T+12.1销货单打印模板设置的时候,合计栏单元格下方边框线怎么添加?看了一下系统默认模板,合计栏单元格下方边框线也没有!
2017-7-28 0:0:0 用友T1小编T+12.1销货单打印模板设置的时候,合计栏单元格下方边框线怎么添加?看了一下系统默认模板,合计栏单元格下方边框线也没有!
T+12.1销货单打印模板设置的时候,合计栏单元格下方边框线怎么添加?看了一下系统默认模板,合计栏单元格下方边框线也没有!打印模版上是没有,但是预览和打印后是有下边框线的,或者是直接在合计下方增加一条直线
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快递公司邮寄荔枝应该开具何种发票? 快递公司邮寄荔枝应该开具何种发票?
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和同学把学校厕所的门弄坏了赔偿应该怎么算? 和同学把学校厕所的门弄坏了赔偿应该怎么算?当时厕所人满了,只有我那个同学没有上厕所但是他在里面(爬在门上)。。。?我想上厕所,让他出去他不干。我就开门(他还爬在门上),没有使劲就是正常开门,然后他连人带门就下去了。。。?可能是他故意爬在门上,把自身重量都压在门上了。(我完全不知道会这样,不是故意的)?我有责任吗?有的话我应该怎么算赔偿金。(目前不知道要赔多少钱)
建议你让你的家长去和那个同学的家长协商处理此事,说明事情真相和你不是故意的并道歉,再看看他的伤重不重?然后看看要陪多少钱。如果双方家长意见不能达成一致,建议找学校领导和有关部门出面解决此事。希望能帮到你。
应该两个人都要负责。多少钱看门的好坏了。最简单直接的办法就是赔钱,如果你是富二代。赔多少要看老师的心情了,心情好的可能会少要点,心情不好的可能多宰一点。自己去请个师傅把它修好,钱当然是两个人共同承担了,这样就会有被宰的顾虑了。不管咋样,你俩都有责任,找个人修上就行了呗,没几个钱的,看你是什么材质的门了
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#财税实务#请问老师,我看易代账操作介绍中,写12月做完损益结转凭证时,期末凭证里会提醒做未分配利润凭证,可是我结转完损益,没看到提示,怎么才能结转到未分配利润呢? #财税实务#请问老师,我看易代账操作介绍中,写12月做完损益结转凭证时,期末凭证里会提醒做未分配利润凭证,可是我结转完损益,没看到提示,怎么才能结转到未分配利润呢?
把鼠标拉到底,这两行结转模板下面还有模板呢@小飞霞:是呢,[/偷笑]老师,看到了,我都在这找了一晌,老师厉害[/强][/强][/强]@紫丁香0429:[/害羞]
同一批次同一張入庫單分多條紀錄錄入,出庫時無法識別 同一批次同一張入庫單分多條紀錄錄入,出庫時無法識別
问题号: | 14395 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U861–供应链–销售管理 |
问题名称: | 同一批次同一張入庫單分多條紀錄錄入,出庫時無法識別 |
问题现象: | 賬套中設置了批次管理及出庫跟蹤入庫,在做採購入庫時,系統允許同一批次的貨分多條紀錄錄入,但是在出庫時可用量是根據錄入時的表體分開識別的,如同一批次進貨10/5/25,那麽出貨時CTRL+Q自己會展開10/5/25,可以保存.但如果想一次輸入一條出庫40,系統會提示可用量只有第一條表體紀錄的10件?具體看附件,想請問是程式設計如此還是BUG。 |
问题原因: | 使用问题; |
解决方案: | 1、出库跟踪入库业务中出库将会要求具体对应到入库表体的每一行记录,入库表体不同行的记录不能合并对应在出库中,这是因为它们的成本可能会不一样; 2、如果只采用了批次管理,就不会有该问题,如果采用了出库跟踪入库,则会有这种情况发生,是系统设定的,而且也是符合实际业务情况的。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友T3用友通取往会计期间客户往来账 用友T3用友通取往会计期间客户往来账
取二月份的时候:YSK(,FQ001001,,,02,,,) – YSK(,FQ001001,,,01,,,) + KSK(FQ001001,02,,,) 取三月份的时候:YSK(,FQ001001,,,03,,,) – YSK(,FQ001001,,,02,,,) + KSK(FQ001001,03,,,) 。。。。取十二月份的时候:YSK(,FQ001001,,,10,,,) – YSK(,FQ001001,,,11,,,) + KSK(FQ001001,12,,,) 问题在于,取一月份的时候,没有办法用YSK(,FQ001001,,,12,,,2004) – YSK(,FQ001001,,,01,,,2005) 取得第一个月的期初,也没有其他公式可以取到这一编号客户的期初值。YSK函数的公式正确设置应该如下 YSK(, “FQ001001”, , , “1/1/2005”, , ,),这样就可以取到期初数了。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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先拆分然后再减少[/微笑]@nngwxxaaa:就是不知道拆分要怎么操作?[/可怜]您好,T6没有固定资产拆分,所有先减少再增加新的卡片即可
