恢复数据库数据出错了
2017-7-14 0:0:0 用友T1小编恢复数据库数据出错了
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出口需要补税,应如何进行财务处理及申报 出口需要补税,应如何进行财务处理及申报 问题描述:我单位是生产企业,因为出口到特殊区域内的货物不符合2012年第39号公告,需要补税,因为主要是2013年发生的,怎样账务处理以及出口明细申报中如何申报? 答:您公司是生产企业,出口到国内特殊区域内的货物不符合财税[2012]39号第1条规定的“经海关报关进入特殊区域并销售给特殊区域内单位或境外单位、个人的货物”不适用出口退(免)税政策,需红字冲减免抵退税销售额,在生产企业申报系统中负数冲减当期的出口明细,需视同内销计提销项税额,销项税额=(出口货物离岸价-出口货物耗用的进料加工保税进口料件金额)÷(1+适用税率)×适用税率。 账务处理: (1)借:主营业务收入-出口销售收入 贷:主营业务收入-视同内销收入 应交税费-应交增值税(销项税额) (2)该红字冲减的免抵退税销售额计算增值税征退税率之差。 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:主营业务成本
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对于这种情况,如果是当期发生,直接计入所得税费用。如果是发现以前期间的错误,通过以前年度调整核算。
【例】在2007年度汇算清缴中,机关发现某企业根据的要求,于2007年计提了固定资产减值准备40000元,企业在计算2007年度应所得额时,未对该笔固定资产减值准备进行纳税调整,造成少交所得税13200元。
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纳税评估优秀案例--依托行业数据模型 扎实推进制笔行业评估 纳税评估优秀案例--依托行业数据模型 扎实推进制笔行业评估
一、内容提要
制笔行业是**市的传统产业,在上世纪80年代兴起、90年代鼎盛,以该市辖区的**市为主要生产集聚地,在全国已有一定知名度。近年来,产品从低档塑料笔向中高档金属笔发展,销路也从专业小商品市场向外贸出口发展。截止2005年底,**市共有制笔及笔配件企业138家,实现销售5.10亿元,缴纳增值税1500万元,是**市的主要税收行业。从2003年以来,该行业增值税税负呈下降趋势,2005年底被**市国税局列为评估行业。通过典型调查,收集相关财务指标,剖析单体成本构成,建立评估参数指标,确定了65家评估对象,由负责纳税评估的税源管理部门逐户开展了纳税评估。通过指标分析配比,约谈举证,实地调查,历时近5个月制笔行业评估终结,共调整税款202万元,调整计税所得额123.90万元,并有2家企业移交稽查进一步查处。
二、案例介绍
(一)评估起因:
去年底,我们在对我市主要行业进行税收分析中发现,制笔行业一般纳税人近年来增值税绝对额虽每年都有较大上升,但增值税税负逐年有较大幅度的下降。增值税税负率从2002年的4.46%下降2003年的4.18%,下降幅度为6.27%,2004年又从2003年的4.18%下降到04年的3.78%,下降幅度为9.57%,2005年与2004年基本持平,四年来增值税税负率出现下降趋势。同时我们通过纳税评估系统随机查看了5家制笔企业的申报情况,其中TF文体厂,2005年销售97.4万元,税负3.95%,税负变动率为-6.4%;YB制笔厂,2005年销售44.35万元,税负3.36%,税负变动率为-13.6%,其他3家企业税负也略有下降,这一情况引起了该局领导的关注。
根据这些指标,我们又问询了生产企业较集中的片区管理员和业内人士,对征管现状和行业资讯等情况进行走访调查。
据片区管理员反映:①2002年至2005年,是征收方式的转变期,即征收方式已由现在的按实自行申报取代了过去的以电核产的申报方式(过去要求企业申报销售保持每度电25元的标准以上);②近年制笔行业涉税违章现象增多,被稽查查处的主要集中在发票违章收受和现金销售不入账等方面;③企业规模都较小,设专职会计的也较少,财务核算资料不很健全。
我们也调查走访了相关业内人士。据业内人士反映:①02年至05年笔件的主要原材料铜、塑料和笔的价格波动不大(表一),但工资占成本的比重增长很快,利润率很低;②因工资增长快,本地塑料笔已失去竞争优势,货款拖欠严重,产地移向了湖州F镇。本地金属笔有一定优势,但技术要求高,主要通过外贸公司间接出口。③整个行业已出现逐步分化整合的态势。外贸笔、中高档笔发展前景良好,供应小商品市场的市场笔和塑料笔,近年来逐步萎缩。
根据信息,我们综合分析认为:①由于制笔行业出现利润率降低(工资增长快)和经营困难(货款拖欠严重)等因素,企业为最大限度地达到利润的最大化,为规避行业竞争带来的不利因素,可能会诱发企业在税收上“动脑筋”,即企业存在主观意识上的动因;②我们在税收管理上由于征收方式由原来的以电核产过渡到自行申报,税源监控已存在一定的漏洞,近年来稽查发现的问题便是有力的佐证,即征管存在税源监控弱化的客观基础。因此我们认为存在实施行业评估的必要性。
为确保评估工作顺利实话,我们拟订了详细的工作方案:①开展典型调查,了解该行业的生产经营规律,建立评估参数模型;②根据评估参数模型,采集相关参数,再确定评估对象;③对确定的对象实施具体的纳税评估,评估时期为2004年、2005年;④评估终结后,针对存在问题,认真分析原因,提出堵漏建制的征管措施。
(二)典型调查:
开展典型调查,有利于我们全面了解制笔行业的生产经营情况,掌握制笔行业的生产经营特点与税收之间的内在关系,提高评估针对性和工作效率。2006年1月,我们成立相应的调查小组,选择了5家销售规模较大、管理员反映平时纳税意识较强且内部管理较好的制笔企业,进行了典型调查。在调查时,分局的管理员反映,一般制笔企业都离不开装配工序,在核算工资时,方法都比较一致,所用设备也基本相同,原来按电费来框定销售的做法也比较符合实际情况。根据这一情况,调查小组确定了调查方案,即从产品品种的单体成本剖析调查着手,分析料、工、费的成本构成,掌握共性问题,提炼较一致的评估参数指标。
通过与业主、车间管理人员、财务人员的交谈问询,抽样产品的成本分析和账证查阅,取得以下数据和信息:
1、笔的品种与生产工艺:
