？

采购报账结算时，如果入库数量与发票数量不一致，如何进行结算处理？采购报账结算时，如果入库数量与发票数量不一致，那么只能使用【手工结算】进行结算。并分两种情况进行“溢余短缺”结算处理：1. 入库数量大于发票数量。2. 入库数量小于发票数量。第一种情况：
对于由于损耗产生的入库数量大于发票数量，必须在选择发票时，在发票的附加栏：“合损耗理数量”中输入溢余数量。溢余数量必须是负数。只有当入库数量+合理损耗数量=发票数量时才允许结算。
注意：入库单数量大于发票数量时进行结算，系统将把多余数量按赠品处理，只是降低了入库货物的单价，与企业的分批结算概念不同。
第二种情况：必须在选择发票时，在发票的附加栏输入“合理损耗数量”、“非合理损耗数量”，还可同时处理“非合理损耗金额”和“转出进项税”。只有当入库数量+合理损耗数量+非合理损耗数量=发票数量时才允许结算。
注意：在此应正确确定“非合理损耗类型”以确保核算系统对非合理损耗金额和转出进项税的正确核算。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

不动产赠与他人的计税营业额如何确定 不动产赠与他人的计税营业额如何确定

　　问：怎样确定把不动产赠与他人的计税营业额？

　　答：根据《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》第四条第四款规定：“转让不动产有限产权或永久使用权，以及单位将不动产无偿赠与他人，视同销售不动产”，即赠与不动产征收营业税是对单位的赠与行为而定。因此，销售不动产的营业额可以通过以下方式来确定：

　　①非房地产开发企业将自有的不动产赠与他人应以该不动产的帐面净值作为销售不动产的营业额，如帐面净值明显偏低则应以合法的中介机构的评估价作为销售不动产的营业额。

厂房是租赁的，装修厂房购买卷板和铁板，卷板和铁板不含税金额94000，怎么做帐。 厂房是租赁的，装修厂房购买卷板和铁板，卷板和铁板不含税金额94000，怎么做帐。[]

卷板和铁板不含税金额94000
借：在建工程－厂房－－－把为建厂房发生的费用先放此
贷：银行存款
厂房竣工完成
借：长期待摊费用
贷：在建工程－厂房
是计入工程物资先吗？坐等高手解答
@谭Tracy:刚才那材料发票是5月份开具的，工厂6月份就已经开始正式生产了，6月份厂房也可以算竣工了，5月份账上借：在建工程-厂房 贷：银行存款 6月份账上要借：长期待摊费用 贷：在建工程-厂房 ，合同期限2015.01.30-2020.01.30 那我要什么时候开始摊销这笔金额，按多久摊销。摊销分录怎么做。
二楼的提醒，要先用工程物资过一过
刚才那材料发票是5月份开具的
借：工程物资
贷：银行存款
借：在建工程－厂房
贷：工程物资
6月份厂房也可以算竣工了
借：长期待摊费用
贷：在建工程－厂房
合同期限2015.01.30-2020.01.30 那我要什么时候开始摊销这笔金额－－－－7月开始摊，摊多长参考所得税法实施条例第68条第二项“剩余......"这句
借：成本费用科目－－－－要看看这个修厂房是否需要按部门使用面积来摊
贷：长期待摊费用
@谭Tracy:好的 谢谢[/可爱]
#财税实务#
厂房竣工完成需要什么原始凭证

资产负债表怎么设置啊？点UFO报表这怎么是空白的？ 资产负债表怎么设置啊？点UFO报表这怎么是空白的？[]

您可以打开您原先保存的，或者是编辑下的报表模版
@畅捷服务颜玲丹:我的资产负债表科目和模板科目不一样，我要怎么用自己用的那个模板？
@寞单byi: 您好，如果您已经有报表了，直接打开就可以，如果没有，可以打开报表模版，然后修改里面公式的会计科目

年度账按钮置灰 年度账按钮置灰

金蝶数据转T3，老报这个错，什么原因？ 金蝶数据转T3，老报这个错，什么原因？

电脑名称是不是有特殊符号，或者有中文字符
@王国栋wgd:没有
@校强:这个只有找大神解决了，
这个无法从截图报错判断具体问题，初步判断是数据问题，需要查看数据处理，请您联系代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理
服务器重启下试试，数据库没释放

