物料清单维护不能参照母件及子件,怎么办?
2017-8-5 0:0:0 用友T1小编物料清单维护不能参照母件及子件,怎么办?
物料清单维护不能参照母件及子件,怎么办?[]把存货档案里需要在物料清单里使用的存货,的“是否折扣”这个属性的勾去掉,看下是否勾选了!存货档案不能勾选是否折扣和应税劳务,存货停用曰期不能录入,母件勾选自制,子件勾选生产耗用。还不行,愁啊。不要参照,直接输入存货编码,能带出存货吗?
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
老师,出租车间每月计提分摊 的分录 出租方 借-银行存款 贷-预付账款 借-预付账款 贷-其他业务收入 租赁方 借-预付账款 贷-银行存款 借-制造费用 贷-预付账款 对吗 谢谢了 老师,出租车间每月计提分摊 的分录 出租方 借:银行存款 贷:预付账款 借:预付账款 贷:其他业务收入 租赁方 借:预付账款 贷:银行存款 借:制造费用 贷:预付账款 对吗 谢谢了[]
不考虑税费和折旧,是对的。@宝怡妈妈:折旧只有出租方考虑是吗?就是借:其他业务支出 贷:累计折旧@Ran:借 其他业务成本吧 只有出租方考虑@宝怡妈妈:没有其他业务支出的科目吗?@宝怡妈妈:不是说待摊费用可以用预付账款或者其他应收款替代 我不知道什么时候用其他应收款,我的这个业务用不到是吗没有其他业务支出,收入对应的是成本。分不清的情况下,你就用预付账款吧,免得把自己搞混。你的出租方的会计分录是不是错了?预收租金时:
借:银行存款
贷:预收账款
每月确认收入与折旧费
借:预收账款
贷:主营业务收入/其他业务收入
摊销折旧费:
借:主营/其他业务成本
贷:累计折旧@明若晓溪:预付账款等于待摊费用啊 预收也可以吗这是考试还是实务?@赵树峰:实务 老师@赵树峰:老师,出租车间每月计提分摊 的分录 出租方 借:银行存款 贷:预付账款 借:预付账款 贷:其他业务收入 借:其他业务成本 贷:累计折旧租赁方 借:预付账款 贷:银行存款 借:制造费用 贷:预付账款 对吗 谢谢了@Ran:推荐晓溪的做法,清晰明了@赵树峰:老师 预收账款也可以用作待摊费用吗 不是只有预付账款吗@赵树峰:老师 租赁方是对的是吗@明若晓溪:出租方只有这三个分录是吗 租赁方是对的是吗 谢谢了@明若晓溪:我预收账款的二级科目是不是待摊费用啊@Ran:没考虑税费,主要就这三个分录,“预收账款也可以用作待摊费用吗”不明白您的意思,作为出租房应当是收到款项,不是发生支出,怎么又有待摊费用一说?待摊费用是指已经支出但应由本期和以后各期分别负担的各项费用,你要说承租方一次性支付一年租金的有待摊费用性质倒是说的通。@赵树峰:老师 我的意思是说我收到的租金是一年的,但是计提折旧得一个月一个月的计提。所以我就把收入也给分成12个月了 比如收到租赁12万 就借:银行存款 12万贷:预收账款12万 然后每个月借:预收账款1万 贷:其他业务收入1万 借:其他业务成本 5千 贷:累计折旧 5千 我账上成本大约是收入的一半 这样理解对吗 老师@Ran:对的@赵树峰:老师 钱下个月给 我这个月入账把银行存款换成出租方应收账款和租赁方应付账款。下个月调平可以吗@赵树峰:利润表中是主营业务收入,没有其他业务收入。我是不是把其他业务收入减去其他业务成本填到其他业务利润这一行啊。地税都交税了,但是国税中的所得税还没有交 这个月一次全交了写到利润表中可以吗@Ran:如果业务下个月才生效,为啥不下个月入账?如果出租方确认了应收账款,相比对方科目应该是主营或其他业务收入吧,下个月再反冲了?@赵树峰:因为这个月已经交了税了 就是还没有打过钱来@赵树峰:就是借应收账款 贷预收账款 下个月 借银行存款 贷应收账款@Ran:有点乱,哪个利润表?没有其他业务收入?不能吧!!流转税开了发票就交税,会计上可以分期确认收入,所得税也认分期,如果一次性全交了,那我个人认为会计上也同步吧,一次性确认收入,不分期了吧。