应收合计不等于所有增项之和,实发合计不等于所有增项减去所有减项
2016-4-8 0:0:0 用友T1小编应收合计不等于所有增项之和,实发合计不等于所有增项减去所有减项
应收合计不等于所有增项之和,实发合计不等于所有增项减去所有减项问题号: | 3578 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 工资管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收合计不等于所有增项之和,实发合计不等于所有增项减去所有减项 |
适用产品: | 所有 |
问题名称: | 应收合计不等于所有增项之和,实发合计不等于所有增项减去所有减项 |
问题现象: | 应收合计不等于所有增项之和,实发合计不等于所有增项减去所有减项 |
问题原因: | 表样公式有误,导致取数错误 |
解决方案: | 修改ufdata数据库中WA_formula(计算公式设置表)中对应实发合计的公式 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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会计基础知识:账面价值 会计基础知识:账面价值
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您好,可以增加产品结构,将产成品设置为父项,材料设置为子项。@畅捷服务魏雯:普及版只有一个总账,一个核算,两个模块,您能说清楚点么,两个不用发生必然的关系,但是这两者的关系貌似不能查询@陈雪娇1438573510:您好,可以考虑通过设置自定义项实现关联,但是没有相应账表进行查看。@畅捷服务魏雯:谢谢@陈雪娇1438573510:不用谢。
税法背景下免抵退的会计处理 税法背景下免抵退的会计处理 与一般企业相比,免抵退企业的业务流程、约束有较大的差异,而现有的对免抵退企业的会计处理规定甚少,已有的文献推荐的会计处理方法又因政策的变化而过时,所以免抵退企业必须运用的原理与指引,在现有税法的约束下,对会计事项与业务流程进行分析,以实现合法性、公允性的会计核算目标。本文将从会计原理与税法约束出发,对免抵退企业的会计处理基本模式进行分析、梳理与归纳。 一、程序法:申报办法变化对会计处理的影响 此处的税收程序法主要是指《出口货物劳务和管理办法》(国家总局公告2012年第24号)和《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号),这两个文件规定了免抵退申报的基本操作流程。 严格来说税收程序法对会计的影响甚小,但是免抵退的申报办法会影响增值税的核算,从而通过增值税对企业的资产、负债以及费用等会计要素产生影响。 1.出口时的会计处理 《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》(国家税务总局公告2012年第24号)规定:“企业当月出口的货物须在次月的增值税申报期内,向主管税务机关办理增值税纳税申报、免抵退税相关申报及消费税申报。”《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号)调整了免抵退税相关申报及消费税免税申报的规定,免抵退税申报是单证信息齐全了后才进行。 所以按国家税务总局2013年第61号公告的规定,企业在出口时因为还未进行免抵退税申报,不用考虑免抵退税的影响,企业只需对出口业务是否应确认收入进行处理,一般会计处理如下: 借:应收账款(预收账款、银行存款等) 贷:主营业务收入(其他业务收入等)-免抵退出口收入 同时结转成本,因为此时不用考虑免抵退税的影响,所以也无须将不得免征与抵扣税额转入营业成本,会计处理如下: 借:主营业务成本(其他业务成本等) 贷:库存商品 2. 单证信息齐全时的会计处理 根据《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号),企业在单证信息齐全了后进行免抵退申报,同时应根据免抵退税正式申报的出口销售额即单证信息收齐出口额计算免抵退税不得免征和抵扣税额,并填报在当期《增值税纳税申报表附列资料(二)》“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”栏(第18栏)、《免抵退税申报汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额”栏(第25栏)。 当月根据单证信息收齐出口额计算的免抵退税不得免征和抵扣税额账务处理如下: 借:主营业务成本(其他业务成本等) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 中,企业可以不管具体的业务,只需将当月《免抵退税申报汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额”转出即可。 根据上述规定免抵退税申报汇总表与增值税纳税申报表的“免抵退税不得免征和抵扣税额”和“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”一般不会出现差额。 如果年中出现差额,应做如下分析,并进行相应的会计处理: 例如所属期2014年6月免抵退税申报汇总表第25栏“免抵退税不得免征和抵扣税额”与增值税纳税申报表出现差额,根据差额的正负进行处理 (1)如果差额为正数,说明增值税申报时进项转出少了,而该转出应进入企业生产成本,故应在2014年7月调整时补提应转出的进项税额,账务处理如下: 借:主营业务成本(差额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)(差额) (2)如果差额为负数,说明增值税申报时进项转出多了,而该转出应进入企业生产成本,故应在2014年7月调整时调减主营业务成本,账务处理如下: 借:主营业务成本(差额)红字 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)(差额)红字 如果该调整属于跨年事项,则应结合免抵退税申报的特点利用以前年度调整科目进行相应的会计处理。 