收款单多收5元,要做营业外收入,收款单在折让处填的-5元,收款单已核销,但是生成凭证时候主营业收收入为什么是借方负数,现金折扣科目也设置了,怎么处理?
2017-7-15 0:0:0 用友T1小编收款单多收5元,要做营业外收入,收款单在折让处填的-5元,收款单已核销,但是生成凭证时候主营业收收入为什么是借方负数,现金折扣科目也设置了,怎么处理?
收款单多收5元,要做营业外收入,收款单在折让处填的-5元,收款单已核销,但是生成凭证时候主营业收收入为什么是借方负数,现金折扣科目也设置了,怎么处理?因为主营业务收入减去了折让的-5元,如果是折让5就是借方5,折让负⑤就是借方-5@畅捷服务北京刘佳佳:收入不应该在贷方么,是正数我想让它在贷方正数,是负数我想让它在贷方负数 能设置么@畅捷服务北京刘佳佳:怎么设置
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用友U8.61存货停用问题U8.61存货停用问题
U8.61-存货停用问题
自动编号: | 17258 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8X--供应链--销售管理 | 关 键 字: | 存货停用 |
问题名称: | 存货停用问题 | ||
问题现象: | 在存货档案中停用了某个存货,发货单>停用日期则不能被参照,但是退货单日期>停用日期还可以参照。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 在销售管理中的“停用”,只是停售的概念,存货停用后,可以退货,也可以结算开票,但不可做新的销售业务。这从逻辑上也是合理的,因为原来业务如果没做完,存货停用后不能继续处理未完毕的业务也是不合理的。存货停用后,可以退货,也可以结算开票,在《销售管理》,停用是停售的概念。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友T3用友通银行名称改变后,银行对账单方向由贷方转为借方 用友T3用友通银行名称改变后,银行对账单方向由贷方转为借方
在银行对账期初录入时,把银行对账单的方向设为贷方。数据正常。若改变了银行名称或者账号,则对账单的方向又变为借方,原有的数据发生错误,导致银行对账后,调整后余额两边不一致。如果直接修改银行科目的名称,则会导致数据库回到默认状态,默认银行对账单方向为“借方”。变通处理方式:不要在界面上直接修改名称。在数据库中修改该科目的名称。用以下语句为模版进行修改。 use updata_001_2005 update code set ccode_name=” where ccode=100201 ,如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
涉及固定资产特殊业务的税务处理(三) 涉及固定资产特殊业务的税务处理(三)
企业进行股份制改造,资产评估增值部分在计算应纳税所得额时不得扣除。在进行会计处理时,增值部分扣除未来应缴所得税后的差额记入“资本公积——资产评估增值准备”;待以后计提折旧时,按规定程序转增资本。如果企业按评估后的账面价值计提折旧,可按据实逐年调整法或综合调整法进行会计处理。
[例]2001年11月某企业进行股份制改造,经评估确认固定资产净增值100000元(净残值率为5%),该企业将增值部分用综合调整法,按10年平均分摊计入应纳税所得额。会计处理如下:
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"业务和总账要对账不平排查思路:
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