@Ran:“借应收账款 贷预收账款 ”太怪异了,你又没收,别这么做了@赵树峰:可是我得每个月计提折旧啊 一次性确认收入不知道折旧咋办@赵树峰:老师 可是这个月钱没来啊 我怎么入账啊@Ran:从年的角度来看,最总就是一年的租金收入,一年的折旧,这个没有太大关系,如果非要分期也可以,但是你这个月没钱来,你做的那笔分录太怪异@赵树峰:老师 就是折旧也一次性提一年的是吗 但是这个月没有开钱 我应该怎么做分录那@Ran:确认一年的收入,跟每个月计提折旧,这个本身并无矛盾之处啊[/发呆]@赵树峰:就是 借:银行存款12万 贷:其他业务收入 12万借:其他业务成本 万 贷:累计折旧1万 是吗 但是跨年了 这样的话利润表中其他业务利润没办法填 老师@Ran:先不说钱的事情,出租合同写的租期什么时候开始?@赵树峰:10月1号@Ran:什么时候收钱?@赵树峰:下个月@赵树峰:11月@Ran:那我建议您这么做,10月确认10月的收入,我随便编个数字一个月10万,借:应收账款 10万 贷:其他业务收入 10万,11月收到钱一年的租金120万,借:银行存款 120万 贷:应收账款 120万,(此时应收账款产生贷方余额,表示预收的款项)然后11月的收入确认:借:应收账款 10万,贷:其他业务收入,12月的收入确认:借:应收账款 10万,贷:其他业务收入,以后类推@赵树峰:老师 应收账款的二级科目后面是对方公司吗@Ran:是的@赵树峰:老师 那我租赁方怎么做分录 我做的是 借预付账款 贷:应付账款@赵树峰:那我这个月的所得税可不可以一次性交了那@Ran:你单位到底是哪方的呦?租赁方一样,10月的时候借:制造费用10万 贷:应付账款 10万,11月支付一年的,借:应付账款120万 贷:银行存款120万,借:制造费用10万 贷:应付账款 10万,以后类推@Ran:所得税可以一次性交也可以分期交,自己看着来了,反正分期确认也是允许的@赵树峰:老师 这样就等于把待摊费用应付账款了 是吗@Ran:恩@Ran:不早了,休息了,有问题明天再来哈[/月亮]@赵树峰:谢谢老师 不好意思 耽误您休息了 晚安@赵树峰:老师 我可以一次计提全年折旧吗?@Ran:不建议,车间的折旧不少吧,分月合适点@赵树峰:老师 我这个月做借:应收账款 贷:预收账款 下个月借:银行存款 贷:应收账款 不可以吗 这样应收账款不就调平了吗?就是过度一下@Ran:如果您执意这么做那就做喽@赵树峰:老师 查账的话会出现问题吗 下个月应收账款就冲平了@Ran:税局查账?不偷漏税就行,这个不是什么大问题@赵树峰:好的 我就是怕做错查账不行 我分月分摊收入 可以一次性全部缴纳所得税吗 剩下的税都在地税一次性交了@Ran:可以,但是这样存在的问题是,以后报所得税的时候,比如明年填表的时候,还要做个纳税调减,但是调减这事税局管的是比较紧的,建议提前跟税局沟通好@赵树峰:您是说每个月做一次收入就缴纳一次所得税这样比较好是吗@Ran:我的意思是收入确认期,会计和所得税法一致最好,省的财税差异出现做调整@赵树峰:就是每个月 借:预收账款 贷:其他业务收入 然后这个收入就缴纳一次所得税 每个月都缴纳一次是吗@赵树峰:但是银行存款是一次性收到全部租金 这样没事吗@Ran:如果你们所得税是月报的话@赵树峰:嗯嗯 是月报 但是这样太麻烦了 我可以一次性计提租赁的全部折旧吗 就是一次性全部入收入然后全部计提折旧 全部交税@Ran:没关系,所得税认租金分期确认收入@赵树峰:这个月 借:应收账款 50400 贷:预收账款 50400 借:预收账款 4200 贷:其他业务收入 4200 借:其他业务支出 2000 贷:累计折旧 2000 然后这个月所得税缴纳4200元 因为确认了这些收入 然后每个月都缴纳 一共缴纳12个月的 下个月:借:银行存款 50400元 贷:应收账款 50400元 就把应收账款调平了 这个月用应收账款过度下 可以吗 老师 是这样吗@Ran:我绕不进您的思路,您做平喽就成啊@赵树峰:除了应收账款外其他的对吗 老师@赵树峰:除了应收账款以外其他的对吗 