用友T3总账模块出现同月的相同凭证号且不能删除
2016-2-13 0:0:0 用友T1小编用友T3总账模块出现同月的相同凭证号且不能删除
用友T3总账模块出现同月的相同凭证号且不能删除总账查询收款凭证时发现同月有相同凭证号的收款凭证,并且不能删除。凭证会计月份等字段数据不符合软件计算要求。请检查账套中 gl_accvouch表,查询凭证日期在当月内的所有收款凭证数据,检查会计期间(iperiod)、isignseq(凭证类别编号)字段数值是否有错误,可根据当月的正确凭证的信息,修改错误凭证的数据,然后保存修改,再重新登录软件进行凭证修改和删除操作。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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营业税的会计处理 营业税的会计处理
营业税计税依据是营业收入,实行价内征收,属价内税,企业应纳营业税在“应交税金-应交营业税”科目核算。该科目贷方反映按规定计算的应缴纳的营业税,借方反映实际交纳的营业税,期未贷方余额反映企业尚未交纳的营业税,借方余额反映多交的营业税。企业应该按其营业额和规定的税率,计算应缴纳的营业税,借记“营业税金及附加”(金融保险企业、旅游饮食服务企业、邮电通信企业、民用航空企业、农业企业)、“经营税金及附加”(房地产开发企业)“、”营运税金及附加“(交通运输企业)、”运输税金及附加“(铁路运输企业)、”工程结算税金及附加“(施工企业)、”营业成本“(外经企业)等科目,贷记”应交税金-应交营业税“科目。上缴营业税时,借记”应交税金-应交营业税“科目,贷记”银行存款“等科目。金融企业接受其他企业委托发放贷款,收到委托贷款利息,借记”银行存款“或有关企业存款等科目,贷记”应付账款-应付委托贷款利息“科目;计算代扣的营业税,借记”应付账款-应付委托贷款利息“科目,贷记”应交税金-应交营业税“科目。代缴营业税时,借记”应交税金-应交营业税“科目,贷记”银行存款“或”财政性存款“等科目。