用户数据错误-应收核销后制单生成的凭证错误借贷不平 用户数据错误-应收核销后制单生成的凭证错误借贷不平
问题号: | 2261 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 其他 |
关键字: | U8应收应付建立帐套 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 用户数据错误-应收核销后制单生成的凭证错误借贷不平 |
问题现象: | 用户数据错误-应收核销后制单生成的凭证错误借贷不平 |
问题原因: | 数据问题:因为SALEBILLVOUCHS表的IMONEYSUM与AP_DETAIL表的累计收款数据不符,用工具调整后可以使凭证平衡。 |
解决方案: | 因为SALEBILLVOUCHS表的IMONEYSUM与AP_DETAIL表的累计收款数据不符,用语句调整后可以使凭证平衡。 语句如下: SELECT sum(icamount_f) as icamount_f,sum(icamount) as icamount,ibvid INTO c FROM Ap_Detail WHERE (cFlag = ‘ar‘) AND (cCoVouchType IN (‘26‘, ‘27‘,‘28‘,‘29‘)) and icamount0 and icamount_f0 AND (iFlag ‘5‘ or cprocstyle‘xj‘) group by ibvid |
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用友U8.60从凭证查询外部单据,出现错误U8.60从凭证查询外部单据,出现错误
U8.60-从凭证查询外部单据,出现错误
自动编号: | 15203 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 860 | 关 键 字: | 外部单据 |
问题名称: | 从凭证查询外部单据,出现错误 | ||
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原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 凭证右下角的图标信息框中的“单据类型”是指生成当前凭证的业务类型,如计提折旧、新增资产等;“单据号”是系统内部的一个字段标识号。问题2、凭证标题处的“业务类型”在固定资产中也是指生成当前凭证的业务类型,如计提折旧、新增资产等;“业务号”是指当前业务在固定资产明细帐中的“业务单号”,如新增一资产卡片生成的凭证,那么业务号就是当前新增卡片的“卡片编号”。但是有些业务不一定都有具体的业务单号,如计提折旧等业务 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61打开单据列表时提示“xx列名无效”U8.61打开单据列表时提示“xx列名无效”
U8.61-打开单据列表时提示“xx列名无效”
自动编号: | 3084 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.61 | 关 键 字: | 打开单据列表时提示“xx列名无效” |
问题名称: | 打开单据列表时提示“xx列名无效” | ||
问题现象: | 打开单据列表时提示“xx列名无效” | ||
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商品销售收入的确认条件 商品销售收入的确认条件
销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认:
(1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
(2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。
(3)收入的金额能够可靠地计量。
(4)相关的经济利益很可能流入企业。
(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
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设立分公司,如何办理开业税务登记 设立分公司,如何办理开业税务登记
问:我公司要在北京设立分公司,应如何办理开业税务登记手续?
