畅捷通T+ 11.510.000.0164手机客户端怎么下载到手机上面?下载时总是出现解析错误,下载不了。怎么回事儿?请帮忙解决,谢谢
2017-8-5 0:0:0 用友T1小编畅捷通T+ 11.510.000.0164手机客户端怎么下载到手机上面?下载时总是出现解析错误,下载不了。怎么回事儿?请帮忙解决,谢谢
畅捷通T+ 11.510.000.0164手机客户端怎么下载到手机上面?下载时总是出现解析错误,下载不了。怎么回事儿?请帮忙解决,谢谢[]在软件首页上有二维码,或者是在新版本软件的首页上二维码界面,修改为11.51版本的地址就会跳转到11.51的二维码扫描界面,具体方法可参照社区上的文档说明:
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最新信息
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- 进入报表系统显示
- 进入界面提示:请使用系统维护工具修复数据库:k:-记账宝-zwset.mdb! 是4G的 _0
- 进入系统是提示无法连接服务器
- 进入财务报表模块,总是提示当前运行的是试用版 ,多次注册了还有提示。-报表最多追加4页,-报表不能打印,总是保存下来在打印。-财务报表数据不准,,有时候对,有时候不对,
- 进入账套后,点击编制凭证,出现动态库JZBComp.dll加载失败,点确定,记账宝就退出了。怎么办?我的邮箱为<span class="__cf_email__" data-cfemail="b381858385808385878184f3c2c29dd0dcde">[email protected]</span>
- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
客户11.6升级到12.1,厂家也重新出库了,我给客户升级到12.1后加密狗也重新注册过了。可总是出现这个界面登陆不进去是什么回事,之前C盘里有两个.cjt的文件,现在我把直接加密狗号的.cjt删掉了,只留了一个,开始能进,今天又不能进了,到底是怎么回事? 客户11.6升级到12.1,厂家也重新出库了,我给客户升级到12.1后加密狗也重新注册过了。可总是出现这个界面登陆不进去是什么回事,之前C盘里有两个.cjt的文件,现在我把直接加密狗号的.cjt删掉了,只留了一个,开始能进,今天又不能进了,到底是怎么回事?
就没有老师来回复一下问题吗????现在这个情况是浏览器的问题,您点击左上角的删除按钮清除缓存后重新登录,或者使用360浏览器的兼容模式登录。@服务社区刘小艳:我觉得应该不是浏览器的问题,因为局域网内和互联网也登陆不进去,清除过缓存了,用的是T+浏览器@边超:您点击开始菜单—所有程序—T+—工具箱—T+服务管理器—选择服务重新启动。也可以先修改端口后重启服务登陆。@服务社区刘小艳:清除完缓存是这样的@边超:请先按上一条步骤操作。@服务社区刘小艳:服务重启过了,端口改过但是我telnet不通,可能是我没改对,所以就又改回81了,因为他们之前的11.6一直都是81很稳定@边超:改成不是8开头的端口重启服务登陆。@服务社区刘小艳:现在改成91能登陆了,先让客户再继续用用看还会再出现这个问题不,谢谢老师@边超:好的,不客气
用友结转后与上年存货不平结转后与上年存货不平
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T+12.1ADMIN的密码忘记了怎么办 T+12.1ADMIN的密码忘记了怎么办[]
在登陆界面上点击找回密码我知道那样操作,但是没有设置着邮箱,而且我用清除admin密码工具清除了之后提示成功,但是进入软件的时候还是让输入密码"--T+12.1版本清除密码
--使用以下脚本是清空admin账号密码
--新建查询不用选择任何库,执行即可
use UFTSystem
update EAP_ConfigPath set adminpassword = 'dL4Wl5cQ1MTnxmR4VgiEVg=='
--清空所有账户密码
--需要选定对应的账套新建查询执行
update EAP_User set password = 'dL4Wl5cQ1MTnxmR4VgiEVg=='"谢谢
客户用了T1批发零售版的财务增强包,T3的应付账款下加了明细科目,明细科目上设了供应商的辅助核算,现在T1生成凭证的时候科目出的是明细科目,保存的时候提示辅助核算不能为空,我手工加上供应商也提示不能为空,怎么调整一下 _0客户用了T1批发零售版的财务增强包,T3的应付账款下加了明细科目,明细科目上设了供应商的辅助核算,现在T1生成凭证的时候科目出的是明细科目,保存的时候提示辅助核算不能为空,我手工加上供应商也提示不能为空,怎么调整一下[]
将此会计科目取消辅助核算,然后再勾上。重新生成凭证试一下。@客户支持部_李朝辉:取消辅助核算的时候提示已经用过了@xyl89: 不要管他的提示,继续操作,取消之后可以再勾上。我把辅助核算的勾取消掉,保存凭证还是提示辅助核算不能为空
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用友U8年结后核对银行对帐的期初录入和银行对帐 用友U8年结后核对银行对帐的期初录入和银行对帐
年结后核对银行对帐的期初录入和银行对帐。银行对帐期初界面察看对帐单和日记帐期初未达项及调整后余额,应保证调整后的余额平衡并与上一年度最终余额相等。进入[银行对帐]界面,月份选择前面为空,后面到2008.01月,对账选择截止日期为2008-01-01,进行勾兑,再去查询。如有用友U8其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。
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无物料清单下达生产订单 无物料清单下达生产订单
问题号: | 35773 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 生产管理 |
问题名称: | 无物料清单下达生产订单 |
问题现象: | 在生产前,未能完全确定生产该母件所需要对应的子件,能否先下达生产订单? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 生产下达 |