老师@Ran:没有什么对不对了,自己做平就行啊~~~@赵树峰::10月确认10月的收入,我随便编个数字一个月10万,借:应收账款 10万 贷:其他业务收入 10万这个分录后面付的原始凭证是地税缴纳的120万的发票可以吗 老师@赵树峰:老师 麻烦您了 10月确认10月的收入,我随便编个数字一个月10万,借:应收账款 10万 贷:其他业务收入 10万这个分录后面付的原始凭证是地税缴纳的120万的发票可以吗@Ran:[/糗大了]随便编哦,我的想法之前已经完整分录给过您了,如果您有自己的想法,完全可以按照自己的想法做,但是我的想法还是我已经告诉过您的做法......您不能强求我在您的思路上表示同意呀@赵树峰:不是老师 还是您的想法 我就是说后面付的凭证@Ran:确认收入应收账款,用合同复印件就行,地税发票用来做营业税那笔凭证@赵树峰:我已经交了税了 地税局给的发票联是全年的租金 我是说借:应收账款 贷:其他业务收入 这个是分摊的 后面付的原始凭证是全年的可以吗@Ran:可以@赵树峰:是不是以后每个月分摊的时候后面就付上复印件啊@Ran:如果付当然最好谢谢有用顶顶顶有用谢谢谢谢谢谢@竺呐旅:不客气@阮刨量:加油等老师解答 同问[/可爱]同问[/糗大了]祝贺
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公司搬家,新址重新定制办公家具一批,总价20万左右哦,账务怎么处理,要按单价单独分开核算还是统一视为固定资产合适? 公司搬家,新址重新定制办公家具一批,总价20万左右哦,账务怎么处理,要按单价单独分开核算还是统一视为固定资产合适?[]
视为固定资产核算增加固定资产建议单独分开核算。避免后期出现单个报废的,折旧难处理。@____Shrubalthe:分开核算,单价不够5000的就很多,算低值合适还是算固定资产?“算低值合适还是算固定资产”符合固定资产条件的仍然作为固定资产核算,符合5000一下可享受一次性税前扣除税收优惠的,可以次月一次性折旧。烦烦烦呵呵 你们玩。@赵树峰:[/强]谢谢老师。
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请问某个商品在核算明细账能查到收发记录,但是在收发存汇总表下收发记录都查不到,查询的时候大于零小于零等于已勾选,未记账也勾选了,这是为什么呢? 请问某个商品在核算明细账能查到收发记录,但是在收发存汇总表下收发记录都查不到,查询的时候大于零小于零等于已勾选,未记账也勾选了,这是为什么呢?[]
建议您到我们的工具下载中下载存货总账重算工具重算一下@畅捷服务孙志强:好的,我试一下,谢谢
土地增值税政策中存在的三个误区 土地增值税政策中存在的三个误区 现行土地政策中,存在一些看似习以为常,但在实际工作中难以操作或者会导致错误结果的规定。笔者认为,对于此类误区,要及时完善相关政策予以消除。 误区之一:土地征用及拆迁补偿费属于开发成本。 存在误区:《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》(以下简称“《细则》”)的规定:房地产开发成本,是指人房地产开发项目实际发生的成本,包括土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费、开发间接费用。土地征用及拆迁补偿费,包括土地征用费、耕地占用税、劳动力安置费及有关地上、地下附着物拆迁补偿的净支出、安置动迁用房支出等。 误区评析:笔者认为,土地征用及拆迁补偿费是为取得土地使用权而付出的代价。在土地征用和拆迁阶段,房地产开发行为尚未开始,因此不应当将土地征用及拆迁补偿费直接归属于房地产开发成本,而应当先在取得土地使用权所支付的金额中归集,然后根据房地产开发项目占用土地情况,分摊至房地产开发项目。需要注意的是,对于房地产企业以货币形式支付的土地征用及拆迁补偿费可直接确认为取得土地使用权所支付的金额,对房地产企业以开发产品形式(拆一还一)支付的土地征用及拆迁补偿费,可先预估价值计入土地使用权所支付的金额,待开发产品的公允价值确定后再对前期计入土地使用权所支付的金额进行调整。 