你好 我的期初余额和年初月都是试算平衡的,为什么计算出的月末资产负债表不平呢?
2017-7-13 0:0:0 用友T1小编你好 我的期初余额和年初月都是试算平衡的,为什么计算出的月末资产负债表不平呢?
你好 我的期初余额和年初月都是试算平衡的,为什么计算出的月末资产负债表不平呢?[]资产负债表不平,你查询下你的余额表,进行核对,看那个科目有问题的。首先和余额表去核对,具体是什么数据不对,然后对应修改公式@Lee沐峰:我试增加了个会计科目,期初余额都显示有这个科目,在资产负债表里就不显示@王瑜1469412318:修改资产负债表中的公式@Lee沐峰:怎么操作呀@王瑜1469412318:切换到格式状态,双击打开该科目的公式单元,然后修改即可,如果您是客户,可以找您的服务商@王瑜1469412318:如果是一级科目就需要在报表中单独增加一个科目,如果是下级科目不用改公式。
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用友货已发,钱已收,但是没开发票,怎么查询货已发,钱已收,但是没开发票,怎么查询
知识库详细内容
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企业出售交易性金融资产时,应当将该金融资产出售时的公允价值与其账面余额之间的差额作为投资损益进行会 企业出售交易性金融资产时,应当将该金融资产出售时的公允价值与其账面余额之间的差额作为投资损益进行会企业出售交易性金融资产时,应当将该金融资产出售时的公允价值与其账面余额之间的差额作为投资损益进行会计处理,同时,将原计入公允价值变动损益的该金融资产的公允价值变动转出,由公允价值变动损益转为投资收益,我不懂,同时后面的句子怎么理解,望高手指教,谢谢
举个例子你就明白了
2015.1.1以100万取得交易性金融资产,当日公允价为100万,2015.12.31,公允价为110万,2016.3.1日以120万卖出。
分录就是:
2015.1.1
借:交易性金融资产100
贷:银行存款100
2015.12.31
借:交易性金融资产-公允价值变动10
贷:公允价值变动损益10
此时交易性金融资产账面价值为110万
2016.3.1
借:银行存款120
贷:交易性金融资产110
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借:公允价值变动损益10
贷:投资收益10
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一、操作流程:
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二、具体步骤:
1、数据备份:
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系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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问题模块: 销售管理
完善集团公司的全面预算管理 完善集团公司的全面预算管理 全面预算包括:编制预算(包括预算调整)、执行预算和考核评价等环节,即将企业的战略意图、决策目标及其资源配置以预算的方式加以量化,并使之得以实现的企业内部管理活动的总称。涉及企业内部各个管理层次的权力和责任的安排,通过这种安排以及相应的利益分配来实现内部监督与激励机制。目前,全面预算这一科学的管理观念,已在我国集团企业中得到广泛的认同。但是由于全面在中国起步较晚,在认识上存在许多误区需要澄清,在实践上还存在许多操作方面的问题需要解决。 全面预算管理是一种全公司、全周期、全过程、全职能、全局观、全系统的企业管理模式。集团公司是“利益相关者缔结的复杂的契约”。其在追求价值最大化的同时必须满足相关者的利益。因此,集团公司的所属单位都是利益相关者和预算管理的实践者,只有集团所属企业的全面参与,才能真正将各种责、权、利指标落实到集团公司组织的各个层级,从而将预算管理全面实施。 全面预算一般包括年度预算和月度预算。