解决方案: | 可以,在生产管理—设置—生产选项—生产控制页签下,勾选“无物料清单的自制件也可下达生产订单”,可以实现无物料清单时也可下达生产订单。下达未设置BOM的生产订单,只能进行保存操作,不能审核,审核前需在生产订单菜单子件下录入该母件对应的子件。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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T6 6.2 plus1的账套,导出到另一台服务器,装的同样是T66.2plus1的版本,问什么打开之后比之前少了存货模块 T6 6.2 plus1的账套,导出到另一台服务器,装的同样是T66.2plus1的版本,问什么打开之后比之前少了存货模块[]
您是输出的年度帐吗@畅捷服务李笑旺:是整个账套您把服务器安装全部产品试试@畅捷服务李笑旺:有安装全部产品
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应收单据不能录入 _0应收单据不能录入
问题号: | 2174 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 其他 |
关键字: | U8应收应付 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 应收单据不能录入 |
问题现象: | 应收单据不能录入 |
问题原因: | 因为数据库中的两个视图有错误。 |
解决方案: | 可以把正确的视图复制过来,重新创建,具体的脚本如附件。 drop view Ap_SalBillCust go create view Ap_SalBillCust as SELECT Customer.cCCCode AS cDWCCode,CustomerClass.cCCName as cDWCName,Customer.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName,CASE WHEN Customer.cCusName<>‘‘ THEN Customer.cCusName ELSE Customer.cCusAbbName END AS cDWName,Customer.cCusPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Customer.cCusDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName,Customer.cCusHeadCode AS cHDWCode, CASE WHEN Customer_1.cCusName<>‘‘ THEN Customer_1.cCusName ELSE Customer_1.cCusAbbName END AS cHDwName,Customer.iCusCreLine AS iCreLine, Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName,Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, Ap_VouchType.cTypeName,dDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW,dDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,PayCondition.cPayName, SaleBillVouch.cCusCode AS cDWCode, SaleBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, SaleBillVouch.cPersonCode AS cPerson,SaleBillVouch.cMemo AS cDigest, SaleBillVouch.cInvalider as cInvalider,SaleBillVouch.cChecker,SaleBillVouch.dDate AS dVouchDate, SaleBillVouch.cVouchType, SaleBillVouch.cSBVCode AS cVouchID, SaleBillVouch.cMaker, SaleBillVouch.cVerifier AS cCheckMan, SaleBillVouch.cPayCode, SaleBillVouch.cexch_name, SaleBillVouch.iExchRate, SaleBillVouchs.cInvCode, SaleBillVouchs.iNatSum AS iAmount, SaleBillVouchs.iSum AS iAmount_f, SaleBillVouchs.iMoneySum AS iFmount,SaleBillVouchs.iExchSum AS iFmount_f, SaleBillVouchs.iQuantity AS iAmount_s, SaleBillVouchs.iNatUnitPrice AS iprice, SaleBillVouchs.iNatTax AS ino_id,1-bReturnFlag as bd_c,bpayment,bFirst,cClue FROM ((((((((((((SaleBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON SaleBillVouch.cVouchType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Customer ON SaleBillVouch.cCusCode = Customer.cCusCode) LEFT JOIN Department ON SaleBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON SaleBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON SaleBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (SaleBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON SaleBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode) ON SaleBillVouch.SBVID = SaleBillVouchs.SBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Customer.cCusPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOIN CustomerClass ON Customer.cCCCode=CustomerClass.cCCCode) LEFT JOIN Customer as Customer_1 ON Customer.cCusHeadCode=Customer_1.cCusCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Customer.