3.免抵退税正式申报后次月的会计处理 在进行免抵退税正式申报的次月,企业应按照主管税务部门审核确认的上期《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中的第36栏“当期应退税额”确认应退税额,账务处理如下: 借:其他应收款-应收出口退税 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 同时为了方便企业核算免抵税额,企业可以选择进行下列会计处理: 借:应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 因为上述会计处理不会影响应交增值税的核算,但是其作为税务机关免抵调库的依据,而且企业应就免抵税额缴纳城建税等附加税,建议企业为了明细反映免抵税额,进行上述会计处理。 待企业收到了出口退税款时,再冲减“其他应收款-应收出口退税”,账务处理如下: 借:银行存款 贷:其他应收款-应收出口退税 上述内容从免抵退税申报流程的角度,对免抵退的基本会计处理进行了梳理,举例如下: 【例】假设某免抵退企业,为一般纳税人,2014年6月份以一般贸易方式出口一批女鞋到美国,FOB价为RMB1?000?000元,成本为650?000元,征税率17%,退税率15%。2014年7月份单证信息齐全进行了免抵退税正式申报,计算的免抵退税额为150?000元,假设其中出口退税50?000元,免抵税额100?000元,当期免抵退税不得免征与抵扣税额为20?000元。 企业会计处理如下: (1)2014年6月份出口时: 确认会计收入: 借:应收账款 1?000?000 贷:主营业务收入-免抵退出口收入 1?000?000 同时结转成本,此时成本不包括免抵退税不得免征与抵扣税额,只结转库存商品: 借:主营业务成本 650?000 贷:库存商品 650?000 (2)2014年7月份进行免抵退正式申报时: 借:主营业务成本 20?000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 20?000 (3)免抵退正式申报的次月,确认出口退税: 借:其他应收款-应收出口退税 50?000 应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 100?000 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 150?000 (4)收到出口退税款时: 借:银行存款 50?000 贷:其他应收款-应收出口退税 50?000
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修改账表小数位修改账表小数位
知识库详细内容
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乡镇企业产权改制中集体资产流失的成因及对策 乡镇企业产权改制中集体资产流失的成因及对策
在国有企业改制过程中,一些企业和经营者钻政策的空子,侵占国有资产的现象和行为已引起社会、舆论的强烈不满和有关部门高度重视。但是,“先行一步”的乡镇企业改制也存在着类似问题。由于乡镇企业转制面广量大,很大程度上侵占国家、集体资产的现象比国企改制侵占行为有过之而无不及,对此群众反映十分强烈,同样应引起有关部门的高度重视,并采取切实有效措施予以纠正,以确保国家和集体资产少受和不受损失。
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U8.51-计提折旧失败!
自动编号: | 11646 | 产品版本: | U8.51 |
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适用产品: | U85X | 关 键 字: | 不能计提折旧 |
问题名称: | 计提折旧失败! | ||
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1、将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹里所有的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB的文件拷贝出来,保存在您的桌面或本地磁盘;重要!
(或将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹整个复制下来,也保存在自己的其他本地磁盘中;重要!)
2、请从以下链接下载记账宝4G程序:链接: http://dad.chanapp.chanjet.com ... 5.rar
3、将记账宝的可移动磁盘右键格式化(请确认没有您自己有用的数据保存在U盘里,有请剪切到其他磁盘),将下载下来的程序双击打开,点中记账宝文件夹,选择解压到您的可移动磁盘中;
4、将您拷贝出来的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB文件,重新复制粘贴到您的可移动磁盘记账宝文件夹中,如有提示覆盖,请点击是;
5、将本地磁盘C盘中的记账宝文件夹删除,再从可移动磁盘中运行记账宝。按照你方法操作了,怎么是这样的?要全部重新新建账套