企业通常在每年度10月下旬至11月编制下年度(分月)预算方案;在年度预算的指导下,每月下旬编制下月月度预算方案,依次类推,从而实现一种月度逐渐累计的滚动预算。这样可以对上期、本期、下期的业务预算数据进行比较,实际考察预算的制定和执行情况。另外,全面预算还应该是一种“全过程”的管理模式。由于全面预算管理涉及企业内外的各种经济现象,属于一个多因素的、动态的、复杂的系统,它必须通过全面预算和责任预算的配合,实现全方位的系统管理;必须通过预算编制、预算调控、预算考评等循环,实现事前、事中、事后全过程的系统管理。因此,在集团公司中应专门成立相对独立的预算管理委员会,推行全面预算管理工作。 全面预算管理也是集团企业内部一个全范围、全职能的管理。通过建立职能责任中心,可以使企业建立起“纵向到底、横向到边”的责任体系,从而实施有效的预算控制、绩效考评和奖惩。预算管理是经营方针、目标及经营计划的定量反映,明确规定了整个集团企业的各公司、各部门、各层次以及个人所要达到的具体预算目标。预算管理的过程就是将集团公司的总体目标分解、落实到每个人的过程,从而使各部门、每个人明确自己的工作目标和任务。 进行“全职能”的预算编制,可以起到两个作用: 一是引导,即引导企业的各项活动按预定的轨道运行,防止出现偏差; 二是激励,即最大限度地发挥企业员工的积极性,创造出最大的经济效益。同时全面预算管理也是一种“全局观”的战略管理。一方面,预算目标的定位,应体现不同类型企业的战略重点;另一方面,预算模式的选择,也应体现企业不同时期的竞争战略。 科学的预算管理体系蕴含着企业管理的战略目标和经营思想,是集团公司对未来一定期间经营思想、经营目标、经营决策的财务数量说明和经济责任的约束依据,是公司的整体作战方案。没有战略导向性的预算管理就没有灵魂。最后,全面预算管理也是一种“全系统”的管理方式,以集团公司的组织系统为基础,从全局出发,综合分析集团公司组织系统与外部经济环境的适应关系,协同集团公司内部各个子系统之间的系统联系,从而实现整体目标最优的系统性管理。 预算的编制是全面预算管理的核心环节,全面预算包括资本预算、经营预算和财务预算三大部分,这三部分相辅相成、缺一不可。全面预算管理中,集团公司预算的编制要专门分析企业外部环境的变化,研究国家政策、市场环境以及行业动态等。在确定企业战略的基础上应采取自下而上、横向协调的程序,体现出分权与集权的统一。 目前,我国许多集团公司还没有认识到企业战略的重要性,因而在没有战略指导的前提下制定的战略目标,自然就缺乏指导性,全面预算也难以提升企业的核心竞争力和企业价值。在此前提下编制的全面预算,往往导致管理者只注重短期经济效益,而忽视了长期经营目标。由于各期编制的预算指标衔接性差,会使短期的预算指标与企业长期的发展战略和规划相互冲突,难以取得预期的效果,背离了全面预算管理的初衷。 编制预算时,将集团公司全面预算编制的范围扩大到企业生产经营各个方面,如管理费用、销售、成本、收益、资本支出等。集团公司应根据自己各子公司自身发展的需要合理地选择预算编制方法。如果行业比较稳定、变化不大,可以较多地使用固定预算,其中某些指标可使用弹性预算,每隔几个预算年度再进行一次零基预算,对企业资源的配置进行重新调整;对于市场变化快的行业,企业应该选择滚动预算,使预算目标尽可能地接近实际。 因此,在集团公司的全面预算中,预算编制的程序是:首先由预算管理委员会根据企业战略确定预算思想与目标;然后预算管理委员会中的预算领导小组负责下发预算目标并由各子公司和部门结合自身情况编制预算草案;接着预算管理委员会中的预算编制小组进行初步协调和汇总;预算管理委员会中的预算领导小组召集各子公司和部门负责人协调各级预算,形成初步的预算并报预算管理委员会审批,如果没有通过,还需要进一步的协调,将协调后形成的预算方案下发到各子公司和部门进行再平衡,并上报再协调,直到各方的目标达到一致为止。最后对通过的预算方案以内部法案的形式下达到各子公司和部门执行。 为了使全面预算管理有效执行,首先要细化预算,将预算的制度、责任、指标、定额和费用等各方面进一步细化,分解到管理的各个角度和人,使他们具有明确的目标和过程监控,从而提高预算执行效率。