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Customer.cCusDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Customer.cCusPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCode Where cChecker Is Not Null And isnull(cInvalider,‘‘)=‘‘ go drop view Ap_PurBillVend go CREATE VIEW Ap_PurBillVend as SELECT Vendor.cVCCode AS cDWCCode,VendorClass.cVCName as cDWCName,Vendor.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName, Case When Vendor.cVenName<>‘‘ Then Vendor.cVenName Else Vendor.cVenAbbName End AS cDWName, Vendor.cVenPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Vendor.cVenDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName, Vendor.cVenHeadCode AS cHDWCode,CASE WHEN Vendor_1.cVenName<>‘‘ THEN Vendor_1.cVenName ELSE Vendor_1.cVenAbbName END as cHDWName, Vendor.iVenCreLine AS iCreLine,Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName, Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dPBVDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW, dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,Ap_VouchType.cTypeName, PayCondition.cPayName,PurBillVouch.cUnitCode AS cDWCode, PurBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, PurBillVouch.cPersonCode AS cPerson,PurBillVouch.cPBVMemo AS cDigest, PurBillVouch.dPBVDate AS dVouchDate, PurBillVouch.cPBVBillType AS cVouchType, PurBillVouch.cPBVCode AS cVouchID, PurBillVouch.cPBVMaker, PurBillVouch.cPBVVerifier AS cCheckMan, PurBillVouch.cPayCode, PurBillVouch.cexch_name, PurBillVouch.cExchRate AS iExchRate, PurBillVouchs.cInvCode, PurBillVouchs.iSum AS iAmount, PurBillVouchs.iOriSum AS iAmount_f,PurBillVouchs.iTotal AS iFmount, PurBillVouchs.iOriTotal AS iFmount_f, PurBillVouchs.iPBVQuantity AS iAmount_s, PurBillVouchs.iCost AS iprice, PurBillVouchs.iTaxPrice AS ino_id,PurBillVouch.dSDate, bNegative as bd_c,bpayment,bFirst,bOriginal,cClue,iNetLock FROM ((((((((((((PurBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON PurBillVouch.cPBVBillType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Vendor ON PurBillVouch.cUnitCode = Vendor.cVenCode) LEFT JOIN Department ON PurBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON PurBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON PurBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (PurBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON PurBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode) ON PurBillVouch.PBVID = PurBillVouchs.PBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Vendor.cVenPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOIN VendorClass ON Vendor.cVCCode=VendorClass.cVCCode) LEFT JOIN Vendor as Vendor_1 ON Vendor.cVenHeadCode=Vendor_1.cVenCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Vendor.