已填写但未交付的增值税专用发票该如何处理
已填写但未交付的增值税专用发票该如何处理
问:我公司在一次业务中为对方开具了增值税专用发票,但对方一直没有来索取,我公司也不知道对方的联系方式,请问这张发票该如何处理?
答:已开出的增值税专用发票,如对方不索取则成为废票,应按填写有误的发票办理,在发票上注明“误填作废”四字。
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公司注册资本100万,然后老板取了90多万出来,之前公司的账一直是代理记账公司做,代理记账公司做的是公司提取的备用金,但是我感觉有点不妥,想请各位大师指教到底怎么做账啊?如果备用金的话公司的库存现金也太多了吧 _0公司注册资本100万,然后老板取了90多万出来,之前公司的账一直是代理记账公司做,代理记账公司做的是公司提取的备用金,但是我感觉有点不妥,想请各位大师指教到底怎么做账啊?如果备用金的话公司的库存现金也太多了吧[]
那就做成老板个人借款,到时候归还,或者拿发票来冲呗最好不要挂在备用金里吧,写成老板的借款吧,先挂账,@口袋的天空焕: 但是2013年就做的备用金,我现在具体应该怎么改呢?我如果改的话之前交给国税局的报表现金都是90多万,一下变很少会不会出问题?@用户1446621275_595:[/惊讶]那你们的现金就一直挂着这么多啊?肯定会有问题的@口袋的天空焕: 但是从2013年就这样做的,具体改的话下个月传的资产负债表库存现金不是减少了好多。。[/疑问]@口袋的天空焕: 那老师您说该怎么办?求给指一条明路吧,我都要疯了放备用金里,是最不负责的做法,最起码的账实相符都做不到。。@戴志中: 因为前2年的账都是代理记账公司做的,我也问了一些会计,大家都不知道怎么调过来,请问老师您有什么好的建议吗?应该怎么把之前的账调过来呢@用户1446621275_595:因为是老板取走的,那么还是调成老板个人借款@戴志中: 请问具体怎么调吗?可以我这个月直接把现金调低到老板个人借款吗?因为之前2年库存现金一直那么高,我直接这个月调下来可以吗@用户1446621275_595:写个说明调吧,记得年末让老板把钱还回来,否则要缴个税@戴志中: 怎么写说明啊,老板年底没还的话需要缴纳什么税呢?@用户1446621275_595:说明按实写啊,为什么调原因写~~要按分红交20%个税@戴志中: 天,好多呀,感觉老板年底肯定还不上,现在公司基本没什么进账,叫他交那么多税也难,我更难,做这一行怎么这么难啊。。
你好啊,就是刚才你回答的那个问题,有的朋友说用以前年度损益调整,请问这两者有什么区别么? 你好啊,就是刚才你回答的那个问题,有的朋友说用以前年度损益调整,请问这两者有什么区别么?如果金额大的呢,还可以走管理费用之类的么
按《企业会计准则》应用指南讲解,“以前年度损益调整”核算企业本年度发生的以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。企业在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生的需要调整报告年度损益的事项,也可以通过本科目核算。其主要账务处理:1、企业调整增加以前年度利润或减少以前年度亏损,借记有关科目,贷记本科目;调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损做相反的会计分录。2、由于以前年度损益调整增加的所得税费用,借记本科目,贷记“应交税费——应交所得税”等科目;由于以前年度损益调整减少的所得税费用做相反的会计分录。3、经过上述调整后,应将本科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。所以以前年度损益调整在企业所得税汇算清缴年度纳税申报表中不体现
“录账配置”中的“录入单据时系统默认审核人是制单人”是什么意思?“录账配置”中的“录入单据时系统默认审核人是制单人”是什么意思?
问题模块: 系统维护 关键字:审核人 问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0 原因分析: 见问题答案。 适用产品:T1系列 问题答案:录单时审核人处自动显示登录用户的名称,且此制单人(登入软件的操作员)必须有审核权限。
商贸通财务增强包3用户,局域网路由器连接.据反映客户端操作时无缘无故出错,自动断开服务,重新打开程序后又可以正常连接.每天都这样,但每天的断开次数不等,有时2-3次,有时竟达5-6次,操作界面是作销售单.检查了网线和水晶头,没有异常;把服务器系统重装过,但问题依然存在!商贸通财务增强包3用户,局域网路由器连接.据反映客户端操作时无缘无故出错,自动断开服务,重新打开程序后又可以正常连接.每天都这样,但每天的断开次数不等,有时2-3次,有时竟达5-6次,操作界面是作销售单.检查了网线和水晶头,没有异常;把服务器系统重装过,但问题依然存在!
问题模块: 商贸通
#行业问题# 请问各位前辈,我公司去年汇算清缴退税,并且已经到账,但是现在税务通知有疑点信息要做补充申报,那我退税的部分怎么填。谢谢大家 #行业问题# 请问各位前辈,我公司去年汇算清缴退税,并且已经到账,但是现在税务通知有疑点信息要做补充申报,那我退税的部分怎么填。谢谢大家[]
你还是具体问问税务局吧。有人碰到过吗?