答:纳税人应在领取营业执照之日起三十日内,到区县局税务机关领取并填写《税务登记表》和《纳税审核表》,并附送下列资料:
营业执照或其他核准执业证件;有关机关、部门批准成立的文件;有关合同、章程、协议书;法人和董事会成员名单;法人或业主的合法身份证件;组织机构统一代码证书;经营场所证明;区县局税务机关要求的其他资料、证件。
银行存款日记账在核对时,与现金日记账有什么区别,应注意什么 银行存款日记账在核对时,与现金日记账有什么区别,应注意什么 银行存款日记账与现金日记账的核对方法有一定的区别,现金日记账的账实核对是通过库存现金实地盘点查对的,而银行存款日记账的账实核对无法进行存款的实地盘点查对,它要通过与银行送来的对账单进行核对。所以银行存款日记账的核对主要包括以下三项内容: 一是银行存款日记账与银行存款收、付款凭证互相核对,做到账证相符。 二是银行存款日记账与银行存款总账互相核对,做到账账相符。 三是银行存款日记账与银行开出的银行存款对账单互相核对,做到账实相符。 前两个方面的核对,与现金日记账的核对基本相同。这里着重介绍企业与银行之间的“账单核对”。 银行开出的“银行存款对账单”是银行对本企业在银行的存款进行序时核算的账簿记录的复制件,所以与“银行存款对账单”进行核对,实际上是与银行进行账簿记录的核对。理论上讲,企业银行存款日记账的记录与银行开出的“银行存款对账单”无论是发生额,还是期末余额都应该是完全一致的,因为它们是对同一账号存款的记录。但是,通过核对,我们会发现双方的账目经常出现不一致的情况。原因有两个,一是有“未达账项”;二是双方账目可能发生记录错误。无论是“未达账项”,还是双方账目记录有误,都要通过企业银行存款日记账的记录与银行开出的“银行存款对账单”进行逐笔“钩对”才能发现。 具体作法是: 企业把“银行存款日记账”中的借方和贷方的每笔记录,分别与“银行存款对账单”中的贷方和借方的每笔记录从凭证种类、编号、摘要内容、记账方向和金额等方面进行逐笔核对。 经核对相符时,分别在各自有关数额旁边划“√”以作标记。在双方账单中没有划“√”标记的,不是“未达账项”就是双方账目记录的错误。 对于已查出的错账、漏账,有过错的一方应及时加以更正。 但是,为了对账方便,银行记录错误可暂由企业在“银行存款对账单”中作假设性更正,事后再与银行联系,由银行更正其账目;对于“未达账项”,则应编制余额调节表加以调节,以便切实查清双方账目是否相符,查明企业银行存款的实有数额。要注意,只是通过编制余额调节表来调整余额数字,达到查清账目的目的,并不是按照查对到的情况直接记账,账簿记录要依据日后凭证到达后处理。
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为什么资产负债表中,预收账款要 贷方余额+(应收账款)的贷方余额 为什么资产负债表中,预收账款要 贷方余额+(应收账款)的贷方余额就在贷方了,像那样的话,之后收到账款应收账款的也是独立在资产表中显示的呀,比如说,卖出产品有了应收款记一笔后,岂不是这个就会记在预收账款中···
因为应收账款账户的贷方在贷方余额即表示预收的账款,预收账款的贷方余额也表示预收的账款,所以资产负债表中,预收账款==应收账款(贷)+预收账款(贷)
预收账款账户:
1、账户性质:负债类账户
2、账户用途:核算企业因销售产品、材料。提供劳务等业务,根据合同向购货单位或接受劳务单位预收的货款。
3、账户结构:贷方记增加,登记企业根据合同预收的款项;借方记减少,登记发货后与购货单位结算的款项;期末余额在贷方,表示已经预收而尚未结算的款项;期末余额咋在借方,表示购货单位应当补付的款项。
4、明细账户:按不同购货单位设置明细账进行明细分类核算。
应收账款账户:
1、账户性质:资产类账户。
2、账户用途:核算企业因销售产品、材料。提供劳务等业务,根据合同向购货单位或接受劳务单位收取的货款。
3、账户结构:借方记增加。登记销售过程中发生的应收账款;贷方记减少,登记已收回的应收货款;期末余额在借方,表示尚未收回的应收货款。
4、明细账户:按不同购货单位设置明细账。
用友合同条款参照问题合同条款参照问题
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?
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您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊 -
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。