请问T3和G6e有没有医疗行业的会计制度
2017-6-16 0:0:0 用友T1小编请问T3和G6e有没有医疗行业的会计制度
请问T3和G6e有没有医疗行业的会计制度[]T3中么有G6e应该有。
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亲们,会计助理这个职位按照规定是不会接触到现金的对么?现金跟银行的业务都由出纳负责办理对么? 亲们,会计助理这个职位按照规定是不会接触到现金的对么?现金跟银行的业务都由出纳负责办理对么?[]
我认为,出纳也是会计助理,出纳又叫现金会计,会计助理做出纳也很普遍要看你们公司财务部门内部怎么分工了@老夫: 谢谢您。我还在找这种关于会计助理的工作,但不想涉及到出纳,只是协助会计处理一些事宜。但看到好多招聘上的会计助理都是有现金和银行的收付业务,要涉及这些业务又要协助做账是不是不太合理呢?@换悸1438606164:合理,怎么会不合理啊,出纳本就是会计啊@换悸1438606164:其实在企业里,出纳比会计吃香[/龇牙]@老夫: 对啊,现在觉得像我这种半路出家,然后还没有经验的小会计连出纳的工资高都木有,还不想做出纳[/流泪]@换悸1438606164:工作没高低之分,打工的职位怎样没关系,工资可以就行了@老夫: 说的对~
老师:出现这种如何处理 老师:出现这种如何处理
将凭证都取消记账,然后重新记账看下,如果还是提示对账不平,下载总账对账工具检测:
http://gongju.chanjet.com/chan ... 3D178我试了还是不行请问我下载总账对账工具对TI和T3有什么影响T1不能使用,只能在T3版本上用请问老师:我是不是回到T3填制状态(取消记帐、审核)后点击总帐不平工具吗?请问选那个帐套呢选择T3的这个账套登录工具@畅捷服务苏娜_:请问:是做帐的T3登陆还是刚下载的总帐不平上登录?打开工具,输入这个账号号和年度,然后用工具检测老师:输入时出现种情况,怎样处理!这个属于数据有问题,需要根据账套来分析原因。请联系您的服务商,在支持网提交问题和账套,我们会查看数据进一步分析处理
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形成凭证时不按所设对应关系制单形成凭证时不按所设对应关系制单
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用友软件U8+生产订单管理在多部门协作中为客户带来的价值是什么? 用友软件U8+生产订单管理在多部门协作中为客户带来的价值是什么?
没有生产订单,则生产计划的计算就没有依据和落地的手段,企业则难以准确高效地进行计划制定和执行。通过生产订单,管理者可以更加精细的核算成本,为市场销售提供报价依据,为生产提供进一步降低成本的可能性分析。通过及时灵活的生产订单的改制和挪料,帮助企业在市场、订单或其他条件变化的情况下,迅速反应和调整,最大可能的避免损失和提升对市场的反应能力。通过同质量管理部门的协作,能够全程监控保证产品质量,出现质量问题时亦可迅速追溯定位。同仓储部门配合,能够控制物料领用,使用的合理性,避免失误或其他损失。生产订单也是车间管理的基础性单据,工序计划的展开和管理都依托于生产订单。
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问一下大家,现在,我给一家9月才成立的新公司做账。但是,他们已经去申请了一般纳税人,不过是在下月一号10.1生效。那么下月初我要将这个月零申报,是直接在官网上,进行小规模纳税人申报么?不申报又不得行。 问一下大家,现在,我给一家9月才成立的新公司做账。但是,他们已经去申请了一般纳税人,不过是在下月一号10.1生效。那么下月初我要将这个月零申报,是直接在官网上,进行小规模纳税人申报么?不申报又不得行。[]
下月初申报上月增值税报表时按小规模纳税人身份申报,10月后才按一般纳税人要求申报。@TRACY530: 谢谢啊[/龇牙]
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用友T+立账方式能否变更?销货单和销售发票,进货单和采购发票立账方式可以变更。
问题答案:
销货单和销售发票,进货单和采购发票立账方式如何需要变更,那么需要将现在立账的单据及相关单据全部删除干净,才能转换。
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
用友U8凭证导入工具的使用方法-用友U8凭证导入用友U8凭证导入工具的使用方法-用友U8凭证导入
我们在操作用友U8时,肯定会用到凭证导入,下面我们具体介绍一下用友U8凭证导入工具的使用方法:
操作步骤:
A、EXCEL中按照标题输入分录;
B、选择全部分录;
C、点击“工具”——“生成用友文本文件”;
D、在用友——工具——总账工具中导入即可
②注意:
A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”;
B、数据从第二行开始,从开始到数据结尾不允许有空行,因为每一行为凭证的一条分录
C、同一[制单日期 凭证类别字 业务号]为一张凭证的唯一标识,同一张凭证的分录必须按行排列在一起。
D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。
E、每一条分录中各字段用 ", "分隔,中间缺省字段直接用 ", "表示省略,若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略 ", "。
F、必有部分
序号 引入内容 数据类型 长度 要求 说明
1 制单日期 日期 年-月-日 凭证的填制日期
2 凭证类别字 文本 2 预定义 指定生成凭证的类别(字)
3 业务(凭证)号 文本 30 [制单日期 凭证类别字 业务号]用于标识一张凭证
4 附单据数 数字 0-999 无时写0
5 摘要 文本 60 摘要内容
6 科目编码 文本 15 预定义 科目编码
7 金额借方 数字 16.2 金额双方必须有一方<>0,另一方=0
8 金额贷方 数字 16.2 金额双方必须有一方<>0,另一方=0
