活学善用 十则经典的Word 2010小技巧 活学善用 十则经典的Word 2010小技巧

在使用Word时中使用过一些小技巧，发现很不错，对文字处理方面很有帮助，现整理如下：

    1、 Word表格玩自动填充

    在Word表格里选中要填入相同内容的单元格，单击“格式→项目符号和编号”，进入“编号”选项卡，选择任意一种样式，单击“自定义”按钮，在“自定义编号列表”窗口中“编号格式”栏内输入要填充的内容，在“编号样式”栏内选择“无”，依次单击“确定”退出后即可。

科目二坡道起步和定点停车操作步骤 科目二坡道起步和定点停车操作步骤''
　　　　具体步骤如下：　　(1)打右灯进科目。首先要注意路边距(30cm)，这和靠边停车一样的，向右缓缓推轮，车头1/3处看路边(即路边在车头右起的1/3处)，关于这个位置的判断，也可以看右侧反光镜里地面白线的位置，车右侧压着/过白线就可以了，然后把方向回正。爬坡过程可以给油也可以不给，控制好车速，便于自己找点定位就行了。
　　(2)保持着这个路边距向上爬坡，下面该定点停了。定点的时候，利用车右前角小镜子。即当车右前角小镜子与定点标示杆快水平一线的时候(大概差1拳吧)，就踩死刹车停住(这个定点的位置，也可以通过杆儿、车收音机部位那个高出的右上角及人眼视线三点一线来确定)。停车后马上拉手刹摘空档。　　(3)该坡起了。首先要打左灯。起步时方法是“两停一动”。右脚先给油使发动机转速到1500～2000转(转速在2k以下都不算轰车，稍微过点儿也没事儿)，然后右脚在这个位置上保持不动(1停);接着左脚抬离合到接触点位置，车头微扬，此时左脚保持不动(2停);然后再松手刹(1动)，加油行车。车尾一过坡就加上2档。

分开流程-付供应商货款10000 做进货单-我方垫付1000运费 并银行汇款了 做费用单 -1.怎么把这1000元计入往来呢 因为费用单我选业务类型为现金往来不挂账-2.而这1000元要冲此供应商以后的进货款 怎么做单 做什么单呢-谢谢 分开流程付供应商货款10000 做进货单我方垫付1000运费 并银行汇款了 做费用单 1.怎么把这1000元计入往来呢 因为费用单我选业务类型为现金往来不挂账2.而这1000元要冲此供应商以后的进货款 怎么做单 做什么单呢谢谢[]

1、现金费用是不挂账的，您可以选择往来费用
2、要冲进货款，您可以做一个往来收入单，形成对供应商的应收，可以与后面的应付冲销。

收银员交班 _0收银员交班

无形资产使用和转让涉及哪些税种 无形资产使用和转让涉及哪些税种

　　无形资产使用和转让涉及税种主要有以下几种：

　　1.。是指对在我国境内提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人征收的一种税。所谓转让无形资产是指转让无形资产的所有权或使用权的行为，包括转让土地使用权、转让商标权、转让专利权、转让非专利技术和转让著作权。

　　2.。是指国家对境内企业生产、经营所得和其他所得依法征收的一种税。其中人因提供转让专利权、非专利技术、商标权、著作权等取得的特许权使用费所得是其他所得的一部分。

用友U8应收应付业务，结转前单据是否全部生成凭证 用友U8应收应付业务，结转前单据是否全部生成凭证

应收应付业务，结转前单据是否全部生成凭证。建议月结前将所有单据，业务全部生成凭证，包括：应收（应付）单，发票，合同结算单，票据处理，转账，并帐，核销，汇兑损益，现结，坏账处理等业务。
1 当选项中选择了“月结前是否全部生成凭证”时，本月单据及业务必须全部制单，否则不能结账。
2? 当选项中未选择“月结前是否全部生成凭证”时，不制单的情况12月可以结账也可以结转,但是在下年制单处理中没有上年未制单记录,这样很可能结转后在与总账对账时对账不平,建议在结转应收数据前与总账对账。
3? 861和870版本中对于不需要生成凭证的单据，可以在制单处理中使用“标记”功能隐藏制单记录。如有用友U8其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。
用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
联系电话：010-59798025。网址：http://www.kuaiji66.com

金三后，国税代开专票，地税的附加税要在哪里申报？ 金三后，国税代开专票，地税的附加税要在哪里申报？[]

还是在地税申报
@高捷物流:可是我申报后，国税代开的附加直接给我按减免申报了，但是不应该减免的呀。
@月下影伊人:你在地税申报， 国税怎么会减免呢，你不是在网上申报的吗？是不是用CA
地税的电子税务局中啊

增值税专用发票增版成10万元版的一个月10份，这个月开票最多就只能10份吧，不够要增量？ 增值税专用发票增版成10万元版的一个月10份，这个月开票最多就只能10份吧，不够要增量？[]

是的
嗯嗯 不够可以直接办理增量
为什么你只申请10分呀，多申请一些好，
这个月开票份数还可以加上上个月剩余未开完的票

应收核算模式修改 应收核算模式修改

应收分保账款的账务处理 应收分保账款的账务处理

　　一、本科目核算企业（）从事再保险业务应收取的款项。

　　二、本科目可按再保险分出人或再保险接受人和再保险合同进行明细核算。

　　三、再保险分出人应收分保账款的主要。

　　（一）企业在确认原保险合同保费收入的当期，按相关再保险合同约定计算确定的应向再保险接受人摊回的分保费用，借记本科目，贷记“摊回分保费用”科目。

　　（二）在确定支付赔付款项金额或实际发生理赔费用而冲减原保险合同相应未决赔款准备金、寿险责任准备金、长期险责任准备金余额的当期，按相关再保险合同约定计算确定的应向再保险接受人摊回的赔付成本金额，借记本科目，贷记“摊回赔付支出”科目。