但是,预算真正成为企业的"硬约束",关键是要用强制的力量去执行预算。准确、合理的预算本身并不能改善经营管理、提高企业经济效益,只有认真执行预算,在预算执行过程中严格按制度和程序办事,坚决杜绝违规操作,才能真正达到全面预算管理控制的目的。 全面预算经预算管理委员会审批后,下达到各子公司和部门执行,大到最高管理层,小到公司的某个员工都是预算的执行者。全面预算是整个集团公司的预算,不应该只与财务部门有关。但财务部门可以对预算的执行进行监管,对公司整体预算实施有效监控。在预算执行过程中,作为各责任中心的子公司和部门必须向部门报送预算执行分析报表,这是财务部门对预算进行过程监控的依据,也是预算管理领导小组考虑是否调整年度预算的重要参考。 财务管理部门可以利用计算机网络对各子公司的经济业务处理进行跟踪。一方面可以使总经理对预算执行情况进行实时控制。另一方面也进一步卡住了信息失真的源头,减少虚假会计信息,有利于内部部门对预算执行的监督。预算的执行和监督是紧密联系的,有力的监督是有效执行的重要保证。预算执行的管理以日常动态检查、月(季)度分析考核、中期检查预测与适时合理调整等方法,贯穿于企业经营的全过程。月(季)度分析考核,以各责任部门编制并经财务管理部门核定的月(季)度预算分析报表为主,预算领导小组每月(季)召开分析会议。中期检查预测与适时合理调整,以各责任部门编制并将财务管理部门核定的中期分析报表及预测报表为主,于每年中期财务中报后,由预算管理领导小组召开中期分析检查会议,并将分析结果上报预算管理委员会。 预算管理领导小组对预算执行情况按季度和年度进行评估,对当期实际发生数与预算数之间存在的差异,不论是有利的还是不利的,都要认真分析其成因,写明拟采取的改进措施。预算考核的重点是找出形成差异的原因及应采取的措施。通过分析出现差异的原因,找到管理中的强项和弱项,总结经验与教训,加强管理。“考核与奖惩是预算管理的生命线”,只有通过科学合理的考核、赏罚分明的奖惩,才能确保预算管理的实现。在预算执行结果评估的基础上,对预算完成情况、预算编制的准确性与及时性进行考核。肯定成绩,找出问题,制定和实施科学合理的奖惩制度。 对于预算执行的考核应在激励方案中设置定性和定量指标,然后根据行业的特点和不同的考核重点,在定量指标和定性指标设置不同的分配权重。定量指标基本上为经济指标,应根据预算执行情况进行奖罚,偏重于结果评估。定性指标基本上为非经济指标,应对工作中表现优异的员工进行奖惩,偏重于行为评估。为了保证考核方案合理、科学,可对不同预算完成情况进行模拟测算,以此事先了解方案最终奖惩程度,避免估计不足而导致风险。考核责任书应由总经理和各预算责任人签字确认。 预算执行有偏差,是执行不力造成的,根据考核和激励方案,应该惩罚相应的责任人。属于预算编制原因而产生的,应该进行适当的调整。预算的调整必须有一定的程序。同时预算调整程序应该由制度来保证:首先,应该严格界定调整范围,只有出现不可控制的因素,如市场需求或价格变化,设备维修的需求变化或其他经全面预算管理委员会同意的原因出现,才允许调整预算。其次,应该规范预算调整的权限与流程,有关的责任部门或单位,应对不同预算项目的调整作出申请,依照不同的规程审批后,才能予以调整。重大的调整应该通过预算管理委员会集体讨论。只有对调整范围、调整程序、调整权限进行严格规范,才能在出现难以预料的新情况时,使预算调整有序进行。这样调整才不会削弱预算控制的力度,反而可能增加全面预算管理的严肃性。对那些影响战略目标的调整,最好保证一年调整一次左右。对不影响战略目标的调整,最好一个季度只调整一次。 全面预算管理是企业对未来整体经营规划的总体安排,是一种有效的集事前、事中和事后监管为一体的现代企业控制手段。集团公司应从经营机制和企业战略的角度来确定企业的全面预算管理,在战略导向和组织体系的保障下,有效地实施全面预算管理,对集团公司具有重要的现实和战略意义。