请教大家一个问题，我们第一次变更股权，税务叫我们打印的银行流水，流水中有部分转入公户的钱没有备注是投入资本金，就写的是电子汇入，然而做账的时候做了实收资本，现在地税那边要我们证明那没写备注转入公户的钱是实收资本，这个我怎么弄证明，知道的跟我说声哦，在线等，谢谢 请教大家一个问题，我们第一次变更股权，税务叫我们打印的银行流水，流水中有部分转入公户的钱没有备注是投入资本金，就写的是电子汇入，然而做账的时候做了实收资本，现在地税那边要我们证明那没写备注转入公户的钱是实收资本，这个我怎么弄证明，知道的跟我说声哦，在线等，谢谢[]

退回去再打一次，写上投资款不行了?

客户有张销售订单弃审不了，相关联的其他单据已经删除掉了。就是流转的采购入库单弃审不了，以弃审就提示库存不足。提示就是销售订单占用着在。可是销售订单也不能弃审啊。所以不知道怎么办 客户有张销售订单弃审不了，相关联的其他单据已经删除掉了。就是流转的采购入库单弃审不了，以弃审就提示库存不足。提示就是销售订单占用着在。可是销售订单也不能弃审啊。所以不知道怎么办[]

存货是先进先出吗？应该是有出库了
已经解决，就是有出库的单据，谢谢

帐套选项中的“报价是否含税”起什么作用帐套选项中的“报价是否含税”起什么作用

我们在使用用友T6时，对一些操作命令不是很熟悉，比如说帐套选项中的“报价是否含税”起什么作用？

在业务通产品中可以设置T6中销售价格带出方案，而根据价格带出方案带出的价格含税单价还是不含税单价，是由此选项控制的。也就是说当“报价是否含税”选项选中时，带出的价格会填写在单据的含税单价位置，反之则填写在“单价”位置。另外，输入的整单折扣金额，如果报价含税则按表体存货原币含税金额的比例分摊到各存货，反之则按不含税金额比例分摊各存货。

如有其它不明白的问题，或需要我们解决的问题，请联系我们！电话：010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德（北京用友软件销售服务中心）

请教职务补贴设置用IFF函数设置,要求逻辑部门为仓储部,人员类别为管理人员,这该如何设置-(职业补贴-仓储部管理人员,500,切割车间生产人员,600) 请教职务补贴设置用IFF函数设置,要求逻辑部门为仓储部,人员类别为管理人员,这该如何设置?(职业补贴:仓储部管理人员,500,切割车间生产人员,600)[]

IFF（人员类别='管理人员',500,600）
@畅捷服务孙志强: 孙工,不用管部门吗?
@畅捷服务孙志强: 另外除了这两个人员类别外,还有其他的人员类别
首选如果还有其他的部门，需要您使用iff函数嵌套。如IFF（部门=‘仓储部’，IFF（人员类别=‘管理人员’，500，IFF（人员类别=‘生产人员’，600，0）））
@畅捷服务孙志强: 好的,明白,多谢孙工

怎么这样显示的呢 怎么这样显示的呢

日和月同个单元格
数据--关键字--偏移
楼上正解
并且要在数据状态下才能偏移

用友U8.60出库跟踪入库做调拨时，出不了库U8.60出库跟踪入库做调拨时，出不了库

U8.60-出库跟踪入库做调拨时，出不了库

用友U8全年奖金一次性扣税如何处理 用友U8全年奖金一次性扣税如何处理

用友U8-8.61，全年奖金一次性扣税如何处理？日常业务处理。1.首先设置两个工资项目:”年终奖”与”年终奖扣税”,增减项都选择”其他”；
2.业务处理-扣缴所得税中,全年一次性奖金对应的工资项目选择年终奖，全年一次性奖金扣税对应的工资项目选择年终奖扣税。工资变动中重新计算/汇总即可。如有用友U8其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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享受小微企业政策的小规模纳税人购买税控设备具体做账分录是怎样的？ 享受小微企业政策的小规模纳税人购买税控设备具体做账分录是怎样的？[]