误区之二:不同类型的房地产可合并确定增值额和增值率。 存在误区:《部、国家总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》(财税[1995]48号)规定:“对纳税人既建普通标准住宅又搞其他房地产开发的,应分别核算增值额。不分别核算增值额或不能准确核算增值额的,其建造的普通标准住宅不能适用条例第八条(一)项的规定。”对于上述规定,很多人认为,如果纳税人建造的普通标准住宅不需要享受土地增值税优惠,则不需要分别核算增值额。此外,还有一种意见认为,财税[1995]48号文件只是要求“分别核算增值额”,并未要求“分别核算增值率”,因此纳税人开发不同类型房地产可合并计算增值率并统一确定应纳土地增值税适用税率。 误区评析:笔者认为:第一,政策规定对纳税人未分别核算增值额的,其普通标准住宅不能适用政策,但政策未规定“纳税人不享受税收优惠就可合并计算增值额”。因此,无论普通标准住宅是否享受税收优惠,都应当分别核算增值额。第二,分别核算增值额和分别核算增值率是不可分割的,财税[1995]48号文件要求“分别核算增值额”,实质上就是要求“分别核算增值率”,只分别核算增值额而不分别核算增值率是毫无意义的。需要说明的是,《国家税务总局关于印发<土地增值税清算管理规程>的通知》(国税发[2009]91号)要求,在清算审核时应当审核“不同类型房地产是否分别计算增值额、增值率,缴纳土地增值税”,上述规定虽然可以说明“不同类型房地产应当分别计算增值额、增值率”,但该规定的表述仍不够清晰,还需要在政策上做出进一步明确规定。 误区之三:公共配套设施不需要独立核算成本、费用。 存在误区:《细则》的规定,房地产开发成本包括公共配套设施费,根据上述规定,建造公共配套设施发生的费用应当直接归集至房地产开发成本并分摊至相关开发产品,而不需要作为独立开发产品核算归集成本、费用(包括占用的土地成本以及相关开发成本和费用等,下同)。 误区评析:根据《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发[2006]187号)的规定,公共配套设施建成后,产权不属于全体业主,也未无偿移交给政府、公用事业单位用于非营利性社会公共事业,也未有偿转让的,建造公共配套设施发生的成本、费用在计算土地增值税时不得扣除。笔者认为,如果纳税人存在不得扣除的公共配套设施费,但未将公共配套设施作为独立的开发产品核算归集成本、费用,那么在计算土地增值税时将无法确定不得扣除的金额。因此,对于公共配套设施,应当先作为独立开发产品核算归集成本、费用,然后在计算缴纳土地增值税时分从两步进行处理:第一,先剔除按规定不得扣除的公共配套设施费;第二,将剩余可扣除的公共配套设施费中的不可售部分的成本、费用,用合理的方法分摊至不同类型开发产品(分摊对象包括可售的公共配套设施)。
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应收帐龄分析表过滤条件是部门“加工204”,结果查询出“本市202”的记录 应收帐龄分析表过滤条件是部门“加工204”,结果查询出“本市202”的记录
问题号: | 13078 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收帐龄分析表 |
适用产品: | 860 |
问题名称: | 应收帐龄分析表过滤条件是部门“加工204”,结果查询出“本市202”的记录 |
问题现象: | 用户查询“应收帐龄分析表”时,过滤条件是部门“加工204”,结果查询出“本市202”的记录 |
问题原因: | 数据库问题 |