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2. 反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出 取消审核后修改凭证,然后在去记账和结账给力@Lee沐峰:[/强]请参考上面老师回复处理。@Lee沐峰:谢谢[/强]@王女士1471828514:不客气@Lee沐峰:查看明细账,输出时,反应输出路径过长,未完成。怎么回事呢?@Lee沐峰:还有点错 明细账上 批量,然后怎么办呢?能取消吗?好像卡了@王女士1471828514:你是不是改输出路径了,你把点击输出之后的截图看下@Lee沐峰:不知道,刚才不小心点错 了批量。本来打算点击输出的。这下子,完蛋了。@Lee沐峰:@王女士1471828514:你直接输出到D盘就要可以了,不要输出到桌面,桌面是一个很多的路径来的。换个输出的盘就能输出了@王义qmi:谢谢可以了
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用友U8.51查询供应商库存表U8.51查询供应商库存表
U8.51-查询供应商库存表
自动编号: | 14130 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851----16 | 关 键 字: | 存货期初 库存期初 |
问题名称: | 查询供应商库存表 | ||
问题现象: | 进入库存管理查询供应商库存表: 1、账表—》库存账—》供应商库存表—》过滤(此表没有数据) 2、16系统期初数据与库存期初数据对不上: 如:存货编号为31010012的咀中华在库存中的期初数是:8429,在存货的期初数据是:6679。 | ||
原因分析: | 问题1:存货没有出库跟踪入库,而“供应商库存表”是对出入库跟踪的业务进行查询,这是产品定义的需求,并非数据错误; 【问题2分析】:首先查看2004年末存货与库存是否对应。但查询后发现,在2004年的库存模块中,现存量查询和收发存汇总表不一致,以您给出的存货为例,分别是8429和6679;而查询存货模块中的收发存汇总表为6679;再查2005年期初数据,发现存货前后可对照,库存前后也可对照(对照04年现存量)。则可初步判断结转中问题不大,可能现存量在2004年有问题。在2004年整理现存量后,发现各种数据 | ||
解决方案: | 【问题2解决】:将年前年后的数据汇总并对比,修正需要修正的数据。具体脚本如下(特别注意,此脚本只适用非批次和非出入跟踪业务): use ufdata_222_2005 --筛选04年相关数据 select a.brdflag,a.cwhcode,b.cinvcode, case brdflag when 1 then iquantity else (-1)*iquantity end as iquantity into ufdata_222_2004..aa from ufdata_222_2004..r 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
一般企业在税务筹划中的误区避让 一般企业在税务筹划中的误区避让
1、税务筹划的概念及特点
(1)概念
国际财政文献局在1998年版《国际税收词汇》中是这样表述“税务筹划”的:“税务筹划是使一个经营和(或)私人事务缴纳尽可能少的税收的安排。这里所讲的“人”,可以是自然人,也可指法人或其他组织。”当前,国内对“税务筹划”的定义基本可以归纳为:企业在法律规定的许可范围内,通过对经营、投资、理财等活动的事先筹划与安排,进行纳税方案的优化选择,以期达到节约税收成本或税后所得最大化的一种经济行为。
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为什么在库存过滤条件中,不显示项目名称这项,不显示我就无法查询项目分类,请解决。。。。 为什么在库存过滤条件中,不显示项目名称这项,不显示我就无法查询项目分类,请解决。。。。
您好!已经给您回复;以前的帐套怎能查询呀!为什么新建帐套就不能使用了那?@杜风:您在单据格式设计中把自定义项显示出来了么蓝信的帐套厘就显示,双越的帐套厘就不显示,自定义项要是不设置好,表头就不会有项目名称这项。请问这个能解决吗?@杜风:增加的是同样的么,下拉条往下拉看看是的,下拉条没有显示@杜风:两个账套的自定义项目怎么定义的截图我看@服务社区刘明新:我已解决,谢谢。@杜风:到底哪一块设置不一样了呢?