你可以看下赵老师的这个课件，很详细。
http://kuaiji.youku.com/hall/% ... 3D%3D

审计协会出具的收款收据能否作为合法依据入帐核算 审计协会出具的收款收据能否作为合法依据入帐核算

　　问：我们在地方内部审计协会订购了由北京《中国内部审计协会》编辑部发行的《中国内部审计》，在《中国内部审计协会》编辑部出据并加盖财务专用章的原件订阅收据上注明了“此凭证与内审协会开具的收据合并作为报销凭证”。我们凭《中国内部审计协会》编辑部出据的此份订阅收据和我所在地方内部审计协会出具的收款收据能否在财务部门报帐并作为合法依据入帐核算。

　　答： 不可以，这里取得税务发票方是入帐的合法依据，中国内审协会应寄正式税务发票给你，否则可以投诉对方违反税务发票的行为。

商品寄销（consignment） 商品寄销（consignment）

    商品所有者委托另一企业销售其商品的活动。

　　商品寄销涉及两个方面：一是寄销人，即委托另销人，即接受代销商品的受托人或者企业。从法律角度讲，商品寄销业务中的寄销人和承销人这间的关系是一种委托和代理关系，双方均须受有关委托和代理的法律的约束。寄销人和承销人在商品寄销之前应先订立合同，明确双方的责任。

　　在商品寄销业务中，寄销人虽将商品交付给了承销人，但并未转让该商品的所有权，寄销商品仍应列为寄销人的存货，直至承销人将其出售为止。承销人对寄销商品负有保管责任，直到寄销商品被售出为止。但由于承销人并不拥有寄销商品的所有权，因此，寄销商品不是承销人的存货，也不能视为承销人的负债。

请问部门的自定义档案可以在销售毛利分析表中显示出来么 T+121普及版 请问部门的自定义档案可以在销售毛利分析表中显示出来么 T+121普及版[]

显示不出来呢。

一条鞭法 一条鞭法

    又称“条鞭法”、“类编法”、“明编法”、“总赋法”等。明代中后期阶级矛盾日益激化，农民暴动此起彼伏。为缓和矛盾，增加政府财政收入，官吏中一些头脑较清醒的曾试图改变赋役制度。嘉靖二 十六年（公元1547年），应天巡抚欧阳锋在履亩丈田，划定等别的基础上实行“征一法”，即将一切应征的粮米，皆计亩均输，并以田定每年之役。此后，又有细银法、一串铃法等办法出台。明神宗万历初年，以张居正为首，全面整顿军事、政治和经济，在财政上实行一条鞭法。主要内容：以州县为单位，原有赋役总额不变；改粮长征收为官府统一征收、解运；改里甲轮流充役为官府统一雇役；田赋、银差、力差、额办、派办、京库岁需及官府所需其他物品一概以地计丁，并为一条，统一征收银两。自此赋役趋于合一，实物税改为货币税，是我国赋税史上继两税法后的又一重大改革。后因豪强阻挠、官府推行不力，此制未能彻底实施。到清康熙末年，推行摊了人地，才最后完成赋役合一的改革。一条鞭法的实行使赋役合征，使国家赋税收入大有增加，客观上起到了促进生产力发展的作用。这项制度是我国赋役史上的一大变革。

T6 同一家客户怎么冲啊？ 都是应收款。 T6 同一家客户怎么冲啊？ 都是应收款。

预收60000与交货的143500 还是说 期数数据的 6W 我做错类型了。
@李松稳Rji:您要做转账，在预收款选择科目，然后在应收款也要选择科目填写对应金额就可以了
是同一家 客户1
您选择客户就可以了，相同的客户不会有应收冲应收的
我在楼顶都有 说明 是同一家客户的。。。
同一家科科目不用应收冲应收，A客户增多，同时A客户减少，最后还是不变，没没有这样的业务
你应该早点说的
@李松稳Rji:[/微笑]

混合销售行为如何纳税营业税？ 混合销售行为如何纳税营业税？

　　问：我企业是从事批发或者零售的企业，在销售货物时经常发生安装调试或培训等混合行为，应如何交纳营业税？

　　答：《营业税暂行条例实施细则》第六条规定： 一项销售行为如果既涉及应税劳务又涉及货物，为混合销售行为。除本细则第七条的规定外，从事货物的生产、批发或者零售的企业、企业性单位和个体工商户的混合销售行为，视为销售货物，不缴纳营业税；其他单位和个人的混合销售行为，视为提供应税劳务，缴纳营业税。