解决方案: | 问题1、从发票和其他应收单审核后写入到ap_detail表中的部门与发票和其他应收单上的部门不一致。 可以用下面语句查询出来错误的纪录。 –根据其他应收单生成的ap_detail select a.cvouchtype,a.cvouchid,a.cdeptcode,b.cprocstyle,b.ccovouchid,b.cdeptcode from ( select cvouchtype,cvouchid,cdeptcode from ap_vouch where cflag=’ar’)a join (select cprocstyle,ccovouchid,cdeptcode from ap_detail where cflag=’ar’)b on a.cvouchtype=b.cprocstyle and a.cvouchid=b.ccovouchid where a.cdeptcodeb.cdeptcode –根据发票生成的ap_detail select ibvid, a.cdepcode,b.cdeptcode,cprocstyle from ( select autoid,cdepcode from salebillvouch join salebillvouchs on salebillvouch.sbvid=salebillvouchs.sbvid )a join (select ibvid,cdeptcode,cprocstyle from ap_detail where cflag=’ar’)b on a.autoid=b.ibvid where a.cdepcodeb.cdeptcode |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3用友通录入期初应收时,保存时提示“单据记总帐未成功,保存失败” 用友T3用友通录入期初应收时,保存时提示“单据记总帐未成功,保存失败”
在销售模块中录入应收帐款期初余额(选择的是普通销售发票),保存时提示“单据记总帐未成功,保存失败”,估计是数据问题,同一台电脑,演示帐套是好的。请帮我查查看。上数据库里的单据格式有问题。执行下面脚本 update InvoiceItem_Ap set maxlength=20 where (cardnum=’BS02′ or cardnum=’BS01′) and FieldName=’cCusCode’ 。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
- 销售业务-业务场景 客户是卖布艺的 材料是平方 购进 卖的时候是以长-宽 得出来的平方,但是软件中 只能填一个数量 能否 把 数量设定公式 =长-宽的值 这样 数量-单价就是最终的金额了
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打开出纳通 提示如图。 打开出纳通 提示如图。
请先备份下账套数据,出纳通账套和T3 软件账套数据库,然后参考一下下面的解决方案:进入注册表,删除runtime项:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,在这里面搜runtime项,慎用@服务社区_郝瑞然_:内网主机是正常的@服务社区_郝瑞然_:内网主机是正常的@: 局域网内使用,不可以使用远程客户端登录。
各路大神,谢谢前面几位的帮忙,但问题还没解决。问题是:我的初始会计科目设置已设好,其它的“基础设置'没有必要设,但现在无法进入初始的余额设置的界面,“基础设置”中没有初始的余额设置这一窗口,看不到“总帐”二字的界面,是哪里出了问题?是否有个界面进入的,但我在是否在每次显示时打钩为空,如果是这个问题,如何恢复呢?谢谢大家! 各路大神,谢谢前面几位的帮忙,但问题还没解决。问题是:我的初始会计科目设置已设好,其它的“基础设置'没有必要设,但现在无法进入初始的余额设置的界面,“基础设置”中没有初始的余额设置这一窗口,看不到“总帐”二字的界面,是哪里出了问题?是否有个界面进入的,但我在是否在每次显示时打钩为空,如果是这个问题,如何恢复呢?谢谢大家!