9 数量 数字 16.n 若科目无数量核算则数量=0
10 外币 数字 16.2 若科目无外币核算则外币=0
11 汇率 数字 12.n 若科目无外币核算则汇率=0
12、用友U8银行对帐单导入的方法
由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式,因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。
1、用友软件内的设置
A、选择文件中包含的字段
A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入
B、填入模版名称,选择日期格式和金额格式;
C、在源文件编码中填入银行帐号,在系统对应编码中选择对应的科目;
D、选择文本文件格式,描述行、字段分隔号等信息;
E、填写字串序号,按顺序填写即可
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用友U8.60应收应付和合同管理的衔接问题U8.60应收应付和合同管理的衔接问题
U8.60-应收应付和合同管理的衔接问题
自动编号: | 13211 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 劳动合同 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----合同管理 | 关 键 字: | 合同预付款 |
问题名称: | 应收应付和合同管理的衔接问题 | ||
问题现象: | 在合同管理中,目前有两个问题,主要是应收应付管理和合同管理的衔接: 1、应付管理中以前作了预付款或付款,合同号是0000000001,后来发现预付或付款的合同号选择错误,应该是0000000002,录入一张红单冲掉,但冲完后,再到合同管理里发现合同0000000001里付款信息翻倍,而不是冲掉。 2、有两个合同0000000001和0000000002,应付管理中对0000000001前作了预付款,后来因业务需要,预付款需要转给0000000002,在应付管理中作预付冲预付,冲完后,合同管理中没有任何反 | ||
原因分析: | 1、产品质量问题; 2、使用上问题。应是修改原付款单,更改合同号。 | ||
解决方案: | 问题1,已有补丁,补丁文件: 860\ufapbo.dll;U8ApCancel.dll; 补丁编号:1581。 问题2、操作使用问题,应是修改原付款单,更改合同号。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51科目明细账打印没有表尾U8.51科目明细账打印没有表尾
U8.51-科目明细账打印没有表尾
自动编号: | 10507 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 有一套帐科目明细账打印没有表尾 |
问题名称: | 科目明细账打印没有表尾 | ||
问题现象: | 有一套帐科目明细账打印预览都没有表尾,其他帐套正常 | ||
原因分析: | 还没有查到具体原因 | ||
解决方案: | 客户只有总账报表所以新建帐套,用总账工具导数据,在导入gl_accass,gl_accsum,gl_accvouch后打印正常 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 请购单无论是手工录入,还是参照MPSMRP计划生成的,经过请购单比价生单后,生成的采购单上的含税单价和无税单价均是供应商存货价格对照表上相对应的(这应该是正确的),但价税合计则是按无税单价计算出来的,这就存在着尾差用友U8 请购单无论是手工录入,还是参照MPS/MRP计划生成的,经过请购单比价生单后,生成的采购单上的含税单价和无税单价均是供应商存货价格对照表上相对应的(这应该是正确的),但价税合计则是按无税单价计算出来的,这就存在着尾差。
问题原因:请购比价生单时比的是“无税单价”(即剥离增值税的成本价),生单时以无税单价为准计算无税金额=无税单价*数量,继而计算税额=无税金额*税率,含税金额=无税金额+税额。此时含税金额并不是用数量*含税单价计算出来的。 解决方法:请购比价生单时比的是“无税单价”(即剥离增值税的成本价),生单时以无税单价为准计算无税金额=无税单价*数量,继而计算税额=无税金额*税率,含税金额=无税金额+税额。此时含税金额并不是用数量*含税单价计算出来的。 关于此问题的解决: 1、放大单价的数据精度; 2、在请购比价生单时,系统自动带出的是无税单价为准,可手工录入确认一下含税单价,此后将按含税单价为准计算订单的含税金额。 3、我们将在后续版本中考虑在供应商存货价格表中增加取价标识“含税”/“无税”。
解决方案:
问题原因:请购比价生单时比的是“无税单价”(即剥离增值税的成本价),生单时以无税单价为准计算无税金额=无税单价*数量,继而计算税额=无税金额*税率,含税金额=无税金额+税额。此时含税金额并不是用数量*含税单价计算出来的。 解决方法:请购比价生单时比的是“无税单价”(即剥离增值税的成本价),生单时以无税单价为准计算无税金额=无税单价*数量,继而计算税额=无税金额*税率,含税金额=无税金额+税额。此时含税金额并不是用数量*含税单价计算出来的。 关于此问题的解决: 1、放大单价的数据精度; 2、在请购比价生单时,系统自动带出的是无税单价为准,可手工录入确认一下含税单价,此后将按含税单价为准计算订单的含税金额。 3、我们将在后续版本中考虑在供应商存货价格表中增加取价标识“含税”/“无税”。
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隐瞒收入、搞小金库的查账技巧 隐瞒收入、搞小金库的查账技巧
这种情况往往是公私交融,以公家名义达到营私的目的。有些“小金库”名义上是为集体,而实际上是为隐形私利服务。“小金库”的存在,给贪污受贿违纪活动打开了方便之门。
对这类案件,往往是难查,不好认定。
对这种案件的查法:一是审查支出单位的账目与收入单位的账目相对照、挤差额,看是否入账。
二是审查单位设立的账簿与科目是否合法。