按笔的用途可分:书写笔、礼品笔、广告笔;按笔的材质可分:塑料笔、金属笔、木质笔;按笔的芯头可分:钢 笔、依金笔、圆珠笔、铅 笔。由于型号众多,根据当地组织生产的通俗分类,一般划分为塑料笔和金属笔。
生产工艺:塑料笔,经过模具开发、塑料笔件注塑、金属笔件冲压、装配包装等工序;金属笔,经过金属加工、电镀加工、塑料件注塑、装配包装等工序。
2、笔件构成与单体成本测算:
(1)塑料笔(以单色书写笔为样品)构成:上杆、下杆、揿帽、上下转轮、笔尖、皮套、笔芯、弹簧。金属笔(以出口书写笔为样品)构成:笔夹、笔尖、揿帽、上杆、下杆、上下转轮、塑料连接、笔芯。
(2)单体成本(增值额)构成如下:
调查塑料笔平均单价0.30元,可抵扣项目合计0.243元,增值额0.057元,增值率19%,由此,测定理论税负3.23%;调查金属笔平均单价2.10元,可抵扣项目合计1.556元,增值额0.544元,增值率25.90%,由此,测定理论税负4.40%。
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![应收不能取消并帐操作。](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收不能取消并帐操作。 应收不能取消并帐操作。
问题号: | 3355 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 并帐 |
适用产品: | 8.51 |
问题名称: | 应收不能取消并帐操作。 |
问题现象: | 在应收取消一个客户并帐操作时提示 “已经做了其他操作不能取消并帐” |
问题原因: | 该客户做完并帐制完凭证。再删除凭证。就不能取消并帐。查数据库AP_DETAIL发现CPZID有多余记录。 |
解决方案: | 在AP_DETAIL的CPZID字段的多余记录删除。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-22 |
![用友怎么修改制单日期](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友怎么修改制单日期用友怎么修改制单日期
你登陆日期如果制单的话那日期就是制单日期。如果登录日期和制单日期不同,则直接在凭证上修改即可,但是凭证一旦过账是不能修改的,在记账前可以取消审核,由制单人修改日期。
可以在填制凭证,凭证类别下面直接改,经审核,签字的要取消审核及签字。不管你做到那一步,做相应的逆操作到初期的填制凭证就可以。比如已经结账按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账进入系统时,隐藏了【恢复记账前状态】功能,如果要使用必须进入【对账】功能按[Ctrl+H]激活【恢复记账前功能】。
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
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![远程访问时,客户端访问服务器看不见账套? _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
远程访问时,客户端访问服务器看不见账套? _0远程访问时,客户端访问服务器看不见账套?
问题号: | 36020 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 系统维护 |
问题名称: | 远程访问时,客户端访问服务器看不见账套? |
问题现象: | 客户端通过互联网访问服务器,无账套可以选择? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 账套不显示 |
解决方案: | 客户端和服务器版本不一致,客户端是标准版,服务器普及版。<BR>1.到畅捷通防伪查询网站:http://tregister.ufida.com.cn/chaxun.aspx,检查加密锁的站点信息;<BR>2.根据查询到的版本信息,安装对应版本的软件,重新登录即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![已减少资产不能删除?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
已减少资产不能删除? 已减少资产不能删除?
问题号: | 23163 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 302-用友T3-用友通标准版 |
软件模块: | 3-固定资产 |
问题名称: | 已减少资产不能删除? |
问题现象: | <P>在软件中已经做了资产减少,为什么还是不能删除该资产卡片?</P> |
问题原因: | - |
关键字: | 已减少资产不能删除? |
解决方案: | <P>分析及解决:通过“资产减少”功能减少的资产的资料,会计档案管理要求必须保留一定的时间,所以软件系统在账套中“固定资产—设置—选项”让您设定删除的年限,对减少的资产的卡片只有在超过了该年限后,才能通过“卡片删除”将原始资料从系统彻底清除,在设定的年限内,不允许删除。</P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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![维持简单再生产费用是否可在企业所得税前扣除](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
维持简单再生产费用是否可在企业所得税前扣除 维持简单再生产费用是否可在企业所得税前扣除
问:某工业制造企业按规定实际发生的维持简单再生产的费用支出是否可以在前扣?
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?
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您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。