你是不是没有启用总账模块呢如何启用?@女士1467874173:用账套主管登录系统管理,在账套-启用,勾选总账模块请参考上面老师回复,先启用一下总账模块再登录帐套。我在系统管理-,用admin进去,看到账套里的“启用”是灰的,是什么原因?@女士1467874173:不要用admin登录,要用账套主管登录,如果您不熟悉操作,可以找服务商找服务商培训下
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用友T6企业管理软件网络共享冲突,请稍后再试用友T6企业管理软件网络共享冲突,请稍后再试
在基础设置里在增加会计科目时,提示:“网络共享冲突,请稍后再试”?数据库code表,iViewItem、bgcjs、bCashItem列默认值丢失。
操作步骤:
1. 打开数据库企业管理器,
2. 打开对应数据库—-code表—-右键—-设计表
3. 把iViewItem、bgcjs、bCashItem这三列的默认值设置为0
按照以上操作后科目可以正常增加。
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自动编号: | 2678 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--销售管理 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | U8中的金税接口无法传出普通发票 | ||
问题现象: | 根据税务局规定,销售普通发票手工开票要停止,改金税机统一电子开票。目前U8中的金税接口无法传出普通发票,请增加普票金税导出功能 | ||
原因分析: | 该问题是由于没打补丁造成。 | ||
解决方案: | 请利用补丁更新系统,打上KB-U861-0258-060804-88282 补丁即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友T3只有账套数据文件-.mdf和日志文件-.ldf,如何恢复帐套数据 用友T3只有账套数据文件*.mdf和日志文件*.ldf,如何恢复帐套数据
没有进行账套备份,重新安装了操作系统,但账套数据文件*.mdf和日志文件*.ldf还在,如何恢复帐套数据?可以新建一个同名账套,将*.mdf和日志文件*.ldf粘贴到新建的同名账套下。第一步:用admin登陆系统管理,创建帐套。(注意事项:1、帐套号和行业性质必须和原帐套一致。2、如果原帐套有多个年度,则新建帐套时的启用日期为第一个年度,然后使用帐套主管登陆系统管理,通过‘建立年度帐’的方式建立以后年度的年度帐);第二步:停止数据库服务;第三步:删除安装目录ufsmart–>admin下刚创建的ZT***文件夹;第四步:将原文件粘贴到安装目录ufsmart–>admin下;第五步:启动数据库服务。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
上一个月认证过的专用发票能否在下一个月抵扣 上一个月认证过的专用发票能否在下一个月抵扣
问:上一个月认证过的专用发票能否在下一个月抵扣?
答:根据《国家税务总局关于增值税一般纳税人取得防伪税控系统开具的增值税专用发票进项税额抵扣问题的通知》(国税发[2003]17号)规定, 增值税一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票,必须自该专用发票开具之日起90日内到税务机关认证,否则不予抵扣进项税额。增值税一般纳税人认证通过的防伪税控系统开具的增值税专用发票,应在认证通过的当月按照增值税有关规定核算当期进项税额并申报抵扣,否则不予抵扣进项税额。
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
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T1商贸宝SMT普及版是否可以查询某个客户或某个商品的销售商品成本和利润T1商贸宝SMT普及版是否可以查询某个客户或某个商品的销售商品成本和利润 问题描述:T1商贸宝SMT普及版是否可以查询某个客户或某个商品的销售商品成本和利润答:可以,用销售明细统计表查.
外籍人员在中国取得工资、薪金所得如何缴纳个人所得税 外籍人员在中国取得工资、薪金所得如何缴纳个人所得税
问:外籍人员在中国取得工资、薪金所得如何缴纳个人所得税?
答:外籍人员因任职、受雇、履约等而在中国境内提供劳务取得的工资、薪金所得,无论是否由中国境内或境外的企业或雇主支付或负担,均属于来源于中国境内的所得,除依照中国政府参加的国际条约、签定的税收协定或者有关政策规定可以免税或减税以外,都应按工资、薪金所得计算缴纳个人所得税。
外籍人员适用的税率和速算扣除数与中国公民相同。但是,外籍人员在计算应纳税所得额时,可以在每月800元的费用扣除标准的基础上,再减去附加减除费用3200元。
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。