用友T3用友通自定义转账凭证如何取ufo报表数据
2016-2-15 0:0:0 用友T1小编用友T3用友通自定义转账凭证如何取ufo报表数据
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亏损弥补会计处理 亏损弥补会计处理 【例2】假设某企业2008年发生亏损500万元,2008年年初累计未分配利润800万元。将会计亏损500万元自“本年利润”账户,转入“利润分配——未分配利润”账户,自动补亏。作会计分录如下: 借:利润分配——未分配利润 5000000 贷:本年利润 5000000 结转本年亏损,自动补亏500万元,未分配利润剩300万元。 【例3】假设某企业2008年发生会计亏损500万元,2008年年初累计未分配利润300万元。不足弥补的200万元用下年度实现净利润弥补。作会计分录如下: 借:利润分配——未分配利润 5000000 贷:本年利润 5000000 结转本年亏损,自动补亏300万元,未弥补亏损200万元。 【例4】假设某企业2008年发生会计亏损1000万元,2008年年初累计未分配利润300万元,2009年实现净利润500万元,经股东会批准用任意盈余公积200万元补亏。作会计分录为: 2008年 借:利润分配——未分配利润 10000000 贷:本年利润 10000000 2008年结转本年亏损,自动补亏300万元,未弥补亏损700万元。 2009年 借:本年利润 5000000 贷:利润分配——未分配利润 5000000 结转本年利润500万元,自动补亏500万元。 借:盈余公积——任意盈余公积 2000000 贷:利润分配——未分配利润 2000000
查补收入可否作为业务招待费扣除基数? 查补收入可否作为业务招待费扣除基数? 机关对某房地产开发企业以前年度检查时发现,该企业在2012年度将一所价值500万元的房产作为股息、红利分配给某股东,企业在处理时并未将这500万元计入企业收入,税务机关查补了这笔收入所对应的税款。企业会计咨询,这笔查补收入可否作为业务招待费、广告费和业务宣传费扣除限额的计算基数? 《中华人民共和国法实施条例》第四十三条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。第四十四条规定,企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除。超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。计算业务招待费、广告费和业务宣传费基数的确定,即销售(营业)收入包括哪些内容,在操作中存在两种观点。 一种观点认为: 《国家税务总局〈关于中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表〉的补充通知》(国税函〔2008〕1081号)附表一《收入明细表》中填报说明明确,“销售(营业)收入合计”填报纳税人根据国家统一确认的主营业务收入、其他业务收入、视同销售收入,该行数据作为计算业务招待费、广告费和业务宣传费支出扣除限额的计算基数,而对于企业纳税申报时未在“销售(营业)收入合计”申报的数据,不能作为所属年度业务招待费的计算基数。而且,《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》(国税函〔2008〕828号)规定,企业将资产移送他人的下列情形,因资产所有权属已发生改变而不属于内部处置资产,应按规定视同销售确定收入。即用于市场推广或销售、交际应酬、职工奖励或福利、股息分配、对外捐赠,以及其他改变资产所有权属的用途。 据此,上述企业价值500万元的房产作为股息、红利分配给某股东,如果没有作收入处理,以后年度税务机关在检查时可以将分配的房产视同销售进行纳税调整补税,被查补企业则通过“以前年度调整”科目处理。因为企业的这笔查补收入,在当年纳税申报时没有按照会计企业准则的要求在“销售(营业)收入合计”中申报,因此根据规定,不可以追加其作为该企业业务招待费、广告费和业务宣传费支出扣除限额的计算基数。 另一种观点认为: 《国家税务总局关于查增应纳税所得额弥补以前年度亏损处理问题的公告》(国家税务总局公告2010年第20号)第一条规定,查补收入可以弥补以前年度亏损。《国家税务总局关于企业所得税年度纳税申报口径问题的公告》(国家税务总局公告2011年第29号)进一步明确查增应纳税所得额的报表填报,即根据国家税务总局公告2010年第20号文件规定,对检查调增的应纳税所得额,允许弥补以前年度发生的亏损。根据国家税务总局公告2010年第20号文件规定,查补的收入属于“主营业务收入、其他业务收入,视同销售收入”中的一种,在补充申报时会填列到“销售(营业)收入合计”里,自然可以作为计提业务招待费的基数。 在实务处理中,补充申报分两种情况,一种是如果少报收入由纳税人自己发现的(自查补税),那么企业可以在汇算清缴工作截止前调整,重新确认收入,并且依此作为计提业务招待费、广告费和业务宣传费的基数。另一种如果少报收入是税务机关检查发现的,一般只进行企业所得税汇缴,不调整报表,但最终企业还是要根据制度和税务机关的要求调整账务和报表。也就是说,企业在当年度汇算清缴之前自行查出并申报的收入,可以并入当年度的计算基数。如果是在汇算清缴之后,由税务机关查出来并要求补缴税款的收入,也应并入当年度的计算基数。 事实上,现行税法对于查增的收入额是否应作为计算相应扣除限额的基数,并未明确规定。实务处理中的确存在着两种意见,一种是将查增的收入额作为计算扣除限额的基数。而另一种则不能将查增的收入作为计算扣除限额的基数。笔者认为,收入、成本和费用均有其相应的发生年度,在其已实际发生的情况下,无论是否在财务账册上反映或者通过任何方式加以隐匿,均不能改变相应收入为其发生年度收入的事实。现行税法明确,前述扣除的限额是以年度“全年销售(营业)收入”为基数的,而查补的收入属于其发生年度收入的一部分,当然应允许其作为计算扣除业务招待费、广告费和业务宣传费限额基数。 例如,某企业2011年收入为1500万元,发生广告费和业务宣传费270万元,适用的广告费和业务宣传费扣除比例为15%,企业纳税调增广告费和业务宣传费45(270-1500×15%)万元。2013年3月,税务机关纳税检查时,发现该企业2011年隐瞒收入500万元,其中成本350万元,则2011年该项少计收入应调增应纳税所得额=500-350=150(万元)。隐瞒的500万元收入可以作为2011年计算广告费和业务宣传费的扣除基数,2011年可扣除广告费和业务宣传费=(1500+500)×15%=300(万元),发生的广告费和业务宣传费270万元可全额扣除。则该企业2011年应调增应纳税所得额=150-45=105(万元)。