应收中凭证打印问题 应收中凭证打印问题
U8知识库问题号: | 5092 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 应收中凭证打印问题 |
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适用产品: | U852 |
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问题名称: | 应收中凭证打印问题 |
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问题现象: | 1、应收中凭证打印问题:在应收中生成凭证时不退出,当时直接打印和在总账中打印的模板不一样,不知是引用的何处模板。 2、除账套主管外其他人员在查询发货统计表时无数据。 3、在销售中销售发货单和销售发票间不能象采购结算单一样显结算单列表,例如:上月开发货单本月开发票是否可打上已结算标志,本月发货本月开发票的结算列表查询。客户名称:湖北襄樊奔腾 |
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问题原因: | 问题1、在应收等业务系统生成凭证立即打印时,在“凭证打印”界面请凭证格式缺省是“外币金额式”,将凭证格式调成与在凭证查询时打印选择的格式一致即可。 |
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参照客户档案时,显示不了所有的客户?原因分析:系统默认最大加载100条记录问题解答:在参照的右上角,将默认最大加载记录,修改成自己所需要的数量。
如图,用友T1商贸通无法登录,请技术老师帮忙指导一下,谢谢! 如图,用友T1商贸通无法登录,请技术老师帮忙指导一下,谢谢!
您好,先检查下插了加密狗的服务器电脑是否可以正常登录进去,若是服务器电脑也不行,您先看下您电脑右下角是否有套接字服务器,如下图,有的话,双击打开看下左上角的端口号是不是211,除了211还有其他的吗?若是没有的话,您在开始--所有程序--启动中点击该图标或是在安装路径下服务器文件夹中点击该图标启动即可。 具体操作步骤您可以参考学堂—文库 中的服务器连接失败的解决方法:http://service.chanjet.com/zhi ... 7b4d1 若是服务器正常,局域网客户端不行,您先将服务器防火墙关闭,IP地址固定,客户端的登录使用服务器固定IP地址登录,若是外网客户端不行,除了上述防火墙关闭,IP地址固定外,还需要在路由器上开放211端口。客户端上使用服务器外网IP或是域名登录进去。谢谢,上述问题已经解决,的确是因为套接字服务器没有打开的原因。但是下一个问题又来了,总是显示 未注册,然后就退出了,我已经在畅捷通上注册过了,也有服务号,但是服务号应该是已经过期了。现在应该怎么做?加密狗一直插在电脑上的。@15253190829:您先在畅捷通防伪查询中(查询网址:http://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx)输入您的加密狗号,查询下购买的版本和您安装版本是否一致,例如购买是普及版,也必须安装普及版才可以识别到加密锁的。确认版本安装正确,再将加密狗重新插拔,再将控制面板,管理工具,服务中的T1服务右键启动或重启动之后在登录进去。具体操作步骤您可以参考学堂 文库的演示版的解决方法:http://service.chanjet.com/zhi ... 5e419你是重装过软件吗?有可能是加密卡接触问题。你把它拔出来,再插回去,看行不行,如果不行,你再重启一下,看行不行,因为加密卡是硬件,有时候会接触不良的。这很正常的。这是作为客户最简单的解决方法。再不行就上注册网站注册一下
T3教育专版10.8.2营改增版本的能不能在WIN8 系统上安装? T3教育专版10.8.2营改增版本的能不能在WIN8 系统上安装?[]
可以的。好的谢秀可以在win8.0上安装使用。
用友U8.60SP增加参照采购入库单的功能进行开具委外发票U8.60SP增加参照采购入库单的功能进行开具委外发票
U8.60SP-增加参照采购入库单的功能进行开具委外发票
自动编号: | 16041 | 产品版本: | U8.60SP | 产品模块: | 委外管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860SP----供应链--委外管理 | 关 键 字: | 日常操作 | 问题名称: | 增加参照采购入库单的功能进行开具委外发票 | 问题现象: | 现有模式,是根据委外订单进行参照生成委外发票,而客户的委外完工办理入库数量不一定等于委外订单下单数,因此,在参照生成时会产生差异。开票的工作也是根据办理入库的数量进行统计开具的。请增加参照采购入库单的功能进行开具委外发票。 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 此问题已经通过补丁解决,请从网站上下载最新的U860SP1HOTFIX(补丁编号:1726,补丁发布日期:2005-10-18 14:13:40)、U860sp1DBHotfix(补丁编号:1727,补丁发布日期:2005-10-18 14:12:55)、委外模块补丁包(补丁编号:1668) 补丁执行顺序如下: (1)先执行U860SP1HOTFIX(对用友程序进行调整) (2)再执行U860sp1DBHotfix(对当前年度账套进行调整) (3)替换委外模块补丁,对于*.dll 和 *.ocx 文件需要
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