System.Exception- 打开系统库失败，请确认是否已正确配置数据库！ System.Exception: 打开系统库失败，请确认是否已正确配置数据库！[]

点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—T+数据库配置程序，打开点击确定进行配置。
@服务社区刘佳佳:点击确定提示创建系统库失败
把系统给弄了。。重新来过
@QQ3380808784:什么意思？

用友U8.60产成品成本分配错误U8.60产成品成本分配错误

U8.60-产成品成本分配错误

高校后勤的收入是根据学生年度来做为本年度收入，还是根据本年度所开发票来确认收入。 高校后勤的收入是根据学生年度来做为本年度收入，还是根据本年度所开发票来确认收入。

我是6月份建账，有时间的话 我想把之前的都补上，如果补上了，所有的数据都能连贯吗？咱们的软件有这项功能吗？若能补，怎样操作？ 我是6月份建账，有时间的话 我想把之前的都补上，如果补上了，所有的数据都能连贯吗？咱们的软件有这项功能吗？若能补，怎样操作？[]

我也想知道这问题 面临和你一样的情况[/流泪]
建账时间是6月份，做账的期限要是6月份以后

用友U8 行业报表传递数据万元表时，并不能满足客户的数据精确要求。如，客户想要保证固定的一栏（列行）改变单位时正确舍位，而为保持整表平衡，可接受某固定一栏微调，而通过舍位公式，并不能控制这一点用友U8 行业报表传递数据万元表时，并不能满足客户的数据精确要求。如，客户想要保证固定的一栏（列/行）改变单位时正确舍位，而为保持整表平衡，可接受某固定一栏微调，而通过舍位公式，并不能控制这一点。 问题原因:舍位公式平衡原理 解决方法:可以利用万元表的单元公式实现，例如，列C=列A-列B 而改变数据单位后，客户希望列C、B数据保证正确舍位，那么，元表不用再加舍位公式，直接在万元表中编辑公式列A=列C+列B。这样，传递万元数据至万元表后，重算一下表页，就可以满足列C、B精确舍位。
解决方案：
问题原因:舍位公式平衡原理 解决方法:可以利用万元表的单元公式实现，例如，列C=列A-列B 而改变数据单位后，客户希望列C、B数据保证正确舍位，那么，元表不用再加舍位公式，直接在万元表中编辑公式列A=列C+列B。这样，传递万元数据至万元表后，重算一下表页，就可以满足列C、B精确舍位。

商业汇票及其结算特点 商业汇票及其结算特点

　　商业汇票是指由收款人或存款人(或承兑申请人)签发，由承兑人承兑，并于到期日向收款人或被背书人支付款项的一种票据。所谓承兑，是指汇票的付款人愿意负担起票面金额的支付义务的行为，通俗地讲，就是它承认到期将无条件地支付汇票金额的行为。商业汇票按其承兑人的不同，可以分为商业承兑汇票和银行承兑汇票两种。商业承兑汇票是指由收款人签发，经付款人承兑，或者由付款人签发并承兑的汇票；银行承兑汇票是指由收款人或承兑申请人签发，并由承兑申请人向开户银行申请，经银行审查同意承兑的汇票。

一个月多次方法工资 一个月多次方法工资

T3年度数据恢复时，报运行时错误 ‘6’，溢出！ T3年度数据恢复时，报运行时错误 ‘6’，溢出！[]

其他年度是否正常恢复呢？

外国买主的信贷价值如何评估 外国买主的信贷价值如何评估

　　在履行对一个新客户的出口定单前，出口商一定要彻底审核其信用及信誉。最基本的是，进口商必须有足够的可以跟踪查询的记录并且有支付能力。出口商应要求买方提供一套最近三年经的及账户，包括表、收支平衡表及，以及对未来六个月的财务预测。

　　这些材料对于国外买方来说都应该是垂手可得的，因为如果向银行借同等金额的资金，他必须提供类似的材料。特别重要的是要核实这些报表的真实性及的责任心，因为有时提交的单据会是伪造的。

内部审计监督发挥的作用 内部审计监督发挥的作用

　　内部像人体的白细胞，在肌体内部建立自我完善、健康发展的免疫机制。在促进重大经济决策、防范风险、防止损失浪费、规范、加强内控制度建设、促进廉政建设等方面发挥了积极作用。一是有助于查错防弊，进一步规范内部财务管理。近年来，对实行收支两条线管理、部门、国库集中支付管理、管理等一系列管理，给行政事业单位的财权上了一道道“紧箍咒”，通过进行有效的内部审计，能够发现经济活动中存在的错误，确保入账资料真实、准确、及时、合理、合法，从而进一步规范单位内部财务管理。二是有助于保障国有资产安全，有效防止国有资产流失。在行政事业单位中，一直以来都存在着不规范的利用国有资产出租、行为，导致国有资产收益流失，通过内部审计，能够对资产状况做到心中有数，提高资产的使用效率，确保国有资产的保值增值，有效防止国有资产流失。三是有利于建立健全制度，推动各单位廉政建设。目前，部分单位内部控制制度不健全、作用不明显，影响了工作效率和效果。通过加强内部审计，可以监督单位内控制度是否健全、是否执行，发现内控薄弱环节，帮助单位营造控制环境，成为内部控制过程设计顾问。四是有利于提高资金使用效益。财政资金效益不高一直是困扰行政事业单位的一个普遍问题。通过对单位经费使用情况的检查和分析，可以及时发现资金使用中不合理现象，促使各单位加强资金管理，单位节约开支，提高资金使用效益。