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审查发票是律监督的经常性工作。判断发票的真伪是经济法律监督人员必备的业务技能。审查判断发票真伪要有深入细致的精神和高度的责任感,对发票的形式和内容、现象和本质,要认真分析,善于探索问题,辨伪析疑,见微知著。其具体方法是:
(一)审查发票的有效性。不同时期有不同的发票版式,发票实行不定期换版制度,如果发现逾期使用旧版发票报销,应查清情况,判断是否存在问题。对发票要看其印制是否清晰,有无错漏,辨明真伪。审查比较同期发票的新旧程度,看是否属于使用早已废弃不用的发票,弄虚作假,拿出来报销。
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纳税人的哪些收入可以分期确定? 纳税人的哪些收入可以分期确定?
问:纳税人的哪些收入可以分期确定?
答:企业每一纳税年度各项收入及应纳税所得额的计算,应当以权责发生制为原则。但下列经营收入可以分期确定:
以分期收款方式销售商品的,可以按合同约定的购买人应付价款的日期确定销售收入的实现。
建筑、安装、装配工程和提供劳务持续时间超过一年的,可以按完工进度或者完成的工作量确定收入的实现。
为其他企业加工、制造大型机械设备、船舶等,持续时间超过一年的,可以按完工进度或者完成的工作量确定收入的实现。
用友无法删除 用友无法删除
问题号: | 5140 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 用友无法删除 |
适用产品: | 8.5 |
问题名称: | 用友无法删除 |
问题现象: | 在控制面板中删除了用友后还有,但是无法删除掉,删除了注册表中的ufsoft主键后也不行 |
问题原因: | 系统问题 |
解决方案: | 把注册表中local machine/software/microsoft/windows/currentversion/uninstall/下某个键值,键值中name是用友的删除即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8.61公司组织结构图问题U8.61公司组织结构图问题
U8.61-公司组织结构图问题
自动编号: | 1113 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--人力资源--基础设置 | 关 键 字: | 结构图 |
问题名称: | 公司组织结构图问题 | ||
问题现象: | 请务必要要解决系统中的公司组织结构图的问题, 1、需要中英各对应的的两份输出方式。(要有可以输入中英基本资料的地方,而这些资料可以倒出中、英两种的组织结构图) 2、我们不能接受英文输出是仅可以横向输出,我们需要主要的表格是纵向的输出格式,横向可以作为可选。 3、特别注明:请看,从用友系统报表中倒出组织结构图的格式,请留意下面的英文字母的摆放方式。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 1、组织结构图的内容在系统中是由用户录入的,只有一份(要不是中文就是英文),所以无法输出两份。 2、经过测试(win2003+sp1 sql+sp3 861hotfix(2006-04-03,编号1838)),此问题不存在,组织结构图可以横向或纵向。 3、单词不是完整显示而是折行,已经和开发沟通,因组织结构图框图限制,所以单词会出现折行,目前无法实现。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
涉外所得的筹划 涉外所得的筹划
随着世界贸易和国际经济的日益发展,国与国的经济联系越来越紧密,特别是跨国公司的逐渐发展与壮大,导致国际间、地区间的人员流动成为一种时尚。这种发展的结果,使得跨国经营与跨国收入成为必然,所牵扯到的税收制度也错综复杂。下面讲讲几种比较常见的涉外纳税筹划技巧。
身份认定筹划法
我国个人所得税的纳税义务人分为居民纳税义务人和非居民纳税义务人两种。居民纳税义务人负有无限纳税义务,就其来源于中国境内、境外的全部所得,在我国缴纳个人所得税。而非居民纳税义务人仅负有有限纳税义务,只就其来源于中国境内的所得缴纳个人所得税。很显然,非居民纳税义务人将承担较轻的税负,因此,对于跨国纳税人来说,如果能被认定为非居民纳税人,就可以减轻很大一部分税收负担。
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问题模块: 商贸宝网店
关键字:缺货订单
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售网店版11.5
原因分析: 订单处理中勾选了缺货订单不显示。
适用产品:T1系列
问题答案:在订单处理界面的右上角将‘缺货订单不显示’的勾去掉即可。
用友普及版年结
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功