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Vendor.cVenDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Vendor.cVenPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCode |
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用友U8.60库存的现存量表中的‘可用量’,在WEB上做的采购到货单上传到服务器后无变化U8.60库存的现存量表中的‘可用量’,在WEB上做的采购到货单上传到服务器后无变化
U8.60-库存的现存量表中的‘可用量’,在WEB上做的采购到货单上传到服务器后无变化
自动编号: | 17536 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | WEB购销存 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860--供应链--WEB购销存 | 关 键 字: | 现存量 |
问题名称: | 库存的现存量表中的‘可用量’,在WEB上做的采购到货单上传到服务器后无变化 | ||
问题现象: | 前提:库存管理选项中预计入库量包括到货/在检量。采购管理中填制采购到货单可更新可用量。 WEB业务填制的采购到货单上传到服务器后,可用量未发生变化。当到货单生成采购入库单时,现存量却减去了当前入库数量。 | ||
原因分析: | 质量问题:库存的现存量表中的‘可用量’,在WEB上做的采购到货单上传到服务器后,应该变化。目前的不变化,与直接在采购模块做到货单的现象不一致。 | ||
解决方案: | 补丁文件tabkc.js解决。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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有没有用户权限各种权限的授予会产生什么作用的教程 有没有用户权限各种权限的授予会产生什么作用的教程[]
您好,没有这样的文档,只有相关设置文档:http://service.chanjet.com/zhi ... 59bd7
用友T6客户价格界面显示自由项 用友T6客户价格界面显示自由项
销售管理价格管理中客户价格是通过xls导入的,在导入模版中填写了存货自由项1、存货自由项2,但是导入成功后在客户价格界面不显示存货自由项,怎么设置能让自由项显示出来?销售选项中设置。销售选项价格管理页签中勾选存货自由项1、存货自由项2后客户价格界面就能显示出来。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,寻找用友T6服务商,咨询用友T6价格,用友T6多少钱,用友T6报价,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
用友U8.51第一行的科目与表头币种不一致_0U8.51第一行的科目与表头币种不一致
U8.51-第一行的科目与表头币种不一致
自动编号: | 6734 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851----应付款管理 | 关 键 字: | 币种 |
问题名称: | 第一行的科目与表头币种不一致 | ||
问题现象: | 在填制付款单的时候,表头科目为银行存款的明细科目,设置为美元核算,按照表头的要求,填了币种为美元,汇率也正确填了,金额为美元金额,系统自动计算本币金额。其余为正常填写。在表体填入供应商辅助核算的科目,金额为系统自动带出。点击“保存”,系统提示“第一行的科目与表头币种不一致“ | ||
原因分析: | 收付款单表头科目为外币核算时,表体科目也应是外币核算。 | ||
解决方案: | 在“设置”---“编码档案”----“会计科目”,选择对应的科目,修改,把“外币核算”前的复选框选中,然后在“币种”处选择为“美元”,确定即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51升级固定资产报实时错误13类型不匹配U8.51升级固定资产报实时错误13类型不匹配
U8.51-升级固定资产报实时错误13类型不匹配
自动编号: | 13764 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 实时错误13 |
问题名称: | 升级固定资产报实时错误13类型不匹配 | ||
问题现象: | 升级固定资产报实时错误13类型不匹配 | ||
原因分析: | 没有“1.vts”文件 | ||
解决方案: | 拷贝999帐套卡片样式文件 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
- 黄色的加密狗驱动不了,在服务社区下载的驱动安装后也是不行,win2003的系统
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安装完之后启动套接字服务器出现如图所示,这是怎么回事? 安装完之后启动套接字服务器出现如图所示,这是怎么回事?
电脑上是否还安装了其他版本软件,可能是有冲突,您将端口修改下。打开安装路径下客户端程序文件夹下 system.ini,将里面的ServerPort=211改为212之类的,再打开电脑右下角的套接字服务器,ports,add,212.再选中211,ports,remove。再重新做数据库测试连接登录软件。